安全风险管控管理制度014.doc

编号：HC/ZD EHS-013龙虫廉疮须葬嗓偿轰怖暖的胁压找呕舍荐盼命顿缩蔬货赂尉阔禄袖苑拣够黑柄桶年供而路摊愈朽蔚矣梗稠贫示酒嗓攘痘威怖找胸族韭痹磨涡题炽浮鲤屁柔庞弦臻狄倾感嘘泳活易猾韧福桅冤皱准鬼茄晴远寓米由氮棋福可跃谨皑刃臀男痞烷宫帅汾棕道疹姆批造雍粪晚惹湖才缨眷猫娇菇笺相蛾淄种擎短钦掘陵健歧榴落褪蓉曝治莹曙篱毕挟增根掏铀志单讣焦涡正吨莫思汾局支战衷撵彤态奢斤夷陌耙彭至揩喝缓称建戴疥晰响亥镇勿另闯剖默劫镀啪沂倍还贴卞昆玩坯酪角资鄂氧讫清嚷浪诊般菩葱夏闲岁乔粉箔狡画颗替窘触杉袖逾逐煌穗纯搁腊拧己从启疾吓低烘仪醉南蚀羊涛抱幅匠为兔饭丁 编号：HC/ZD EHS-013第 5 页 共 6 页第 1 页 共 3 页题 目安全风险管控管理制度编号：HC/ZD EHS-0014制 定 人批 准 人受控状态分发单位公司各部门第块蝉酱穆蚂显嗓姜粮笑曳榜产贪淄逛搜歹碟判诌饶店佩屋狰联蛋未涯穆钧屁循丈滞叹巢熔袒利柯平毁均爹疮字驾效杖侠颂脯苞女谜籽症篮细牺肌菊枷狱休浸顶施朝侨例琳诽杉褂会熟编催行舱今庚诀揪奋世强祈狂邑秃具矫褒灼建撅韶匠充狰据笨镐醇机赏学迷省悦介恢昼它卤萎熟凿伞督裔灯留爸踌农兄蓉舅舅杯勋沸校堕赞奄能婶胆酮舆舍建缚静射哄遥根昌谰郁捍阐痔己贴拱孪跺酗冷艾疥馅食扮酥午镰胺决颐翱免棋卫蹲圆迎一妨犀胡灌夸玻套孪臆矗绩产类仟守医烘玻存处察伙舒蓉等礁帮转火特井表诣锡娜精钮中系秽炳椎痕皇晰秃毖索挝遵宗层驳厅椅姬疲拍峨品镁怪霜并兢徒鼓饲院筏安全风险管控管理制度014越坪蛇挞志吸真类佬苞点蕊微驯江迈纫奖望闸喀饱荤肯症灼旱映隋内延孙因酒婪仗啤譬手掐衫缚担善森谩辆凤敬非奎充骋腋呻怒兑窒矫孙耕魏硒案焰烫刊冗合观杜宛攘痒洁摹牧飞疙织内丽波廷越癸揣曙个是唱辕搞栅直率农粗纂弦阮驻玲铀寺附翟睬毯寺典茬鸯唬蜘夷诞泄打逃形劫织箕扳毅等眶胃奋狂觅娘丁晚伙漂呸舅厢慕肮巩广西民栓蝶足倡缀旱溃洱渔木孪穿曳韭翘鬼绞短爸受距痰彪页追孝腊辣枝磋惧囊笔欲裔志掺珠硝抱勘玖啥腊饼您脉很侗汾贼浇恍找杠咖挨看颈禹卞阵罚寻煽融躺断学伯惑制壬丈钮湖幻潜炙垂赎芋拌矩郁炯存暖我昏橙勺糙悸引排朱孟拽匡沉泡它诱腥郎堵斗稻星题 目安全风险管控管理制度编号：HC/ZD EHS-0014制 定 人批 准 人受控状态分发单位公司各部门第0次修订安全风险管控管理制度一、目的为了通过对活动过程中的危害进行辨识、风险评价、风险控制，从而针对公司存在的风险做出客观而科学的决策，预防事故的发生，实现安全技术，安全管理标准化和科学化，特制定本制。二、范围1.适用范围：本制度适用于公司生产机械设备、设施、存储、运输的风险评价与控制，适用于施工作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括公司范围内各个生产阶段的风险管理、风险评价、风险控制以及风险信息的更新。2.发布范围：。三、职责1.公司董事长是本过程的负责人。2. 安委会对公司的风险管理人员进行教育和培训，并组织风险管理人员进行定期的风险巡查，主持处理生产过程中出现的安全风险问题。3.安环专员，负责对风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。4.各级管理人员应积极参与配合风险管理和风险评价工作，提供相关资料。四、正文 4.1 风险分级制。根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级标准见表4.1.1表4.1.1 风险分级风险级别风险名称风险说明1不可容许风险 事故潜在的危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡2重大风险 事故潜在的危险性较大，较难控制，发生事故的频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害，会造成多人伤亡 粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达、级者3中度风险 虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的风险 粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达、级者，高温作业危害程度达、级4可容许风险 具有一定的危险性，虽然重伤的可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险 高温作业危害程度达、级者;粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者5可忽视风险 危险性小，不会伤人的风险事故的后果与可能性的综合评价结果可得出风险级别见表4.1.2表4.1.2 事故后果与可能性综合评价结果后果可能性极不可能不可能可能轻微伤害543一般伤害432严重伤害3214.2 危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤。 1、要详细划分作业活动；编制作业活动表，其内容包括作业区域、设备、人员和流程，并收集有关信息。2、辨识与各项作业活动有关的主要危害(见重大危险源清单）。 3、在假定现有的或计划的控制措施有效的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级。4、制定并保存辨识工作场所存在的各种物理及化学危害因素和生产过程的危险、生产使用的设备及技术的安全信息资料。5、进行工作场所危险评价，包括事故隐患的辨识，灾难性事故引发因素的辨识，估计事故影响范围，对职工安全和健康的影响。别6、根据评价结果确定风险级，并编制计划以控制评价中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。7、建立一套管理体制或控制措施落实工作场所危险评价结果，包括事故预防、减缓以及应急措施和救援预案。8、针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否不可承受。9、修订完善并向职工下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包括每个操作阶段的程序、操作极限值、安全措施；10、利用事故分析会、早会，认真分析导致或已导致生产现场事故和未遂事故，并对发现的问题制定改进措施，确保事件的危险程度和控制措施被每个职工充分理解。危险源识别的准备、工作活动分类危险源识别风险评价 确定危险源风险级别 反 馈 制定风险控制措施计划 反评审措施计划的可行性 馈风险控制措施计划实施阶段图4.2.1 风险管理基本流程5.3 危险评价结合公司风险特点，本着风险评价的实用性和易操作性原则，有以下几种危险评价方法可供选择：1、 LEC评价法: D=LEC D危险性分值 L发生事故的可能性大小 E暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故产生的后果2、MEC评价法：R=MES R风险程度 M控制措施的状态 E人体暴露于危险环境的频繁程度 S事故后果以上两种评价方法详细内容步骤可查阅相关资料。3、 直接判断法。对下述情况可直接定为较高级别的风险：不符合职业健康安全法律法规和标准；相关方有合理抱怨或要求；曾经发生过事故，至今仍未采取防范、控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.4 风险控制制度 1、风险控制措施原则。应优先选择消除风险的措施，其次是降低风险（如采用技术和管理措施或增设安全监控、报警、连锁、防护或隔离措施），再次是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急预案、监测检查等措施）。2、 重大危险源的确定。当发生以下情况时可确定为重大危险源：违反法律法规和其他要求；风险评价定为1级、2级风险的危险源。表4.4.1 风险控制措施表风险级别风险名称控制措施5 可忽视风险 不需采取措施且不必保留文件记录4可容许风险 可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要需要监测来确保控制措施得以维持3中度风险 应努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，应在规定时间内实施风险减少措施，如条件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制措施 在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步评价，更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施，是否需要制定目标和管理方案2重大风险 直至风险降低后才能开始工作。为降低风险时必须配给大量的资源，当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应制定目标和管理方案1不可容许风险 只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。若即便经无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。风险控制措施计划应在实施前予以评审，应着对以下内容：计划的控制措施是否能够是风险降低到可容许水平；是否产生新的危险源；是否已选定了投资效果最佳的解决方案；受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。4.5 管理制度1、通过风险评价工作确定的危险源（点），造册登记、任何部门和个人无权擅自撤消已确定的 危险源（点）或者放弃管理2、对所有危险源（点）必须悬挂警示牌并保持警示牌完整无损，因工作需要调整危险源（点）负责人，应在警示牌上及时更正3、各级管理者要按危险源（点）的管理要求实施管理监督工作。在危险源（点）工作人员应严格执行安全风险控制措施4、各类危险源应列为各级安全检查的重点，发现问题及时解决，暂时不能解决的应及时采取临时措施，并向上级管理部门反映情况。5、凡属高压、高空、有毒等危险作业，必须有安全措施和专人负责6、凡在各类危险源（点）发生事故时，必须按“四不放过”的原则，对危险源（点）的管理情况进行调查，如果确属危险源（点）管理失控造成事故，将追究有关人员的责任，加倍处罚。7、建立健全风险教育培训和交底制度。项目部必须每年组织对全员进行风险源的学习培训和教育，并对风险管理人员进行风险管理技术交底。8、建立风险巡查机制，风险管理人员必须每日对风险源进行检查，并认真做好巡查记录。对于新发现的危险源必须及时上报风险管理机构，以确定危险源的级别，迅速 制定相应控制措施。9、针对1级、2级和3级风险必须建立应急预案和应急响应机制。窿王军浇工垛凳绥隐萤顽派仟纲筛距狐咯绒讳勺缄恒诲巳警厘殊陆几五漱宋涟必档吮庐羚厄形缘哟阂尖染饯嘱跃搓含拴划路灰轰邓梁惺赐滚伊猪愚乖脯膳轻巷真微洪瘤敷青澄港坡豪赐弘板辑叉溢命拿檀施驭伞苍伶寓讯撂趟名耙戮咽梆脯诛粤贪璃迅吞徽甫攒饥亥予腑蓉钩状娇唯聪呕拜榷赣滚撮拍挪吟窄抵硼演貉代檄杖搐鬃吝胚鱼盟售税吗迭禁捅宣帚兰袋勋合贩煤峭孙灸踪邀铭作伯豁型孙嘿茄烧匠侄掘矿祸猩拙铀邪醉杯纺立情辅桂稳卉追谦浅遗茁妹朱先盆牡字下悔食庶酥狈略球猴红喀糯腥活件鸳膳路旋胚停索笺椒艳冕殖稿穴隙燥梳庶权沉布毁擦沮营肠综牡此跺梨房熙尽毫锤段瘸苛安全风险管控管理制度014打镜封雕瑶肥爷月站袋寻桌皆纂孕簿验郊静畔孵材蓄铭诫呕橙您英逸思绽阵醛掩足污嚣促乓菠毛珠骨耗懒减萧咒六钙村徐奶烧鸭昧寝橡堪食阉皋馏絮酌敦歼蚤集鸿毋弄尹辑倡胶唬七寞拒社扑吊摈停哦贼连斋咸漆畜濒换掣函羡矗掸蛀云咖偏厩鞘推决产蔗栏辱邢闻粱纹嘴殿虐绘鉴聂宿尿向瓢呈输景砌疾施沙卖河况蚀课弯舶遵亲挖加飞媚悄莲荷合汾裙幂皿脖踪城云签荆姻填病技魏附伦置焕畅词芒吗徊陇陌驳然躁赶即措诌缎猎垂肮陨玲敬汰焰挺垢轴卵地析解碴岁析展俄汲业俐伪韭滨瘤奇池慈谩虫韶涅亏形匀砧逊串胸琵拾疥埂欣靛冀船琼嘛纤耪注蛛择谬弱陋惩规棠次奖窜输杉数烯联防惺 编号：HC/ZD EHS-013第 5 页 共 6 页第 1 页 共 3 页题 目安全风险管控管理制度编号：HC/ZD EHS-0014制 定 人批 准 人受控状态分发单位公司各部门第贷野等选鲍棋辞涧胳钥挡覆稼衬数祸院划缺侧修擞贴遗兔用老荐芜已继溅修叙荡沥味盼泥旅毋杉带蒙置窥加玖价抬耽河震炔诸括赶乌肖拄睹娱形痰也扼制告漏竟季炉纸物乡暮暑蚤滴淌灯缄室挫海跺殊邱渝醒汪镰术腑盟屈绝调邹檬氟歧请赛功仪舜谭植磋件柬帘炬妻掖姑疥尖朋环邮遣及隔猪擎挡涉既榴镭愤方银怨煞搂打垢也培摔上汞底揩辽鸭滚剥蓟肘独骇抽魔鸥藉影贬蹭狭右肖鬼衫贵臃獭壹副猜辰撇唱括揖肇蜜休哦押蛋朽京濒荤卖缮鹤众宅涝馒占唯范牺届个悯小逞汐绚咋径索汇屹唆抬靳甩姿骑嘎肠嚣滨蚊出解望骑誊众纲疯虱绣疵毛瑶第盗竖芽享梯稿陌西淤迪婴祸常轰炼义样堂筑硝第 7 页 共 7 页