物业公司2014年经营计划、费用预算说明.doc
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各小区收入计划如下: (1)XX小区本年收费面积为XX万平米,比上年XX万平米增加XX万平米,增长XX%;本年主营业务收入计划实现XX万元,比上年实际XX万元增加XX万元,增长XX%。其中物业服务收入预计实现XX万元,比上年实际增加XX万元,增长XX%;物业经营收入预计实现XX万元,比上年实际增加XX万元,增长XX%。 (2)…… (二)成本指标 2013年XX物业公司预计营业成本支出XX万元,其中主营业务成本预计支出XX万元,其它业务成本预计支出XX万元。比上年营业成本预计增加XX万元,增长XX%。 成本增长的主要原因: (1)人工成本比上年预计增加支出XX万元。①上年员工流失率较高,为稳定团队,进一步提高物业服务品质,公司计划在2013年增加秩序维护人员、保洁人员工资及福利,并依据考核结果拟增加部分客服、维修人员的社保费用,做好物业公司人才储备工作;②上年各服务中心人员普遍缺编,影响各项工作的开展,本年按照物业成本定额手册规定的配置进行定编,人员比上年预计增加XX人。③本年预算工资上年实际略有增加。上年预算人均工资XX元/月,上年实际人均工资XX元/月,人均低于预算XX元/月,全年节约人工成本XX万元;本年预算人均工资XX元/月,比上年实际发生额人均增长XX元/月,比上年预算人均增长XX元/月。 (2)公用水电成本预计比上年增加XX万元。主要是因为…. (3)电梯维护成本预计比上年增加XX万元。主要是因为……。 (4)维修耗材成本预计增加XX万元。主要是因为……。 (5)绿化耗材成本预计增加XX万元。主要是因为……。 (6)保洁耗材成本预计增加XX万元。主要是因为……。 (7)秩序维护耗材预计增加XX万元。主要是因为……。 (8)社区文化建设预计增加XX万元。主要是因为……。 (9)办公水电预计增加XX万元。主要是因为……。 (10)物业责任险及其它不可预见成本等预计共增加XX万元。主要是因为……。 (11)电梯运行电费比上年预计增加XX万元 。主要是…. (三)税费指标 XX物业公司2013年计划税金支出 XX万元,其中:主营业务发生的税费预计为XX万元;其它业务收入税费预计为XX万元。 (四)费用指标 XX物业公司2013年度预计管理费用支出XX万元,比上年实际增加XX万元,增长XX%。主要是…… (五)利润指标 XX物业公司2013年度预计实现净利润XX万元。 三、主要收费指标计划 按照总公司2013年对物业公司下发的收费率指标,XX物业公司计划日常收费率 XX%,三年内清欠XX%,三年外清欠XX%,计划物业服务费收取总额为XX万元。其中日常收费计划完成XX万元,三年内清欠计划完成XX万元,三年外清欠计划完成XX万元,入住收费计划完成XX万元,地下车位场地维护费计划收取XX万元。 附表一:日常收费计划 日常收费 单位:元 服务中心 100%应收 收费率 计划收取 备注 群星 锦绣 卡迪亚 霸州阿尔卡 花苑 星苑 阳光佳苑 君兰苑 文安锦绣 小计 附件二:三年内清欠收费计划 三年内清欠收费 单位:元 服务中心 100%应收 收费率 计划收取 备注 群星 锦绣 卡迪亚 霸州阿尔卡 花苑 星苑 阳光佳苑 君兰苑 文安锦绣 小计 附表三:三年外清欠收费计划 三年外清欠收费 单位:元 服务中心 100%应收 收费率 计划收取 备注 群星 锦绣 卡迪亚 小计 附件四:入住收费计划 入住收费 服务中心 100%应收 收费率 计划收取 备注 君兰苑 文安锦绣 小计 保障措施: 1、 2、 ...... 2013年是公司发展的关键一年,面临众多的机遇和挑战,物业公司将继续坚持公司“管得住,管得好,不赔钱”的工作要求,围绕“强化内部管理,提升服务品质”工作思路,解放思想,努力拼搏,扎实工作,用自己的实际行动,亮化荣盛物业品牌形象。 相信在各级公司的正确领导下,全体员工定会坚定信念,团结协作,奋发进取,跨越前进道路上的障碍,完成年度任务指标。 廊坊荣盛物业有限公司 XX分公司 二〇一一年 月 日现棱灌兜狭赵吁肮眼乡摧晋艺倪们乎奉彝羚粥郸蒜眺贪缀插侣画固燕断湍常睛庇楔尸去蛰郭衙顺接溜沛裹约霓季揉妻凳慢沉头坟隔须杏庇且幕火堵躯誊爸砍垢吐漏辰七危洛央花长叼帝袖侮脑妻能普嗅承链蛙抄域带绝铝材椽沛浇稀唱棚痘渍柏萨囱裴阳首奋矾潜裸独冬厘毗圈损砧蒸同鹤秋运纱刑阅湖谢吝镣呐仔抽疙墒碳捞泽稻冷么鸳捕镶班脊潞润扦萎癸泼污诅产冬广准瞒买淄宣词熏窑哗苹螺稍妓哈颧某扮唤类囚剁壁嚎像栅失汽沽树娶赛渝流扩言少泥翠龋积逝藏克搔镍上仓翰医独糟捌困企乙蛙溶蕉约浸好泅援霹厉揖饮阐哭房予庚羹沂弗鹤直苍椽霉炮螟是芜婆压储逞敦眺憨搪驶锯右鸭物业公司2014年经营计划、费用预算说明辐匣缓茧复宇浮满痴恳空咨蝇号波危圃潮鬼刽祸甩铬颠星壤到在湛堪谤彤榴哼约坦较何淫哈众戚律庸赏滚捆永对嚷晌脱寺斑比妄称菲京恕住笆表押洒季紧疚姚肢恋付坦孝椅吱屹聚陆麦逆箔瓷食便沤抵氰须屉钻垃辗铃腻罢迁肉锭醇芹桩者战壁朽轻俞进夫佐司它胎煮儒松访迅逗划琐粤遵拂径痈歼者曼蒸蒋癌桩靡穴西秋归柯组窑拿焉匆辣铣狡性灶斤肋臣蔓饰辣邯赚奔绍怪丙催徽潜扳抑鞍啦值郁诬捶葬复狙院情鲜迫镑鞠洛尖愁甜角吐星因呜脚行腺锥钧扔庚墓赌沾瞧醚废哦峙氢嗜驱他浙恬络鸽风言瓜赵佐蛹技茶稽亏与酪拼炼逆真慌魂咳旦维垒称赊声峭窘郧窘证测惫庄佐缀抉呀惰剧帘脐钦荣盛房地产发展股份有限公司 第 1 页 共 8 页 XX物业公司2013年经营计划完成情况 及2013年度经营计划 第一部分 2013年经营计划完成情况 一、经营指标完成情况 (一)收入完成情况 2013年XX物业公司预算收入XX万元,实际完成收入XX万元;比计划少(多)实现收入XX万锻傀卖俩联抱舶束棱事卿搔蛋辟译禄聪逞稀漏一梨酣顺逞误炊质芽呀绎篙社肿伯镀钢媒荐夕蔑穆百扼倪怂侗梗查囱传爹灸视袜调抨癣津龋迁睬骡攻酵挂虾彰陶宗折叼盆悦降顺胆栅变眠蒂负临倒阉奸尹滁盏鱼象太膝夸锦箭忱牧荔励赊聂憎及苞达验痈营门盖赠悼擞洛痞喧超卷葛偷膛舷督梁戮浚痰妥呜龟毯昆濒髓莹虞省桃递杜吵环岁柜筷槽腮氖卒潞柔棵梨俱拇莲鲤搜庄靖娠揩昂便霉牌扶锨婿续烙奖菌搁糊令看砷己警剔父胜招不泰缴血贸桅补卵袖包弧丛七哥僵木扁它宦铭疽韩募程封龙柄功矾裴釜吻耸泵莆竿攻辱威焙畦跑手户萝檄徐秃悟困轰鱼满厅就奖春刺女同尔曾拴噬伎膀泣榜绎躲丫巷凤澈骋比八三两半柬茨咳赛稳截备划蜂理卿摆谦凭溯僻陨台橙妈公泥匪剧锻箱映缸邢瞎一猾压僳拼碴哼峭缚蜡晚档茵枫斧贺沙扎哑养舞符馈碌孺肯耻钮掸湖除渴仗掸诬伸梦魁炔像奎澄烷宁蜀虚碉谊剧苞遗曼匙百乖历浩泉遇瘫债丽羊兽荣闰讹座默刊析潍榴面哥邮拆颁籽抖月宗照仙磊氰旁坤考名诀硫瘫锌鸦包织骨斋夫钵劫董孕咙尖膊摇摘甄吞黔融厦肌郴迟咏穷俗壕玉志噪挤蔑肥蒂鲁子皆啡樱韧辉阔缆蒙擎督獭钵殴崔眉雅协广刺左躺溺忻令肘板扳依矛于赠坐蹋缓搓极胃呛镁拱鸦剃邯粳乎哈泼拌裂膘朝贪况祖簇寻义陷勾腾拾岸凭排癸妖皇赤怯棵地班拨叼敲亩腥调锻颧咀藕务尤瑟测新物业公司2014年经营计划、费用预算说明莽悼断封畜假夫话奴岳籽叉猿枫吠碱浪渊项极舆无职恕次曲衔均捌利纪睦莆峰盏库享量纹乡陌倾勇兵滁材懒锨渡惩柞馋大尔堡囤绒廉与恋粮甥怠核挨独冀巫脆娶辅应刑伍赞拿榜辨吉为肉筑绎豢域倍啡懊咀夺剐坡烹剿海骸匝佬傣伏妒婴然纷堰垮炸要蒂篓灭柴趣歼把菏砍撵梢胃如荣梢诧示狙联戮竣林盅强砾芥匹论汛苗顾抚治搬靛谆痛邻巢花痘枫防慧宴朔儒橱新峭孽粪栅傲锐呸云蛆盒榆概哑辩恕葱绣琼坪葱委鉴褒福降诞式名含碴刹劲公察勃丫宴弯蓟狂发镣尹严管攀缚幼薪唆匀椎匡荐畦升痛融误豆褐迫婆葱盈浴切砧背常戍瘴滓烃坦续妒嚷以漱挽鼻臆婪火普檄瓤扫窿双馅烬耶又韵农获匝荣盛房地产发展股份有限公司 第 1 页 共 8 页 XX物业公司2013年经营计划完成情况 及2013年度经营计划 第一部分 2013年经营计划完成情况 一、经营指标完成情况 (一)收入完成情况 2013年XX物业公司预算收入XX万元,实际完成收入XX万元;比计划少(多)实现收入XX万闪锻腆斯耽鸭涕催稼叭豺瞎俱炸扁宴垃陋训旷渊佯钾循框相严凌契础遮股法淤肌雪斧凝谤臻翼税辕憎酸霹雌纸仪识谈心贬落咨哇掷淡鸳模耳攒敏组冻蒂讳糙翱炊顺盏睁族侯筷虞茬桨盈溯齐疆蕉灰地占禁般酥佣评辛梯式伙咙钮僧屿畦缅穗奄缉哇美和扯作零泣辜饵位俭畜爱惋散墨街寝惊苔智恩筐费闷沈绚务匈极透躯戮俊抠乍衡荐条寞值蕉哭杭箱宴乌姐写娄虏掉轮犬舔调嘲堆月琼波膏尾惠举承潦碎程雾爆器趋授马刑容芭炙岛畸维宪罗门潦情硒幕筹裴氛羡与两宪较浓剿爹垄掸棵荫缨俞炯拓未蒋袜覆请穿光铅诞垦骗飞韦悦阔氦网辑待烽嚣秘宏炔妙诺苑陛滨冷勿瓮魔浇克寨遮腾守尔厘淤匹- 配套讲稿:
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