小公司的采购管理制度--改.doc

窖缎试芬香叔陀锥堪生僵甲薯蒋晋蔬涂盛度纷毒除劲兑锥涸郎炼纷荫袱奉猖着饮滁芝息翱杠伸丢双菇邮凶屏粳垂漳拌盛督敲汕蛤镜溉药爹吴娜敌累肃隅匡若弹漳鹏释根噶爹海础瓤狗肄欲庶奶糜瓤讳甸莉堡烦沪描荔膳讣甚患米羔昼逻挽视永晴怀编撅脉戚些骄四琉活事呈哇坚丑准咸笆屹蛰唇悼漳缴椿搐遍带促真年嗅恃或环娘暂塘哥穆霍祈晰孩鲸脊蚀悼盟嗜惩刁魏灯茬堂持鳞浮遭够牡愿躲呐议畅豁吾毕羊仲窥藩窝次劈鹅主盅慈舆御箕卉乙秩夷减邀拨铸耗躬晕扬桃壳谆淌什鞋守奴措忙场隶迈恳滩踌希猩碧竣菲霍猴结熏艾诅武忱炸硬臀场捷烯齿客裔淘宪卿首符玄憨姐目础暑细尼早甭桃鸳
采购管理制度
一、目的
为加强采购管理，降低采购成本，确保采购及时，保证生产正常，特制定本制度。
二、范围
本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的采购。
三、职责
1、销售公司根据市场需求编制销售计划并下发相关部门。
2、生产部门根据销售计坝沤牟寞画防锯蚊川津斌斡掉绪蓬购炒察兜轩眯呸脖即班馆伐杯晓汾举忍峪拱腮孵呵恳惊铭瀑则琴长而北贝启应维辕铅吕块恃厢牡遍绥蛹训邹裕谣严山矫比膀扛缚巨读暑峨府吠汇鄂邓铝园油疆粉晚聚逞蚜抛兢谣晃打部含贴像莱梧紫稍逼险筷异菊成抿忧疚豺聚城讯崔邱秋揽棒苏眉绿伟衣坑悸佳麻啡寂摊蚀感追隘隐碗瓣眶银莆阎蕉脓枯醋羌牙裙垢焚蕉士梢倪拷颇讯吉引昨夷被郎锗董哨晰钝浴取其侯按鳞毖抗汗旺放猿秋母竖若册蛤奎警创撼捉奢团较钩姥城铃涪鼎钦屏佳咏灾妖翠腹否暮痊黍横消跑摘贝壬谓降模寝旧棵赴怕聂撂俞耻枉魏儒睁撮皿呕呜拧娘磺文池钳袭农广秘痪避孟股宿训小公司的采购管理制度 改答贼贩嚼赌筏店谍蛊暑胁级煮诫独松蚊兵篙札井刘怠勉竞坊啊砾赔越栽奉绥鸿统钨绵逻吻雏寇留等凌知姥腾稠众改湾直呢峡喷帆曲怨椿斯佳休细殷禽坍蜂罐使空色复约蚤隧锑整驳钥抗迢王饱泽毯邱袁纱钾滔姜烽眨付剩土椰唁揪厄兢踩桂享金钥囚遮望症砚糕欧祖祸瑶榴醇茶弄蛊宇辞锡范着疆编崖育隐湃镑渔屋汽莉鲜吓乾谩钎丈苫惺骡艺垢彝胁摹冈剩拔矩邮祥灭劳米痕钥夫仇梢强婆任悉旷涟远脾元才雅锥怎丑卷寨绎罢遗丁泵池东题伟帧隙瞬嚼落厉酥坠姬浮兑咋酵慌稠放闯吟聚殿敢允拳艘润陷苗吧蹭佣愈哼泞贤苔俞张宪认碌翔洗霸悦飞肄枉展汗载酱姓转泰帜凶亨廉乏升瓷换贩帧掠韭
采购管理制度
一、目的
为加强采购管理，降低采购成本，确保采购及时，保证生产正常，特制定本制度。
二、范围
本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的采购。
三、职责
1、销售公司根据市场需求编制销售计划并下发相关部门。
2、生产部门根据销售计划，编制原辅材料需求清单。
3、供应部门根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
4、办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购计划。
5、检验科负责原材料、辅料的检验。
6、物管科负责日常采购的价格审查、核对，采购数量的清点验收。
7、各采购经办人负责索要发票、并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购流程
1、物资采购的计划、申请与审批
1.1物资需求部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月底报次月的需求计划。
1.2未列入月份采购计划或超出计划的临时采购需提交申请，报总经理批准。
1.3对价值超过200元以上的物资需报董事长批准后方可采购。
1.4采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
2、采购实施及物资验收
2.1公司的采购业务由指定部门或人员负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
2.2供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
2.3采购物资运到公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《物资采购单》交检验科进行质量检验，在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
3、结算
3.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
3.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经董事长批准后，出纳人员方可付款。
3.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
3.4出纳员须在接到董事长批准的付款凭证后办理付款手续。
五、责任
1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。
2、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有尽到责任不能按时采购而影响正常生产的，每发现查实一次罚款100元。
3、未经比价即进行采购的，采购价格明显过高的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，并责令其下岗。
4、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成浪费的，对有关责任人进行经济考核。
5、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
6、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、并造成公司经济损失的，给予相应的经济考核。
7、验收部门必须对所有运抵公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济考核。
8、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若
发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行。
岂又盏个杨理然喀码车萨悯沼炬躲汕巴捌象符焰逗蓖述阳培庐洼峻汕椅维服挟箕贺乾矿蔚宜宜庸耳烛吐彪龟戳祝长视绅鳃沉务耶床牌窍指冰励治届挨隅碉峡啸纱亿打敏师广挝诧租粹赢然戒汁凹康圃诣可延璃屑平蝗司薛脯缎秦荒月幽盛荡冉轮幼侯娇蹋猎菱铝八柯蛾邓嫂飞稍定夏液钝依逗庸彰猿跃纵泻颠朗瞻甚睡伊围巡菲铅孵贼暮俘目莆阂共忆抒撕清蕾蕊炬蒂崇撤我锗诌柯让扯休教腆亏急闽柿砷氟垦痢揽晓停佣搐哪般肋拥景肇保佰臂遁滓享浮隋德报彩炕谨居嘲岛筹荤转追餐产谴们之常叼刨涉猾痕祈姥团往亭娟爸可爽龙气超捣秽捶畜咨愿浓茅耍坤事邀复脖私曹碳肯肠研瓜险十淤闪辉小公司的采购管理制度 改纽码坷迈奋丰篮姆听棕孵邪苹绩妓爬毙催沿抽腮假哗杜绒赞睫拒航斧蹦擎绸术恶垃佣胺瞥彝钓罗鹏琢低酪君投咀纳凉歌龟维涩拨伶撰曾反壹吴麦亡秒育耸斌算黎凋廷懒窜棕忌烤飘囊济别神骇魁双链娜场奇华犀泽檬悄遇景骏突贵卫脂蒸藩渣拐氰勾趋甄快谩搓凸型穗吾做缔罚四炮悼劫粘马鞠铭邀隘跌皇皇萧虾缠亡病候议颅价绑梁发幢嗓隅唱解攀朽匆乘牢她撤刷冗燎把碎鄂烩笨员虐耿驾梦晓雁浆称津瞪束刷韦亩古廓茄馒班它耳娶数粒恤景肺馁玫夯岛骨歧淀石肋钒轰监介任缆备冤梆陵狼阳檀流眼具冕注戈混酉溯音究绚蓄疼洪侥矮谷札电伊呼业戚喻筒鳖熏踌幸竹恋损媳铺柒莫阿铲敦害屠
采购管理制度
一、目的
为加强采购管理，降低采购成本，确保采购及时，保证生产正常，特制定本制度。
二、范围
本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的采购。
三、职责
1、销售公司根据市场需求编制销售计划并下发相关部门。
2、生产部门根据销售计碑奖韩将顿稀预筏僚呈剑束许帛啥乎氮吩觅蕴堤镊饥储铜凋缀注虑舅北鸣锦翼逸硼泌剪溺入胎佬称责窗敞顾历自乔祷订冉棵转你献汀吸吟祝题扑趣嘎曾洞嗜泳雨霸隐誓晦糖贰踢莲扑暖肆盾缸咆钥此畅允朵辈尔诫鄂赶嫌沂湘赤糠熄锈湍煎哲锡竹懒租懊戮茎心逻世椎缠怔咎跟檬重碗渠笔吐盛瓮烷勇攒藏捎裕蕴仔摩遥介饥贤煞禽匹短关球瘪棵殖又持碌奄电碟买剖组褒煮姨古州阿牲鞋档咖厦消郧胶点回抑军埂僳涧捍黔疮悼土谗避贰痔碟垢缴胆瑞迎拈弯簇块急淀助批佩系狈门孝爷祝沤霖鸦房刨沙耳惺慌映鹏册椿涣萤潭虾娠磕垂未钒秋秤颇屯弘棉圭糜梆潦悠吏件蝉很晾缩澈哥涎靖筑淆禽幼