YG-QP-010-合同评审管理程序.doc

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B-DC-001
深圳市亿光科技有限公司
SHEZHENLIGHTEVER TECHNOLOGY CO.,LTD

文件编号: YG-QP-010

版 本: A/0

发 行 章:

合同评审管理程序

会签单位
需求份数
签名
会签单位
需求份数
签名
国内营销部

市场部

行政部

人事部

PMC部

采购部

品质部

工程技术部

仓库部

生产部

外贸部

核 准
审 核
制 订

文件编号
YG-QP-010
版本/版次
A/0
页次
1/6
制订日期
2013-04-20
实施日期
2013-04-20
文件名称
合同评审管理程序
B-DC-002

索 引

章 节 内 容 页 次

1.0 目 的 4

2.0 范 围 4

3.0 定 义 4

4.0 职 责 4

5.0 作业内容 5

6.0 相关文件 6

7.0 相关记录 6

文件修订记录
修订 日期
修订后
版本号
修订章 节号
修订内容
修订者
审核

B-DC-003

文件编号
YG-QP-010
版本/版次
A/0
页次
3/6
制订日期
2013-04-20
实施日期
2013-04-20
文件名称
合同评审管理程序
1.目的
规范业务下单合同评审流程，让客户需求得到理解掌握和任务分解，确保订单有效完成，
满足客户需要，特制定本作业流程。
2.范围
所有业务下单的合同评审
3.定义
无
4.职责
3 4.1营销中心：负责合同资料初审，填写《合同评审表》“合同基本信息”和“合同内容”，参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行交期回复客户。将审核后的订单下发给PMC部门。
4.2 PMC：负责组织《合同评审表》的评审；订单评审的沟通、协调及判定工作；
4.3工程技术：在订单评审过程中根据《合同评审表》要求制作《结构图纸》、《电子图纸》、《BOM表》以及必要时出相关的《检验标准书》、《产品作业标准书》、《包装说明》等资料至相关 单位；
4.4 品质中心：负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审；
4.5 生产中心：负责生产能力是否能满足客户要求的评审；
4.6 采购：负责物料是否能满足客户要求的评审；必要时提供物料的《规格承认书》
4.7 财务：负责合同评审的订单到款情况
4.8总经理：特殊合同评审签订、与合同评审的取消、变更、解约的批准，及订单评审无法 达 成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。
5作业内容
B-DC-004
5.1订单接收：营销中心接到客户订单信息，充分与客户沟通，了解并记录客户的需求。

文件编号
YG-QP-010
版本/版次
A/0
页次
5/6
制订日期
2013-04-20
实施日期
2013-04-20
文件名称
合同评审管理程序
5.2订单审查：
5.2.1营销中心根据客户订单要求，对订单及相关资料的内容进行初步审查；审查的重点
在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不解之处;
有问题时，必须与客户再次沟通，并要求提供准确、完整的订单资料。然后填写
《合同评审表》交营销副总以上人员或总经理签字后给PMC
5.3订单评审
5.3.1 PMC根据订单的不同类型，确认是否需要评审。（工程类、外贸类必须安排评审，
批发类可不安排）
5.3.2PMC组织工程、生产、采购、仓库、品质及营销等部门以《合同评审表》进行评审。
各部门在《合同评审表》“部门责任”栏确认。
5.3.3评审通过后，营销中心回复客户计划交期。评审不通过，则由营销中心与客户再次
确认订单中存在的问题。待问题解决后，营销中心仍按5.2执行。
5.3营销中心将确认交期的《合同评审表》提交财务部，由财务确认款项并签字. 对于定金
未到帐，但又要下单的《合同评审表》须由营销副总以上人员或总经验签名后交PMC请购物料生产.
5.4营销中心将签字后的《合同评审表》转发PMC等各部门
5.5工程技术中心编写《项目任务书》、《BOM》《工艺流程卡》等资料，交各相关部门使用
5.6 PMC编制生产计划，制定《生产制造单》、《请购单》并下发各使用部门。
6．订单变更处理
6.1客户要求订单变更的处理
6.1.1销售中心接收到订货单变更信息后，要求客户提供书面变更，由销售中心完整记录客户变更事项，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容，并制定《订单变更通知单》汇报营销副总；
6.1.2营销副总经理对《订单变更通知单》变更内容进行审核，报总经理批示后，转PMC，
B-DC-004

文件编号
YG-QP-010
版本/版次
A/0
页次
6/6
制订日期
2013-04-20
实施日期
2013-04-20
文件名称
合同评审管理程序
由PMC按照《合同评审表》流程处理。
6.1.3 变更损失处理： 如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购、已入库的物料或已上线生产的半成品及成品等，由PMC主管在半个工作日内组织统计上述损失信息，转营销中心与客户确认变更订单造成我司经济损失信息，并与客户沟通使其放弃订单变更；如客户坚持变更，由营销中心将损失信息转财务部核算具体损失费用，报总经理批准后进行处理。
6.2 内部要求订单变更的处理；
6.2.1 变更部门以《订单变更通知单》方式提出变更申请转PMC，PMC调查核实后确认需作变更，由PMC主管组织相关部门协调、处理，必要时组织订单评审作业；
6.2.2 若确认需要变更，由PMC主管将订单变更具体内容报总经理，相关部门根据总经理或者指定人的批示进行具体作业；
6.2.3由于内部变更订单造成损失的由PMC组织相关部门对订单变更的原因进行分析，确定责任部门、责任人及经济损失信息报总经理批准，并按照公司相关规定对责任人进行处理。
7.相关文件
无
8.相关表单
8.1《合同评审表》 B-MC-001
8.2《订单变更通知单》 B-MC-002
8.3《销售出货单》 B-PMC-004
8.4《生产制造单》 B-PMC-003
8.5《项目任务书》 B-ED-001
9流程图
B-DC-004

文件编号
YG-QP-010
版本/版次
A/0
页次
6/6
制订日期
2013-04-20
实施日期
2013-04-20
文件名称
合同评审管理程序
流 程
责 任 部 门
相关记录
相关文件
订单接收
编制生产计划
编写项目
任务书
是
否
合同评审
是否评审
交期回复

营销中心

PMC

PMC
各相关部门

PMC
营销中心

工程技术

PMC

《合同评审表》

《项目任务书》

《生产计划表》

无

B-DC-005

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