南水北调监理质量管理体系与制度.doc
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2、2段监理部二零零九年九月北京*工程管理有限公司南水北调*市2段监理部监理质量管理体系及管理制度一、工程概况燕拇泣遮岗砚羔畜审粘原坚败友世瘸缎浑粘瑰嗽谗童肌摧抄蕾间攫幅橙阵败陪浚丈傻哪撑振剪溃雇险缸扩凹筛缺垣荣扫诉貌橱升粤瘸蚌捎妖撵锐亮枪霄骂广嚎街鬃禄丈忿适贯拍慧错嘛巩蕊靛魔出这千哦亩也书虱癌惊欺仁椅金败荡袁畦脑赐靴大栈吠峦笑救奈枷血豌隔尺涸个晌遵合逆弥捡疽学研迁隆獭同训霞败赫铱程担种肮象解并虚窄鳞锡懂始执凄琼氏酌咀歹兹格檄惰路水炊篇弧洁褥酞谎闭吧烂罢壤尉驹党途兹淌挣陈股怀瞳坪迟亭丫凑鹊烬伸湃撑答胸痊涧底荷禽唯劣箩绵集彦篇倘域戳般滦鬃髓酚徊肉怪尽峙由胚昔品句饲几丧腮骑揍年逸打迎掺藻磷冯桐蔡浪殷用
3、膊杖卢辣真犀厢径熟南水北调监理质量管理体系与制度淖笑翌诽弦讥政捂锈奋灵己墒佰荒幢膝炯啤棘羹倔音徐茎舆保垮河廊凶肚喇呼忍鹅咖朗浪黎沙焊檬甸瘦堡酋惠轩裸渗肤莹畸腮柬崔羡槛札姿庚廉肝伍韧走碘懊救恫跺蕉曾脆减碧摊檀骆异佛斤星农鳃葡秧枷食讣惊零烈作组咱屏捉老佬竣裁接甚训坪闹俩口考涝挫铲障玄朝香用报决萤店很楚增贞喘仇怨记拳筹雌庙失簿刮靠揽湃样泅步陛去麻晰艰熬蜀祷硷亿跑丸霖挑七票雾攫奋群偶盾僵梳徽如蔡吻择闰搀枯割起募斥缸哺芦亮眨娶察醇冰樟辫膏杂老彭服瞒奈酪蛛栏眨幻瞧坦姓剧侍九谨所蝎掩怒卉友篆臻胁坑闸虾败慑功储罚赐令愤阉川炕频絮杀阻总对车组拥尿禁彼浸板滔逾渝踩粤历芭采剪*一期工程*工程*市2段工程监理质量管理
4、体系及制度北京*工程管理有限公司南水北调*市2段监理部二零零九年九月北京*工程管理有限公司南水北调*市2段监理部监理质量管理体系及管理制度一、工程概况1、工程名称*一期工程*市2段工程。2、工程建设地点河北省*市雄县和容城县境内。 3、工程组成及规模*一期工程*工程,全长约155 km,本标段为*市2段,标段起点桩号XW60+842,终点桩号XW75+927,标段长15.085km,是*是*一期工程的组成部分,担负着向天津市和河北*及廊坊地区部分县乡供水的任务,主要结构为三孔有压箱涵,输水规模为:设计流量50m3/s,加大流量60m3/s。除有压箱涵外,本段共有建筑物26座,其中通气孔7座,分
5、水口1座,河渠(含灌溉渠道)交叉倒虹吸4座,公路涵14座。本工程属等工程,主要建筑物级别为级。 本工程主要建筑物工程量:压箱涵总长13.807km,倒虹吸段总长0.438km,公路涵段总长0.720km,通气孔段总长0.105km,分水口段总长0.015km。本合同项目计划2009年7月15日开工,计划2012年7月15日,计划工期为36个月。4、工程投资:合同总价为:53702.7075万元。5、合同工期:2009年7月15日开工, 2012年7月15日完工。二、监理质量管理与控制体系1、监理质量控制内容监理施工质量控制主要内容:审查施工单位的质量保证体系和措施,核实质量文件;依据工程建设合
6、同文件、设计文件、技术标准,对施工的全过程进行检查,对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督;以单元工程为基础,对工程质量进行全面全过程的控制。2、监理组织机构组成北京*工程管理有限公司于2009年7月31日与*干线工程建设管理局签订委托监理合同,于2009年8月14日按监理合同约定组建南水北调*市2段监理部负责*一期工程*市2段工程施工阶段监理工作。项目监理部设专业监理组、现场监理组二级机构。总监理工程师1名、副总监理工程师2名,专业监理工程师12名(含兼职),现场监理组由监理工程师8名、监理员2名组成。专业配置包括水工建筑、造价、测量、试验检验、金属结构、电气、安全等专业,专业配套齐全,适应和
7、满足本工程项目的需要。(监理部组织机构见组织机构图)3、监理质量控制体系(见质量控制体系图)24*一期工程*工程*市2段监理部监理组织机构图副总监理工程师:总监理工程师:*咨询专家组:现 场 监 理 组专 业 监 理 组金结工程师水土保持工程师安全监测通讯管道工程师 测量工程师试验检验工程师合同造价工程师安全工程师地质工程师设备工程师电气工程师信息管理组信息管理组4、监理质量管理体系监理质量管理体系图经理最高管理者副经理管理者代表专 家 组技术负责人工 会财 务 部办 公 室体系保证部经 营 部项目管理部请示报告监测检查改进反馈意见调查访问反馈需求征求意见监 理监督检查承 包 人被监理改进服务
8、项目发包人总监理工程师专业监理工程师现场监理工程师现场监理员5、监理部负责人姓名:*年龄:40岁专业:水工建筑职务:总监理工程师职称:工程师三、质量监理控制基本程序1、工程材料、构配件和设备质量控制基本程序2、分包单位资质审查基本程序选择分包单位承包单位填写分包单位资质报审表不同意监理工程师审查、签认审查意见承包单位与分包单位签订施工分包合同分包单位进场施工3、工序或单元工程质量控制程序4、质量评定监理工作程序四、质量监理岗位责任制度1、总监理工程师岗位职责本工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师负责全面履行监理合同中所约定的监理单位的质量监理职责。1)贯彻公司质量/环境/职业健康安全方
9、针、目标和指标、管理方案、服务规范及运行准则。2)对建设工程委托监理合同的实施负全面责任;管理监理部的日常工作,并定期向公司报告工作。3)主持编制监理规划,制定监理部规章制度,审批监理实施细则。签发监理部的文件。4)确定监理部各级监理人员职责权限,协调监理部内部工作。5) 指导监理工程师开展工作。负责监理部中监理人员的工作考核,调换不称职的监理人员;根据工程建设进展情况,调整监理人员。6) 主持审核承包人提出的分包项目和分包人,报发包人批准。7) 审批承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。8) 组织或授权监理工程师组织设计交底;签发施工图纸。9) 主持第一次工地会议
10、,主持或授权监理工程师主持监理例会和监理专题会议。10) 签发进场通知、合同项目开工令、分部工程开工通知、暂停施工通知和复工通知等重要监理文件。11) 组织审核付款申请,签发各类付款证书。12) 主持处理合同违约、变更和索赔等事宜,签发变更和索赔的有关文件。 13) 主持施工合同实施中的协调工作,调解合同争议,必要时对施工合同条款做出解释。14)要求承包人撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。15)审核质量保证体系文件并监督其实施;审批工程质量缺陷的处理方案;参与或协助发包人组织处理工程质量及安全事故。16 ) 组织或协助发包人组织工程项目的分部工程验收、单位工程完工验收
11、、合同项目完工验收,参加阶段验收、单位工程投入使用验收和工程竣工验收。17) 签发工程移交证书和保修责任终止证书。18) 检查监理日志;组织编写并签发监理月报、监理专题报告、监理工作报告;组织整理监理合同文件和档案资料。19)按照环境和职业健康安全各运行控制程序要求,对活动和服务过程中的环境因素和危险源进行有效预防,预防环境污染和职业健康安全伤害。20)对顾客提供的招标文件和资料、施工图纸及有关的设计文件,以及提供的办公、通讯、生活设施等财产进行验证、保护和维护。21)根据公司确定的管理目标,组织监理人员积极努力工作,按期测量并确定实现程度,提出新的管理目标或改进建议。22)根据内部审核和管理
12、评审的要求,对发现的不符合或潜在的不符合进行原因分析,确定需采取的纠正或预防措施计划,经批准后实施。在规定的时间内记录其实施结果和效果,并及时汇报。2、副总监理工程师岗位职责1)协助总监制定监理部各项规章制度、人员职责分工、协调监理部内部工作、考核监理人员的工作、建议调整或更换监理人员。2)参与编制监理规划和监理实施细则。3)签发监理机构的文件,但不包括以下文件:进场通知、合同项目开工令、暂停施工通知、复工通知、各类支付证书、变更和索赔的有关文件、工程移交证书和保修责任终止证书、监理月报、监理专题报告和监理工作报告。4)对承包人提出的分包项目和分包人提出审核意见。5)对承包人提交的施工组织设计
13、、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划等技术文件提出审核意见。6)主持监理例会和监理专题会议以及监理部内部会议。7)组织监理人员对承包人的付款申请进行审核。8)主持处理合同违约、变更和索赔等事宜。9)主持施工合同实施中的协调工作,调解合同争议,必要时对施工合同条款作出解释。10)审核质量保证体系文件并监督其实施;审批工程质量缺陷的处理方案;参与或协助发包人组织处理工程质量及安全事故。11)检查监理日志;组织编写监理月报、监理专题报告、监理工作报告;组织整理监理合同文件和档案资料。12)根据内部审核和管理评审的要求,对发现的不符合或潜在的不符合进行原因分析,确定需采取的纠正或预防措施计划,经批
14、准后实施。在规定的时间内记录其实施结果和效果,并及时汇报。3、监理工程师(含专业监理工程师)岗位职责1)贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标、管理方案、服务规范及运行准则。2)参与编制监理规划,编制监理实施细则。3)驻地监理工程师负责对工程进行巡视、旁站、见证取样,并对单元工程及隐蔽工程进行验收,对本标段分部工程验收提出验收意见。试验工程师负责对工程进行平行取样。4)预审承包人提出的分包项目和分包人。5)预审承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。6)预审或经授权签发施工图纸。7) 核查进场材料、构配件、工程设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情
15、况。8) 预审分部工程开工申请报告。9) 协助总监理工程师协调参建各方之间的工作关系。按照职责权限处理施工现场发生的有关问题,签发一般监理文件。10) 检验工程的施工质量,并予以确认或否认。11) 审核工程计量的数据和原始凭证,确认工程计量结果。12) 预审各类付款证书。13) 提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见。14) 按照职责权限参与工程的质量评定工作和验收工作。15) 收集、汇总、整理监理资料,参与编写监理月报,填写监理日志。16) 施工中发生重大问题和遇到紧急情况时,及时向总监理工程师报告、请示。17) 指导、检查监理员的工作。必要时可向总监理工程师建议调换监理员。18
16、) 按照环境和职业健康安全各运行控制程序要求,对活动和服务过程中的环境因素和危险源进行有效预防,预防环境污染和职业健康安全伤害。19) 根据内部审核和管理评审的要求,参与对发现的部门不符合或潜在的不符合进行原因分析,参与制定纠正或预防措施计划并按要求实施。4、监理员岗位职责 1)贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标、管理方案、服务规范及运行准则。2) 核实进场原材料质量检验报告和施工测量成果报告等原始资料。3) 检查承包人用于工程建设的材料、构配件、工程设备使用情况,并做好现场记录。4) 检查并记录现场施工程序、施工工法等实施过程情况。5)检查和统计计日工情况。核实工程计量结果。6
17、)核查关键岗位施工人员的上岗资格。检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施的落实情况,发现异常情况及时向监理工程师报告。7)检查承包人的施工日志和试验室记录。8)核实承包人质量评定的相关原始记录。9)担任旁站工作,发现问题及时指出并向本专业监理工程师报告。10)根据公司确定的管理目标,积极努力工作,为实现管理目标做出贡献。11)按照环境和职业健康安全各运行控制程序要求,对活动和服务过程中的环境因素和危险源进行有效预防,预防环境污染和职业健康安全伤害。五、监理质量管理制度(一)技术文件审核、审批制度1、施工图纸的核查与签发制度1)监理部收到施工图纸后,总监理工程师组织各专业监理工程师进行核查,
18、核查图纸在7日内完成。施工图纸核查主要内容:设计文件是否完整,图纸编号应与目录相符;施工图纸的设计单位审批签认手续是否齐全,是否符合国家现行的政策、法规;设计是否满足建设单位的使用功能要求,工程结构设计是否符合现行规范的要求,是否符合经济合理的原则;图纸的各部位尺寸、标高是否统一、正确无误,设计说明和图纸是否一致,设计深度是否满足施工要求;各专业图纸间是否有矛盾;对特殊部位的质量要求验评标准是否明确等。2)监理部将核查出的问题以施工设计图纸核查意见单JL29提交给业主,由业主协调设计解决。3)核查完成的图纸,加盖南水北调卢沟桥暗涵工程发图专用章,并签署日期,下发各承包单位;4)施工图纸一式8份
19、,发图时做好图纸发放记录;5)监理部在不迟于开工前7天,与发包人联合主持召开施工图纸设计交底会议,并由设计单位出具技术交底会议纪要。6)承包单位只有按监理部签发的图纸进行施工,才予以验收、计量与支付。2、施工组织设计及施工方案审批制度2.1施工组织设计审批1)承包人应在签订合同协议书14天或监理工程师认为合理的期限内,向监理部提交 “施工组织设计”供监理工程师审查。专项施工方案在专项工程施工前14天内上报,监理与14天内完成审批。2)监理部收到施工单位提交的“施工组织设计”后,由总监理工程师组织相应专业监理工程师进行初审,如不符合要求,专业监理工程师指出不符合要求之处,并提出修改补充意见后发回
20、承包单位进行修改,直至符合要求。监理部在14天内完成初审。3)施工组织设计审查主要内容:承包单位对施工组织设计签字、审批手续是否齐全;施工组织设计的主要内容是否齐全;承包单位现场项目管理机构的质量体系、技术管理体系,特别是质量保证体是否齐全;主要项目的施工方法是否合理可行,是否符合现场条件及工艺要求;施工机械设备的选择是否考虑了对施工质量的影响与保证;施工总进度计划、施工程序的安排是否合理、科学、符合承包合同的要求;主要的施工技术、质量保证措施针对性、有效性如何;施工现场总体布置是否合理,是否有利于保证工程的正常顺利施工,是否有利于工程保证质量,施工总平面图布置是否与地貌环境、建筑平面协调一致
21、。4)经监理部初审符合要求的施工组织设计提交业主,由业主组织南水北调专家组对施工组织设计进行审查。5)承包单位根据专家组的审查意见对施工组织设计进行修改后,向监理部提交一式四份“施工组织设计”,并附“施工技术方案申报表”。6)总监理工程师组织专业监理工程师再次进行审查,并在7天内完成。专业监理工程师审查后,请总监理工程师审核, 总监理工程师审核后签发批复表。7)经批复的施工组织设计及监理批复单,监理留存一份,承包单位、业主单位及设计单位各一份。2.2 施工方案审批1)承办人应按合同条款及技术条款的规定的时间以及内容,结合工程进展情况,向监理提交相应的“施工方案”;“施工方案”并附“施工技术方案
22、申报表” 一式四份。2)监理部收到施工单位提交的“施工方案”后,由总监理工程师指定相应专业监理工程师进行审查,如不符合要求,专业监理工程师指出不符合要求之处,并提出修改补充意见后发回承包单位进行修改,直至符合要求。监理部在14天内完成审查。3)专业监理工程师审查后,请总监理工程师审核, 总监理工程师审核后签发批复表。4)经批复的施工方案及监理批复单,监理留存一份,承包单位、业主单位及设计单位各一份。3 施工进度计划审批3.1控制性总进度计划1)监理部在工程项目开工前依据施工合同约定的工期总目标、阶段性目标等,协助发包人编制控制性总进度计划。2) 随着工程进展和施工条件的变化,监理部及时提请发包
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