POM系统管理制度.doc

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山东亚特尔房地产股份有限公司
POM 系 统 管 理 制 度（试行）

第一章 总则
一、本制度旨在规范公司POM系统（项目运营管理系统）的正常实施与应用，相关部门和人员数据的正常维护和使用，提高公司项目管理水平，规范公司项目运营与管理；
二、除非特别指出，本制度中“总公司”指“山东亚特尔房地产股份有限公司”，“分公司”指“山东新能源建设有限公司”；若无特别说明，本制度中的“公司”包含山东亚特尔房地产股份有限公司和山东新能源建设有限公司。
三、除非特别指出，本制度中“高层管理人员”指总公司总监及以上管理人员；“中层管理人员”指总公司部门经理或分公司副总经理以上管理人员；“基层员工”指部门经理以下的其他员工。
四、本制度适用于公司POM系统数据维护及使用人员，具体详见附件1《POM系统维护职责表》。
五、公司相关部门POM系统管理的主要权责部门：
（一）总公司计划运营部：
1.负责POM系统的建立与实施；
2.负责POM系统的后台配置与参数设置；
3.负责POM系统的组织机构的建立与调整；
4.负责POM系统的人员调整与权限分配；
5.负责POM系统的功能模块与功能点授权；
6.负责POM系统的优化与完善；
7.负责POM系统的安全管理；
8.负责POM系统数据备份；
9.负责项目知识库的建立与维护；
10.负责项目主项计划模板的导入；
11.负责POM系统日志管理；
12. 负责项目主项计划模板的导入；
13. 负责项目主项计划的组织、监督与检查；
14. 组织项目主项计划公司关键节点的审核、监督与检查；
15. 负责项目月报数据的管理；
（二）总公司主要业务部门
（规划设计部、成本合约部、营销管理部、工程管理部及人力资源部）
1.负责项目主项计划各业务领域关键节点的审核；
2.负责项目主项计划涉及公司部门执行报告填报与管理；
3.主项计划中涉及到公司部门的输出成果的汇报与上传；
（三）分公司主要业务部门（工程部、成本合约部、营销部、综合部）
1.负责项目主项计划的执行情况的数据录入与维护；
2.负责项目部门计划执行周报与月报汇报的填报与管理；
3.主项计划中涉及到的输出成果的汇报与上传；
（四）潍坊、济宁各项目的工程部
1.负责项目的形象进度管理的数据录入与维护；
2.负责项目工程进度的执行情况录入及工作汇报；
3.负责项目进度的工程日志录入与维护；
4.主项计划中涉及到的输出成果的汇报与上传；
（五）分公司综合部
1.运营专员协助分公司总经理进行计划管理与协调；
2.运营专员对本项目的主项计划及关键节点进行监督与检查；
（六）项目负责人
1.项目负责人为项目总经理，或分管副总（在无项目总经理情况下），或分公司总经理（在无前二者的情况下）；
2.组织项目主项计划的编制与调整；
3.项目负责人为POM系统中涉及该项目执行的第一责任人；
第二章 应用原则
一、及时性原则
及时性是指在项目运营管理系统中将项目知识文档及时录入；主项计划的编制与调整、形象进度、月度执行汇报等，信息需及时录入、审核。
二、准确性原则
准确性是指项目运营管理系统信息录入人员需要将相关的资料和数据真实地、准确地输入系统，需审批的资料和数据必须进行检查核对，以便得到准确的信息。
三、协同原则
POM涉及总公司和分公司的主要业务部门，各模块相关联，须各业务部门相互协作，根据POM系统和业务执行情况达成共识。
四、分享原则
POM系统的成功应用，需各业务部门共同协作完成，鼓励ERP管理软件使用人将经验与知识在公司范围内分享，收集反馈意见和建议，并在公司公布优秀成果。
五、保密原则
在系统实施过程中，凡涉及公司重要资料档案的，均应予以保密。如泄漏、传播POM系统数据而对公司导致直接或间接损失者，公司将保留追究法律责任的权利。
第三章 奖罚措施
一、奖励
员工有下列事迹经查属实者，由直属部门经理或企业管理人员提请分公司负责人予以奖励。
(一) 按时完成实施期间的数据整理，并对其它部门整理的数据提出合理的建议。
(二) 积极参与POM系统的推广，并提出具体方案或可行性建议，并采用。
(三) 对于他人输入POM系统中的错误数据，及时提出解决，以至于不影响系统运行。
(四) 及时准确的使用POM系统开展工作，工作绩效佳，成为其它部门的模范。
(五) 有优良事迹成为其它人员表率。
(六) 具有其它特殊功绩。
二、处罚
员工有下列事迹经查属实者，由部门负责人提请公司领导予以处罚。
(一) 实施阶段，相关责任人在实施工作安排方面不听从公司协调人安排（协调人必须保证工作安排的合理性）。
(二) 实施阶段，相关责任人未在规定的时间内完成数据整理任务（完成时间需责任部门与协调人共同确定）。
(三) 输入POM系统中的错误数据，视数据错误的轻重给予相应处理。
(四) 对于日常发生的数据，责任人需按照公司要求定期、及时、准确输入POM系统。延迟汇报的扣现金100元/次，超时汇报的扣现金300元/次。
第四章 POM系统的组织机构与权限维护
一、权限维护的主责部门
系统权限维护的主责部门是公司计划运营部，由公司计划运营部系统维护员主要负责POM系统的组织机构的建立与维护，人员的新增、调动、异动、离职的权限处理。
二、POM系统权限维护流程
1.公司新员工入职维护流程
2.公司新员工调动、异动维护流程
3.公司员工离职维护流程
4.公司组织架构新建与调整
5、人力资源部人事调整通知表单内容
姓 名

部 门

岗 位

电 话

权限调整原因
（新入职/调动或异动/离职等）
新增/取消/调整的权限

领导审批意见：
部门负责人：
分管领导：
总经理：

第五章 项目计划系统涉及的内容
一、项目准备阶段
用户信息
项目团队组建后，由计划运营部负责建立相关人员帐号，并依据权限表做功能授权。
项目管理知识库
公司计划运营部经理负责提交项目管理知识库目录，由公司运营专员负责目录日常维护工作（建立、调整）。
历史项目的知识文档由总公司计划运营部经理组织相关人员进行上传。
在建项目主项计划中工作任务项需输出的成果文档需在成果经过审批后，2个工作日内应及时提交沉淀至项目管理知识库中。
标准工作指引库
由总公司运营专员负责依据标准计划模板建立标准工作指引库，定义工作项的输入所需资源资料、输出成果、参考业务流程图、工作指引表单、案例。
二、主项计划管理
（一）主项计划编制与调整(部门计划编制)
项目负责人组织相关人员完成主项计划的编制工作后1个工作日内输入系统，可采用以下方式：
1、在PROJECT内编制完成后导入；
2、编制完成后直接在系统中录入；
3、在系统中编制完成后经由公司运营专员、计划运营部、工程管理部进行检查，总公司审批后各部门责任人按统一的项目主项计划推进项目工作；
4、主项计划原则上不允许做调整,如在后期执行过程中确实因计划执行延迟造成项目主项计划调整，由项目负责人组织讨论调整方案,需要提出计划调整后对成本、质量的影响程度，并提交总公司审批通过后才允许调整；
5、主项计划调整后，各部门责任人按最新版本的主项计划执行；
6、主项计划编制完成后,各部门责任人需按照主项计划中涉及本部门节点,细化编制部门月度计划并发起审批，确保各部门工作计划与主项计划的一致性及各部门计划之间的衔接性。
（二）主项计划执行(部门计划执行)
1.主项计划中涉及到的工程部经理，负责对计划执行的完成情况于每周五上午11:00前提交汇报，项目负责人（济宁项目总经理/潍坊工程管理部经理）每周五上午12:00前提交项目周报，每月28日12:00按照汇报内容进行确认后提交项目月报。其中，12:00-18:00之间为延迟汇报，超过18:00为超时汇报。
2.部门项目计划中涉及到的各专业工程师负责对计划执行的完成情况，每周五上午10:00前提交汇报，各部门经理每周五上午12:00前提交部门周报。
3．每月底28日前，公司各部门经理提交该部门的部门月报。
4.阶段性成果
主项（部门）计划各工作项如涉及到成果输出，该工作项责任人需在成果产生后及时汇报上传， 并及时发起审批流程。成果审批通过后才视为该工作项完成。
三、形象进度管理
（一）形象进度报告
由工程部经理负责指派人员（一般为现场工程师）按工程进展定时汇报项目形象进度报告，以文字、图片、视频形式汇报现场工程最新形象进度情况。

（二）楼栋计划
由公司各工程部经理负责按照主项计划工程节点细化分拆编制分区\楼栋工程计划,体现各分区\楼栋的分部\分项工程情况。
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