010出差管理制度.doc
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4、约原则,为合理控制差旅费用支出,特制定本制度。本制度适用于集团各中心、部、分公司。 一 、业务性出差管理规定(一)差旅费报销范围主要包括:长途交通费、住宿费、市内交通补助、与差旅相关的其他费用。 (二)出差日期界定:出差日期以车、船、飞机票面显示日期为准。当无原始票据证明出差日期,需提供第一负责人签批的出差日期说明。 (三)出差审批流程若员工因公出差,需在出差前按照流程进行OA报备,OA中注明出差往返时间、出差路线,无OA的员工由部门主管进行OA报备,审批通过后由行政部门负责联系并确定出差员工的交通方式,如有指定居住地点,由行政部联系并确定。(四)交通费报销标准1交通工具乘坐标准;员工出差在选
5、择交通工具上,应以大众化为主,即以长途汽车、火车硬座为主,具体标准如下:交通工具职级飞机火车、汽车轮船头等舱经济舱软卧/高铁商务座高铁一等座/动车一等座高铁二等座 硬卧/动车二等座火车硬座/汽车一等舱二等舱主席、总裁、副总裁总监中心总经理部门经理室主任其他员工说明:部门经理级以下人员(包含部门经理)符合以下条件可以乘坐飞机,具体要求如下:(1)随同中心总经理及以上管理人员出差的,可以乘坐飞机;(2)乘坐火车出差,从出发地到目的地乘坐火车连续16小时以上,且处理紧急业务需乘坐飞机的,提前向中心总经理及行政管理中心申请,批复后可以乘坐飞机;(3)符合以上条件乘坐飞机的人员,机票费用据实列支,住宿费
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