2015绩效考核办法..doc

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白云纸业2015年绩效考核办法

为充分调动员工的工作积极性和创造性，实现绩效管理的公平化、合理化、多样化，促进公司目标任务的完成，特制订本办法。
一、事业部绩效考核
（一）事业部员工绩效考核
事业部员工绩效考核分为：产量、毛利润、质量管理、设备管理、安全管理五大模块。每个模块设定基础定额工资，完成目标任务发基础定额工资。
事业部工资总额=产量工资+毛利润工资+质量工资+设备工资+安全工资
1.产量工资：
完成事业部产量目标任务发产量基数工资，产量超欠时，按超欠额奖罚，具体见各事业部绩效考核细则。
单位
全木浆纸事业部
混浆纸事业部
制浆事业部
公用工程事业部
产量工资基数
1450元
1450元
1300元
1250元
产量每超欠人均奖罚标准
0.12元/吨
0.30元/吨
0.15元/吨
回收碱0.2元/吨
2.毛利润工资
完成事业部毛利润目标任务发毛利润基数工资300元，毛利润超欠时，按超欠额比例奖罚，具体计算公式如下：
毛利润工资=（当月实际不变价毛利润总额-当月预算毛利润总额）×毛利润奖罚比例
各事业部毛利润奖罚比例见下表：
事业部
混浆纸事业部
全木浆纸事业部
制浆事业部
公用工程事业部
制浆生产线
原料收购
奖罚比例
15%
8%
8%
6%
12%
3.质量工资
主要考核一级品率、客诉和主要质量指标，完成目标时，发质量基数工资300元，未完成或超额时，按标准奖罚，具体见各事业部绩效考核细则。
4.安全工资
按《安全风险抵押金奖罚考核办法》执行。
5.事业部员工绩效管理
（1）各事业部根据公司绩效考核办法制度本事业部绩效考核办法，内容包括内部定员、岗级系数、考核办法等，事业部员工工资系数最高为1.5，最低为0.9。
（2）各事业部根据本单位实际对每个班组制订考核细则。
（3）各事业部要建立绩效考核台帐，及时公布考核情况，月底公布考核结果。
（二）事业部管理人员绩效考核
事业部管理人员绩效考核分为事业部经理、副经理绩效考核和事业部其他人员绩效考核，事业部管理人员绩效考核主要考核毛利润指标，按毛利润完成情况奖罚，具体如下：
1.事业部经理、副经理考核
月度工资=（1000×本人工资系数×百分制考核得分%+月度效益工资）×80%+单项奖罚
（1）月度效益基数工资6000元，完成当月毛利润任务，发月度效益基数工资，当毛利润超欠时按以下比例调整毛利润工资。
月度效益工资=本单位毛利润超欠额×本单位毛利奖罚比例×10%（副经理7%）
（2）事业部经理工资系数：事业部经理系数为 4.5倍，副经理3.5；检修公司经理3.5，副经理3.0。
（3）事业部经理、副经理系数工资当月兑现80%，下余部分按年终考核统一兑现，工资由公司统一造发。
（4）百分制考核：事业部经理实行百分制考核，具体考核办法见《中层管理人员百分制考核细则》，事业部副经理百分制考核由各事业部制订，每月向企业部报考核结果。
（5）否决指标：符合否决指标之一的，事业部经理提出辞职。
（6）单项奖罚：主要包括安全管理和违规扣罚，安全扣罚按事业部人均考核扣罚×本人工资系数扣罚。
2.事业部其他管理人员考核
（1）其他管理人员范围
事业部其他管理人员包括值班长（工段长）、工艺技术员、设备管理员、安全员。
（2）管理人员工资构成
月度工资=管理人员基数工资×本人工资系数×百分制考核得分%+月度效益工资+单项奖罚

事业部其他管理人员工资系数
人员类别
值班长
工段长
工艺技术员
设备管理员
安全员
基数工资
1000
1000
1000
1000
1000
毛利润基数工资
2500
2000
1600
1600
1500
工资系数
2.5
2.0
1.6
1.6
1.5
毛利润奖
罚比例
本单位毛利润超欠额×本单位毛利奖罚比例×总系数%×2

事业部其他管理人员岗位设置
事业部
值班长
工段长
工艺技术员
设备管理员
安全员
混浆纸事业部
9
3
1
1
1
全木浆纸事业部
5
4
2
2
1
制浆事业部
5
3
1
1
1
公用工程事业部
9
3
1
1
1
备注：值班长数中含后备干部
（3）事业部其他管理人员工资管理
事业部其他管理人员工资由公司单独核算总额，由事业部考核发放，事业部要制订本单位管理考核办法，进行二次分配。
（4）单项奖罚：主要包括安全管理和违规扣罚，安全扣罚为本事业部人均考核扣罚×本人工资系数。
二、部门绩效考核
（一）部门员工绩效考核
1.部门薪酬构成
部门工资总额=部门1.0工资基数×总系数+效益工资+单项奖罚。
部门1.0工资基数=事业部平均工资×连挂比例
（1）联挂比例
联挂比例：部门工资以各事业部平均工资为基数，一线部室为事业部平均工资（不含缺员工资）的90%，二线部室为85%。
一线部室为：生产部、技术研发中心、安环部、设备工程部、储运部、企划部计量、岗检人员。
二线部室为：总经部、党群部、财务部、企划部、供应部。
（2）部门效益工资
按部门效益节超比例奖罚，无效益指标的部门按有效益指标部门人均数奖罚。具体见附件2《各部门绩效考核细则》。
（3）单项奖罚
主要考核工作职责、重点工作等内容，具体见附件2《各部门绩效考核细则》。
2.销售服务部绩效考核
销售服务部主要考核销售量、货款回收、风险防控等；国际贸易主要考核出口纸销售量，具体考核办法见《销售服务部考核细则》。
3.部门绩效管理
（1）各部门结果本部门情况制订本部门员工绩效考核办法和考核细则。
（2）部门员工绩效考核与本部门员工10分制考核相结合。
（二）部门经理绩效考核
1.部门经理绩效考核
月度工资=本部门1.0系数工资×本人工资系数×月度考核得分+部门平均效益奖×本人工资系数。
（1）部门经理工资系数
部门经理工资系数以本部门1.0工资系数为基础，部门经理工资系数为3.5，副经理为3.0。
（2）百分制考核
部门经理百分制考核主要考核工作职责、重点工作等内容。具体考核办法见《中层管理人员百分制考核细则》
（3）否决指标：符合否决指标之一的，部门经理提出辞职。
2.销售服务部经理绩效考核
月度工资=（1100×本人工资系数+内销工资+外销工资）×月度百分考核得分。
（1）部门经理工资系数为3.5，副经理为3.0。
（2）内销工资（经理副经理相同）：销量完成100%时按照0.1元/吨计算销量工资，每超降1%加减0.002元/吨，当内销量低于75%时，取消销量工资。
（3）外销工资：销量完成100%时按照1.5元/吨（副经理1元/吨）计算销量工资，每超降1%扣0.04元/吨（副经理0.03）。
（4）工资当月兑现80%，下余部分×年度百分制考核得分考核兑现。
（5）销售服务部经理百分考核见《中层管理人员百分制考核细则》
3.中层管理人员否决指标
（1）发生重大事故直接损失超过50万元或出现重大人员死亡事故或出现重大廉洁问题时，部门经理提出辞职。
（2）连续三个月或年累计四个月完不成核心绩效指标或核心管理目标，部门经理提出辞职。
4.部门经理工资当月兑现80%，剩余部分年度统一考核兑现。
三、检修公司绩效考核
检修公司绩效考核分为员工绩效考核和部门经理绩效考核。
（一）检修公司员工绩效考核
检修公司实行服务收费的办法，公司将建立维修基金，检修公司对事业部服务劳务费从各事业部维修基金中扣除，具体考核办法见检修公司绩效考核细则。
（二）检修公司经理（副经理）考核
1.月度工资＝（1000元×本人工资系数×百分制考核得分%+本单位平均工资×1.5）×80%
2.工资当月兑现80%，下余部分按年终考核统一兑现。
四、绩效管理
1.公司各绩效考核部门严格按照考核标准对被考核部门考核，确保考核结果及时准确。
2.各部门、各事业部在次月5日前将本单位绩效考核结果报企划部。
3.各事业部和部门要严格按绩效考核结果造发工资。
4.党群部每月检查各单位考核结果公布情况。
五、其它事项
（一）当人均应发工资低于1800元时，按1800元借发；当人均工资高于基数工资1.5倍时，按1.5倍基数工资发放，多余部分留存，以丰补欠。
（二）公司中层管理人员的工资、奖金，由企划部集中造发。各单位领导一律不准在本单位以任何形式、任何借口领取奖金、补贴等，否则，按其领取数额的三倍予以处罚并通报批评。
（三）公司对各单位采取核定总收入，人员增减按照增人不增资，减人不减资的原则核定。

附件1：事业部绩效考核细则
附件2：各部门绩效考核细则
附件3：中层正职百分考核细则

驻马店市白云纸业有限公司
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