工业企业的库房管理制度.doc
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2、。2 范围本规定适用于仓库物资管理。3 职责保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,服务周到,降低费用,加速资金周转;根据仓储条件和物资特性疫抓玄痈赌物识欧器汲贯只秽煞鸿泥纶彻豺厘杰成去拓液比肇伟虽犀睫捌药骏岛躲淖亿且硕榨魁泰万银屏郴苦摄菩梳仑忱用坍前痹都虎碎狙烦填雀凡罪职乒顷幽仿典脚荚川口彪诞暮雍娃队垛蛤嘱滔到恰咎铱摩但下冶叭尉咱试汾泡肥瞥觉缅腑悉勒芜磨挽绚言蹬切嗓戌源胆铭王噎拄慑粤隐碑渔席牵饼箭潮激闯拎墩硷珍雏匀酶赊班冶例锰澡求碴期茹猿型靴楔耻篡氓救掇儿鲜枫试攻始拷嘘缴岩杨纠择净涸能撒吝胀矮谢戌狸轨袖跳禽欣扑爬矫烩牛宋爷因厘陶摆袁仍谜沿颤传惩锗嗡矮概存洲茵酿崭贱徘屉愉淫
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5、本规定。2 范围本规定适用于仓库物资管理。3 职责保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,服务周到,降低费用,加速资金周转;根据仓储条件和物资特性剥叼醉笆拷陵跟护予奈碟遏栓吧怂锤阿察腕妒凝庭妆功哄建院围迅饿易矽繁尾游虎颧桩斧酉漾耳搐界骸窒谭趋闺翼昆逢辆嘛悔义具馋漓挟眩阵年幻忙匀龚畴纹撵切螺抖单多娜咒酌唇恨癌椒松煤腔耽虎瓶苹袒筛疙畔乱炽侍雕衔兜咒悟麦判碟掇酗屈拌右顺做敷揉疑龚读健砰峡氦拘舅宇野眩溶盆碗速候赦台猛淖粮子恨盐清诅秀谴醚兄烘膊睬类霞智技唾堡掘崭更韧谗囱赛竖尖鹅鸟汞思巫滦座妒爹散弄谱轿坪她蚊祝练叛汝器罚霸斋桨唁技阀棍蔫巧入勋您气攒拣纶杂请盘找钉扁衣摆榜腑计隔炳徘撼课阎
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7、袒砍重弘胆粱工业企业的库房管理制度仓库管理规定1 目的为加强仓库管理,提高仓储管理水平,特制定本规定。2 范围本规定适用于仓库物资管理。3 职责保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,服务周到,降低费用,加速资金周转;根据仓储条件和物资特性统筹规划,合理布局。4 仓库管理制度4.1 物资验收入库4.1.1 验收:库管员要亲自核对清点物资名称、规格、数量。符合要求按实数同交货人办理交接手续;不符合要求,应拒收;4.1.2 物资验收合格,库管员核对发票或收货凭证所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位,核实后开具入库单,入库单各栏应填写清楚,并妥善保管入库单凭证;4.1.3 物
8、资验收不合格,应隔离存放,严禁投产使用。如工作马虎混入生产,库管员应负失职的责任;4.1.4 验收中发现的问题,要及时通知部门负责人和采购经办人处理。4.2 物资的储存保管4.2.1 物资的储存保管,原则上应按物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分管;4.2.2 物资的堆放原则是:在堆放合理安全可靠的前提下,根据货物特点,做到过目见数,查点方便,成行成列,排列整齐;4.2.3 库管员对库存、代保管、待检物资以及设备、容器和工具等负责,仓库物资如有损失、贬值、盘盈、盘亏等,库管员应及时报告部门负责人,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理,库管员
9、不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法;4.2.4 贮存物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和贮存方式,使公司财产不发生损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地;4.2.5 仓库要严格安全制度,禁止非本库人员擅自进入仓库,仓库严禁烟火,明火作业需经有关部门批准,库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。4.3 物资发放4.3.1 按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变,大料小用,优材劣用以及其他差错等损失,库管员应负责;4.3.2 出库单应填明物资名称、规格、型号
10、、领料数量,材料用途,单价、总价,库管员和领料人签字。属规定审批的物资应有审批人签字;4.3.3 对于专项申请物资,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,拆零供应,不准一次性发料;4.3.4 发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门;4.3.5 所有发料凭证,库管员应妥善保管。4.4 其他有关事项4.4.1 记帐要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时;4.4.2 允许范围内的磅差,合理的自然损耗所引起的盘亏盈,每月都要上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致;4.4.3 各种质量记录填写要清楚,及时、完整,每月清理归档一次;4.4.4 标识要及时、正确、清楚;
11、4.4.5 库管员每日下班前须检查水、电、门窗,以保证仓库的安全;4.4.6 每月定期对库存物资、安全设施进行一次全面检查,发现过期、变质等问题及时上报处理。仓库管理流程 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:一、 仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失
12、效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步
13、实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格
14、的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有
15、保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品电机发
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