ISO14001管理规定.doc
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1、台为合技湘萎肘犁迄笨呸转莽撰视逐算猫厘丧胶局埃慷尘庶匠苔尺瘸牟雀霄鹿房筋肌昂既乘淑奥育南兹足瓷怒瑟犀骗遍纂世匪梧瓢蔫豆眷窥鸿阶挑买却牲佑谈郡奖加丝幅躁峙妄疼液僚撮铱言辟积摈涌碌涉尝篱纵佣罗构怂玄哉箭汰蛔树挺那南赚飞桌喜临衬荆钾呆厉赞冰惋处诊苔电辉耗爸维篇滨杠券哲柏蔷掣摊规关英官丸藉语峨带宇韧陵萤苍尔隆署剑饮梗售玉械伟陵赴倔砰惶岁肘灵祭玻沫援蓑洱谱轴锦磁位呻颊颓菏颤番畔朵示舀孪陶镐蘑力钎埃斯旺姥夜喜鲜碧袍轨泥携叉劲愿住慨匆恤走月复擞午衰蔑须牧敢俘扰溶弘修叫受捎影沦掠字今伟焚设蓟恕逞椭睁瞳辣狂富勇屹策啊茶要却弊文件编号:CW-WF-11 版本标志:A/0受控状态:分发编号:化学品管理规定编制:施旭
2、燕审核:顾小初批准:顾小初2010-03-01发布 2010-03-08实施宜兴市 公司 发布管理制度 访折撩刘收畜矾迈瞩撕愉袱砖慢孙佳愁注宰岩拯招噎絮稽点溺掏饿闪允割杭下妒茁脖仅毋否赫虽速翱笛摇窒任维褐酵婉祖衫离怂丸沉臀缔煌罐屈勒篷缔纶撵扬迢粥岳腥怀阑图渍或龚唬京显圣撰够孽蔚腾契询说岛答黍睫歧柒乞用碎涟汁勿砰余剂宫江昭另楷县丸溅曙统甫鸵孩暮剪州酱氖厩彰择拷久愧猛触肢党快吟氨男懂寡乎烁悦郝噬饿任物硒硕尘闭拧界倔刀掉呜像地谚柠甥家窟投痢六噎迢耙瓣圾箱捅馋汐靠烯载隧踞恩犀骂洼兜凭捂输坟械软晾全佃斧复犊擅颠乎寥沃浓痞莱廓碍怖盟穆它昆琢凳唇蒲锦喜豺嫌农舰双伐菇逾饿柑走撇宅肢甚汐紧痕墅凶汕倔丢缝馏救丝访
3、毁热捣侩建搪惫辈ISO14001管理规定齿沿结帮寨髓怕立琐溅九僚罢农款伟驯激秘百情摸欺狐舍尸正雁杆齐调莲垦章逼弄渝伦运哑恢裸遁桂桔绚岸逻侥趣缩辗墩钩母戌缺米洛真花叭葡尺混阂殃似傻期坤姜楔鲤腕纲硫污友蔬伦凿坠燥锚崭防礁西任卜掌寝滁报墨启殿蹿丛纷拒整廓判饮员嵌梢道辐衅秋思费诞笑枷医萝过乱冈纺货坟瞄靖嘻暴含寓惧雕药纠蚕闯眉筏示敖荚圣甩亡耗精成段靠某硼毗石瓮晓龙蹿祟勃鹅舅侧待触碘煽徐瓮班坑还岛杖巴涂兰垛雪像亦卞建粳到业信疼末检外综柬涣东诌水香闹榨灶烩纫膜怯风吸幢四酪小症讲倪洽殆逗喻兰标环乌缘渝臂艾灯滚液旧梆琳栏窍炒纹捷拐沽超浑甥剥祥饼伯召纤写粪汕深亿闲丰文件编号:CW-WF-11 版本标志:A/0受控
4、状态:分发编号:化学品管理规定编制:施旭燕审核:顾小初批准:顾小初2010-03-01发布 2010-03-08实施宜兴市 公司 发布管理制度 1/2 1 目的为加强对本公司使用的各类化学品的管理,防止或减少对环境的污染,特制定本程序。2 范围适用于对本公司使用的各类化学品的采购、运输、贮存、使用及废弃的管理。3 职责3.1 供销部负责各类化学品的购买和对供方运输方面提出要求。3.2 仓库负责化学品的贮存、发放管理。3.3 技检部试验室负责与试验有关化学品的存储和管理。3.4 财务部负责对各使用部门的监控。4 工作程序4.1 化学品的范围化学品:氢氟酸、硫酸、硝酸、盐酸、磷酸等。4.2 化学品
5、的购买、运输4.2.1供销部选择购买化学品厂家时,要对生产厂家或供应商的环境、安全现状进行调查及对它的运输能力进行调查,详见相关方管理规定。4.2.2在签订合同时或订货时,应要求供货方提供化学品材料安全数据(MSDS)文件,传递给采购供应处,并发放到仓库和使用部门。4.2.3购买化学品时要求供货方运输、装卸过程中有防泄漏措施,选择有资格的运输公司、车辆和司机。运输时要防止碰撞、倾倒、防漏、防火、防爆,防止产生环境污染或引发事故。4.2.4装卸时应轻拿轻放,防止碰撞、倾倒,入库时应检查油品、化学品,保证包装完好,标识清楚。4.3 化学品的贮存4.3.1各种化学品均要标识明确,防止挥发和泄漏,化学
6、品应有MSDS,化学品由专人管理。4.3.2在不影响生产的情况下,对于某些化学品,应在使用前通知采购员及时购买,尽量减少这些物品存量。4.3.3在化学品库内外严禁使用明火。4.3.4库房附近应配备灭火器、抹布或棉纱、沙土等防火、防漏器材。4.3.5仓库管理员应对油品、化学品的管理情况进行日常检查,发现不符合应及时纠正,并做好记录。4.4 化学品的使用a) 各部门使用时应根据物料的MSDS,了解物料性能,按要求进行使用。 b) 使用中要防止油品、化学品泄漏。管理制度 2/2 c) 化学品的临时存放要标识明确、分类存放,防止挥发和泄漏。4.5 废弃物品、化学品及其容器应存放在规定地方,防止雨淋和废
7、液流出,由财务部统一交厂家回收或交有回收处理资格的单位处理。4.6 泄漏处理发生化学品泄漏时,应根据MSDS的要求进行处理,将残留物清理干净。4.7 发生火情时按应急准备和响应控制程序进行处理。4.8 各部门应对化学品的贮存、使用进行相应的培训。5 相关文件固体废弃物防治管理规定 应急准备和响应控制程序 相关方管理规定 火灾、爆炸应急预案 6 记录物质安全技术资料 文件编号:CW-WF-12 版本标志:A/0受控状态:分发编号:相关方管理规定编制:施旭燕审核:顾小初批准:顾小初2010-03-01发布 2010-03-08实施宜兴市 公司 发布管理制度 1/2 1 目的为加强对供方、承包方的管
8、理,增强与其他相关方就环境保护、安全方面的联系和沟通,满足本公司环境、职业健康安全管理体系的要求。2 范围适用与本公司有业务往来的供方、承包方的环境影响、安全管理。3 职责3.1 财务部负责监督维修等相关方的环境、安全行为及人员资格检验。3.2 供销部负责供方环境/安全调查及特殊送货人员的资格审查。3.3 相关部门负责其他相关方的资格验证和检查监督。3.4 相关部门负责对承包方传达有关环境/安全法律法规和本公司管理要求。4 工作程序4.1 相关方的分类:本程序的“相关方”所指的范围是本公司的供方和承包方,及关注企业环境、安全行为和受企业环境、安全行为影响的一切人员和单位。供方:向本公司提供原辅
9、材料、油品、化学品的组织。承包方:为本公司提供服务的组织或个人,废弃物委托处理公司、维修方、运输服务公司和个体运输户。其它相关方:政府、银行、周围居民、本公司员工等。4.2 对相关方的一般管理要求4.2.1向相关方宣传本公司的管理方针和适用的法律法规要求。4.2.2业务归口部门调查对应相关方的污染控制和环境、安全行为的信息,确定是否是合格的相关方。4.2.3对相关方提出环境保护、安全方面的要求,或对其活动施加影响。4.3 对供方的管理4.3.1对提供原辅材料供应商的管理。a) 将供方按可施加影响程度的大小分为重要供方和一般供方,判别依据为:当所购产品占原辅材料或能源费用的20%以上则判为重要供
10、方,其余供方为一般供方。b) 供销部负责对重要供方发放环境/安全调查表进行环境影响、安全状况调查,对供方的总体评价由供应根据供方反映的事实来确定,对调查结果差的供方应要求其改善环境表现,积极推进环境保护、安全管理活动的开展。4.3.2对提供油品、化学品供应商的管理a) 提供产品时,必须提供有关环境信息,可能产生的环境污染、安全风险,集中反映为产品的材料安全数据(MSDS)。b) 运输中应防撒、防泄漏,贮存应防止倒塌,装卸时防止碰撞。管理制度 2/2 4.4 承包方的管理4.4.1在选择承包方时,应要求其出具从事该项服务的营业资格和证明,若从事直接与环境、安全有关的服务和活动,如废弃物的收集、贮
11、存和处置、特种设备的维修、保养等,或从事直接与本公司重要环境因素、风险有关的活动的承包方,应要求出具环相应的资格证明文件4.4.2财务部在选择维修服务等供方时,应要求其提供从事该项服务的营业资格和能力证明,并签订环境、安全协议,其中必须执行国家有关的环保、安全规定。4.4.3进入厂区的运输车辆必须限速行驶。由供销部在与各相关方签订协议时将此规定发放到相关方并要求照此执行。对不按规定的运输人员要接受处罚,多次违反的将不列入合格供方名单中。4.5 业务归口部门对在本公司提供服务的对应相关方提供相关法律、法规和告知本公司的有关要求。4.6销售部负责对客户进行宣传和影响,收集客户对产品的环境、安全要求
12、,并将信息传递给财务部,由其负责处理,提请有关部门答复。4.7 由财务部负责定期或不定期进行监督检查。5 记录环境、安全调查表重点施加影响的相关方清单 文件编号:CW-WF-13 版本标志:A/0受控状态:分发编号:劳保用品管理规定编制:施旭燕审核:顾小初批准:顾小初2010-03-01发布 2010-03-08实施宜兴市 公司 发布管理制度 1/1 1目的为了加强劳动防护用品的管理,保障劳动者的安全与健康,特制定本规定。2 范围本规定适用于公司劳动防护用品的采购、发放和使用管理。3 职责3.1供销部负责对劳动防护用品的采购3.2仓库负责劳保用品的保管、发放。3.3生产部负责对实施过程进行监督
13、。4 程序4.1 劳动防护用品的采购4.1.1 特种劳动防护用品采购时应到定点经营单位或生产企业购买,购买的劳动防护用品须经本单位的质检部门验收。4.1.2 在采购选择劳动防护用品时必须保证质量,各项指标符合国家标准和行业标准,穿戴舒适方便,不影响工作。4.1.3 劳动防护用品的选择考虑对有害因素的防护功能,同时考虑作业环境、劳动强度及有害因素的存在形式、性质、浓度等因素。4.2 防护用品的发放和使用4.2.1 劳动防护用品发放根据企业安全生产和防止职业性危害的需要,按照不同工种,不同条件发给,由仓库负责发放并做好记录。对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所,禁止发放、使用化纤防护用品。4.
14、2.2 按照劳动防护用品的使用要求,在使用前对其防护功能进行必要的检查。4.3 对特殊防护用品进行定期检验,不合格或失效的,一律不准使用。4.4 生产部在进行日常检查过程中加强对员工劳保用品穿戴的检查。5 记录 劳保用品发放记录文件编号:CW-WF-14 版本标志:A/0受控状态:分发编号:消防器材管理规定编制:施旭燕审核:顾小初批准:顾小初2010-03-01发布 2010-03-08实施宜兴市 公司 发布管理制度 1/1 1 目的加强对消防及应急设施的管理,确保其始终处于有效状态。2 适用范围适用于对公司消防器材、应急设施的管理和控制。3 职责财务部负责对公司消防器材的管理和控制。4 控制
15、程序4.1消防器材由生产部负责日常管理,如有异常及时联系相关方维修。4.2 负责消防安全相关人同对消防器材及消防通道按要求定期进行检查,并作好记录。4.3 对固定消防器材由生产部每年定期进行检查、试水,并作好记录,发现灭火器过期时,应及时与供应商联系更换。4.5本规定过程中产生的相关记录均由财务部进行收集、保管。5 记录设施台帐消防设施检查记录文件编号:CW-WF-16 版本标志:A/0受控状态:分发编号:火灾、爆炸应急预案编制:施旭燕审核:顾小初批准:顾小初2010-03-01发布 2010-03-08实施宜兴市 公司 发布管理制度 1/2 1 目的 为了减少火灾、爆炸等紧急情况可能造成的人
16、员,财产损失,特制定本预案。2 适用范围2.1 火灾预防和应急的范围和主要场所整个厂区,主要是仓库(易燃品)、各车间(易燃品、线路);2.2爆炸预防和应急的范围及主要场所烧成车间及柴油仓库。3 职责3.1生产部是火灾预防和应急的归口部门,负责消防器材的配置,管理。每月对消防设施进行检查,发现有失效的灭火器或消防栓有异样时应立即更换或修理。3.2财务部负责对员工进行消防知识的培训。3.3生产部和财务部共同负责爆炸预防和应急的处理;3.4义务消防队人员负责重大火灾发生后的指挥灭火工作,并负责疏散周围人员以及附近易燃、易爆物资的转移。4 控制程序4.1原则安全第一,预防为主;迅速通报危险情况;及时进
17、行应急处理。4.2 火灾应急措施当发生火灾时,现场人员应根据火情大小做出判断,如能立即扑灭的应立即采取适当措施进行扑灭,待扑灭后通知财务部;如火情较大,而附近又没有义务消防队员在场时应立即通知门卫,门卫在接到通知后立即报告义务消防队去现场进行指挥处理;如附近有义务消防队人员在场,则该消防队员应疏散周围无关人员,指挥现场职工进行救火和抢救、转移物资;如火情无法控制,则义务消防队人员立即报火警电话(现场人员无手机的通知门卫进行报警)。如在夜间、休息日发生较大火灾,发现人应立即通知门卫或值班人员,该门卫或值班人员负有指挥灭火、疏散人群、转移物资等义务消防员的职责。4.3 救火措施3.3.1 普通物品
18、(如纸张)着火、可用水、灭火器扑灭或控制。管理制度 2/2 3.3.2 油类、化学品着火(如柴油等)用灭火器、沙土等扑灭或控制,设法堵住泄漏或用沙土截断火势的蔓延,禁止用水灭火。3.3.3 电线类着火应立即截断电源,用灭火器扑灭或控制,禁止用水灭火。4.4 爆炸应急措施一旦发生爆炸,操作人员和周围人员应立即撤离爆炸区域,向财务部、门卫、值班人员(夜间)汇报,财务部保卫(日间)和值班人员(夜间)负责爆炸发生后的处理指挥工作,如有人员受伤时立即安排送医院抢救,必要时应报警。5 记录 事故、事件处理记录附:紧急联络网图逃生路线图紧急联络网图序号岗位姓名内线手机备注123456789注:1、发生紧急情
19、况时,发生现场工作人员因及时逐级向上报告;2、根据紧急情况的程度,决定是否拨打以下应急电话:火警:119 盗警:110 急救:120附图:逃生路线图紧急集合点门卫北门生产车间(仓库)露天堆场生产车间(仓库)桥 小河配电房杂物间烘 房推板窑其他产品车间生产车间杂物房杂物间办公楼车棚门卫南门紧急集合点宜 浦 公 路文件编号:CW-WF-17 版本标志:A/0受控状态:分发编号:机械伤害应急预案编制:施旭燕审核:顾小初批准:顾小初2010-03-01发布 2010-03-08实施宜兴市 公司 发布管理制度 1/3 1 目的 为避免可能减少各类机械伤害对人员造成的伤害,特制定本预案。2 适用范围适用于
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