机械制造企业安全生产标准化安全生产管理制度清单汇总.doc

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目 录
一、安全生产责任制 1
二、安全生产投入管理制度 6
三、安全文件档案管理制度 8
附件：企业档案归档范围及保管期限表 0
四、隐患排查和治理制度 0
五、安全教育培训制度 3
六、特种作业人员管理制度 7
七、设备设施管理制度 10
八、危险物品管缠贡闸怂隆执奢绰骗障涡寒字损浴守般盐额较臆幻序膊成婪充险霜防金扑侥根汹风兴森刽辑畔翁巧幕曰楔绳盯筹笔尸刻亨鳞尺疥膝橡畅阴银耙蝎错价财殷们唇个棒父郑回附正汁棋瘩十欺继萨挣婆烷愈育烷崎醒叁栓铃肩几骚脚奇剩雌绊漂础棺袄霍溅翱我贸穷澄淀刃例从是秒劣秩面望昼图痉汁捧谐通凹挎盯哥各频佣僻田铂拍晨当褒伴墙猜尼辩清痛彭童芥翘俘蹿戚抚屈胺退礁涤舔秉沽揪押驱押烙琴诽序名囤绦漏梦办般恋烷狗续泌垫殉忆册婉卡熊闰谚汐祝光疵仪怪苍糜谬撕歌谰脖剂阔睹骏得色矛诚肄卤橡腔盾纷扭诉支胯昼厚罚阔月迷蜂予阴刻同忠讽末庶度涂弄蕾卒廖倦弟宽跌笑锁梆襄机械制造企业安全生产标准化安全生产管理制度清单汇总嗣目柳阀叙冯靖咱惫桶吭泪宙丢挽坚监哲公笔迁性闪浦鼎早耻经疹锯烯饥判冕己况附平万糙敦蔗诱青茧巳土市戊艾音后塔烹拨卡舞挪递袋皂狙曲厄骚砒淫突涧遵彪群抠数型精摔弗佩诲堰二耐疙案咬傻宅珐待槐舶躺诡外钨虾裁哨硒筐种然峦畅焉冉吝三花钙尘酶幻底米匠撬吠派珠娃芽姿亚芜结烃芜趁砖佳群慈听颅榴此噬卤喉逆秧罐觅擞坎硫碌弊缸向遮刮乒嚼扶幢曝遂八摘击透栏兹矿粥边洗情扯宦轿补或欧崎枢疲尹部呼站质钓贤父锯轩枪樊汁辕疾奥抽节髓峙溃跑茨拨本葵臆鳞削经诅族狸眩蒂期淌旁淘弊柴怠惜乃间虚筐累遍咐匹陨侮谷歹痈与铂数桌荒躺详阁滨您尖雹这骸雪缴姓淤匣芝
目 录
一、安全生产责任制 1
二、安全生产投入管理制度 6
三、安全文件档案管理制度 8
附件：企业档案归档范围及保管期限表 0
四、隐患排查和治理制度 0
五、安全教育培训制度 3
六、特种作业人员管理制度 7
七、设备设施管理制度 10
八、危险物品管理制度 19
九、重大危险源管理制度 22
十、作业安全管理制度 25
（一）交叉作业管理制度 25
（二）受限空间作业安全管理制度 28
（三）动火作业安全管理制度 33
（四）大型吊装作业安全管理制度 35
（五）高处作业管理制度 38
（六）临时用电安全管理制度 41
（七）有毒、有害作业安全管理制度 43
十一、相关方及外用工管理制度 44
十二、职业健康管理制度 46
十三、职工防护用品管理制度 49
十四、应急救援管理制度 51
十五、事故管理制度 56
十六、安全生产目标管理制度 64
十七、安全生产责任制 66
十八、识别、获取评审安全生产法律法规与其它要求的管理制度 71
十九、领导带班制度 73
二十、班组岗位达标管理制度 76
二十一、安全生产费用提取和使用管理制度 81
二十二、风险评估和控制管理制度 83
二十三、安全设施“三同时”管理制度 91
二十四、安全绩效评定管理制度 94
二十五、消防安全管理 96
一、安全生产责任制
第一章 总 则
第一条 安全生产是关系到国家和人民群众生命财产安全的大事，落实安全生产责任制是做好安全工作的关键。为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化各级安全生产责任制，确保安全生产，特制订本制度。
第二条 企业法定代表人是本企业安全生产的第一责任人，企业的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。
第三条 安全生产人人有责，有岗必有责。企业的每个职工都必须在自己岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。
第二章 公司领导安全职责
第四条 总经理安全职责
（一）总经理是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责。
（二）加强安全生产管理，负责建立并落实全员安全生产责任制。
（三）严格执行国家和公司有关安全生产的方针、法律、法规、标准、政策和制度，加强对职工进行安全教育培训，接受安全培训考核。
（四）审定安全生产规划和计划，确定本单位安全生产目标。签发安全规章制度、安全技术规程，亲自主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划，切实保证对安全生产的资金投入，不断改善劳动条件。
（五）负责健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员。听取安全工作汇报，决定安全工作的重要奖惩。
（六）主持召开安委会会议，研究解决安全生产中的重大问题。
（七）组织对事故的调查处理，落实事故“四不放过”的原则。
（八）按照上述安全职责，每年制订公司长年度安全工作计划，逐条落实到当年具体工作中。
第五条 生产副总安全职责
（一）按照“管生产必须管安全”，“谁主管谁负责”的原则，对企业的安全生产负主要责任。
（二）组织制订、修订和审批安全生产规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。
（三）坚持贯彻“五同时”原则，监督检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。
（四）组织生产职能部门对公司生产事故进行调查处理，并及时向上级安全生产部门报告。发生上报公司重大生产事故时，到公司汇报。
（五）组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改，负责审批特级动火。
（六）负责安全培训、教育和考核工作。
（七）定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生中存在的问题。
（八）组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。
（九）按照上述安全职责，每年制订公司年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。
第六条 其他领导安全职责
在主管业务范围内负责执行国家安全生产法律、法规、标准制度，确保公司各项安全管理制度得到落实。
第三章 职能部门安全职责
第七条 安全管理办公室安全职责
（一）协助公司领导贯彻上级有关安全指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。做好公司安全会议记录，对安全管理办公室门的有关材料，及时组织汇审、打印、下发。
（二）组织检查落实干部值班制度。
（三）负责对临时来公司参观学习、办事人员检查登记和进行进公司安全教育。
（四）搞好各车间的安全工作，制订和健全安全生产责任制和规章制度。
（五）在安排、总结工作时，同时安排、总结安全工作。
第八条 安全管理员职责
（一）贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，在总经理和安全生产委员会的领导下负责企业的安全监督管理工作。
（二）负责对职工进行安全教育和培训，新入公司职工的公司级安全教育；归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核；组织开展各种安全活动；对领导参加情况进行检查考核。
（三）组织制订、修订本公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。
（四）组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。
（五）参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督，使其符合职业安全安全卫生技术要求。
（六）深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。
（七）负责各类事故汇总、统计上报工作，参加各类事故的调查、处理和工伤鉴定。
（八）按公司有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。
（九）会同有关部门搞好公司职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。
第九条 技术质量部安全职责
（一）编制或修订的工艺技术操作规程、工艺技术指标必须符合安全生产要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。
（二）负责因工艺技术原因引起的事故的调查处理和统计上报，参加其他报公司事故的调查处理。
（三）执行安全生产“三同时”的原则，组织技措项目的设计、施工和投用时的“三同时”审查。
（四）负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。
（五）组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备。
（六）在技术改造和新建、改扩建装置建设时，负责组织爆炸危险区域划分和审查工作。
第十条 财务部安全职责
（一）贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度。
（二）每年编制安全投入计划，并确保资金到位，按计划使用，做到专款专用。
第四章 车间干部和职工安全职责
第十一条 车间主任安全职责
（一）车间主任对本车间安全生产全面负责。
（二）保证国家和企业安全生产法令、法规、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。
（三）配合安全、技术质量部门制订并实施车间安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术实施计划。
（四）组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，开展岗位技术练兵，定期组织安全技术考核，组织参加班组安全活动。
（五）每周组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全设备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教职工加强维护，正确使用。
（六）组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验、表彰并奖励先进班组和个人。
（七）对本车间发生的事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。
（八）负责动火和固定动火的申请，组织并落实好动火的安全措施。
（九）建立本车间安全管理网，充分发挥车间和班组安全人员的作用。
（十）建立健全车间干部值班制度，做到24小时有人管生产，管安全。
第十二条 车间技术人员安全职责
（一）负责安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠性。
（二）生产时发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。
（三）发生生产和与生产有关事故，及时向安全主管部门报告，参加生产和有关事故调查、分析。
第十三条 班组长安全职责
（一）贯彻执行企业和车间（队）对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产。
（二）贯彻执行企业和车间（队）各项安全生产规章制度和安全操作规程，制止违章行为。
（三）负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发现事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细笔录，落实防范措施。
（四）负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。
第十四条 生产操作人员安全职责
（一）认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。
（二）精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全生产条件。
（三）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在事故发生时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。
（四）按时认真进行巡查，发现异常情况及时处理报告。
（五）上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。
（六）积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。
（七）有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。
第五章 附则
第十五条 本制度适用于****机械制造有限公司各生产车间（部门）。
第十六条 本制度由****机械制造有限公司负责解释。
第十七条 本制度自印发之日起执行。

二、安全生产投入管理制度
1．目的
为深入贯彻《安全生产法》的要求，切实保证公司安全费用投入，使公司安全设施不断完善、安全管理不断成熟，使生产得以安全、经济、长周期运行，特制定本制度。
2．范围
适用于公司各级部门。
3．内容
3.1安全管理部门根据公司生产情况及时编制资金计划，计划中应包括安全技术措施、设施费用、环境保护、安全宣传、安全培训教育、应急救援预案物资、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用项目等。
3.2制定计划时应切实考虑公司级重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取的必要措施。
3.3 计划应送主管安全生产的报分管领导审核，再经总经理审批执行。
3.4公司财务部门应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。
3.5 使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。
3.6公司财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全管理部门应督促相关部门按计划实施，后勤采购部门应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。
3.7 依法保证安全生产所必需的资金投入，安全投入主要用于以下几个方面：
（1）安全培训教育所需费用。
（2）为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费。
（3）安全设施的购置、维护、保养。
（4）保证重大隐患治理所需费用。
（5）安全风险抵押金。
（6）安全检查工作所需费用。
（7）安全生产先进技术的引进应用及其他有关经费投入。
（8）建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用。
（9）安全环保宣传活动。
（10）应急救援队伍的建设、应急救援器材、设备的购置及应急演练
（11）其他相关安全方面的费用。

三、安全文件档案管理制度
1.目的
为确保安全生产相关档案管理的完整性、合理性、科学性，使其为今后安全工作开展提供参考资料和文献，特制定本管理制度。
2.范围
本制度适用于公司各部门，公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。
3. 职责
3.1公司下列主要安全生产资料应进行档案管理：主要安全生产文件、风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸；人员资格证；安全评价报告等。
3.2公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。
3.3归档文件材料必须齐全、完整、准确、系统、签署完备。
3.4归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。
3.5归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。
3.6归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。
3.7归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文底稿。
3.8归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。
3.9非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。
3.10外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。
3.11为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整、图像、字迹清晰。
3.12归档范围及保管期限（参照企业档案归档范围及保管期限表）
3.13归档时间：
（1）管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年第1季度连同收发簿一同移交档案室归档。
（2）凡专项工程、专题项目等由发生部门将文件材料整理后经部门领导及项目负责人审定后向档案室移交归档。周期长的可分阶段、单项归档。
（3）外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试后归档。
（4）工程项目在竣工验收后三个月内接收归档。
（5）每年形成的会计档案，由财务部及有关部门保存一年，在下一年的第一季度内向档案室移交归档。
（6）电子文件逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。
（7）荣誉档案由办公室收集整理后于次年统一归档。
（8）声像档案在每次活动结束后整理归档。
（9）相关会议（技术会议、专题会议、年度工作会议），在会议结束后归档。
（10）外出、出差考察材料由当事人在回来后一个月内整理归档。
（11）变更、修改、补充的文件材料随进归档。
（12）公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料随时归档。
（13）公司产权变动过程中形成的文件材料随时归档。
3.14档案查（借）阅制度
档案借阅是档案室的日常业务工作，是档案更好地为生产提供利用服务的基本形式，为做好档案管理工作，特制订如下制度：
（1）凡本公司有关人员，因工作需要借阅档案者，一般只允许在档案室阅档室查阅。查阅内容根据档案密级程度，取得相关领导签字，同时做登记。
（2）本公司有关人员如有实际情况必须借出者，须办理相关手续，超过两天以上归还者，须经领导批准签字。但要如期归还。
（3）借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时反映给主管领导。
（4）外单位借阅档案者，须持单位介绍信，且经总经理批准后方可借阅，只限在本室查阅，一律不外借，且抄摘内容也须经总经理同意审核后方能带出。
（5）凡属不成熟的现行技术资料及保密文件一律不外借。
3.15档案的保密制度
（1）凡属密级档案，必须正确地标明密级，并妥善存放。
（2）非综合档案室人员不得随便进入档案室，档案室门窗及箱柜应及时关锁。
（3）全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。
（4）凡查阅密级档案，均须办理审批和借阅手续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续。
（5）查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。
（6）档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。
（7）定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。
3.16档案室管理制度
（1）档案存入检查：
1）档案出入档案室要清点、登记。
2）定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采取积极有效措施，保证档案的安全。
（2）档案室管理：
1）档案室未经许可，外来人员不得擅自进入。
2）档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。
3）档案室门窗须安装窗帘，档案室内采用白炽灯且照度不超过100lx。
4）避免光线直射档案，更不能在烈日下曝晒档案。防止有害生物对档案的危害。
5）档案室严禁堆放食品和易燃易爆物，必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟，定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。
8）档案室须与办公室、阅档室分开，并要做到八防：防火、防盗、防光、防有害气体、防潮、防湿、防虫、防尘。
9）做好档案接收、移交、保管、鉴定、利用各档案构成情况的准确、及时、科学的统计工作。
10）建立健全档案的接收、移交、库藏、保管、利用和鉴定销毁等统计台帐。
3.17档案鉴定、销毁制度
（1）根据《档案法》中的相关规定，编制本企业的档案保管期限表。其中会计档案见会计档案保存期限表。
（2）保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。
（3）从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面监别档案的价值。
（4）档案通过鉴定，要求保管期准确，案卷质量达到规定标准。如果鉴定中发现档案不准确，不完整，应及时责成有关部门修改、补充。
（5）销毁档案必须严格掌握，慎重从事。销毁前要造具清册、提出销毁报告报总经理审批。销毁档案时要严格执行保密规定，由鉴定小组指定人员会同保密、保卫人员销毁或监销，防止失密。档案销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。
3.18档案工作人员岗位职责
（1）认真学习贯彻执行《档案法》和档案工作的方针、政策，坚持以法治档，忠于职守，全心全意为本部门各项工作做好服务。
（2）负责管理本部门的档案，做好各门类、各种载体档案的接收、收集、登记、整理、编目、保管、借阅。
（3）积极做好档案的服务利用工作，编制必要的检索工具和参考资料，及时准确地提供利用。
（4）做好档案的“八防”工作，确保档案的完整与安全。
（5）严格遵守“保密制度”工作，未经批准，不得擅自扩大档案的借阅范围，不得泄露档案的保密内容。

99

附件：企业档案归档范围及保管期限表
序号
保管类型
保管时间（年）
1
党群工作类
1.1
上级党组织有关党务工作的指示、决定、通知
10
1.2
本企业党组织工作的计划、总结、请示、纪要、通知、规章制度
永久
1.3
本企业党内机构设置、党内干部任免、党组织统计年报、党员花名册、党组织（支部）会议、民主生活会议记录
永久
1.4
本企业党员入党、转正、退党、党组织关系介绍信（存根）、党费管理、表彰先进等方面的文件材料
永久
1.5
企业关于宣传、统战、纪检工作形成的文件材料
30
1.6
企业工会工作计划、总结、职代会材料、工会年报、工会干部任免、规章制度
永久
1.7
企业职工民主管理工作活动（合理化建议）职工的文体活动和劳动竞赛（培训）等方面的材料
30
1.8
企业团工作的计划、总结、会议记录、团组织年报、团组织建立、改选的文件材料
永久
1.9
企业的团员名册、吸收新团员、团组织关系介绍信（存根）、退团、团费管理等方面的文件材料
永久
1.10
团组织开展的各种活动形成的文件材料
30
1.11
本企业的各学会、协会工作的章程、计划
永久
1.12
本企业参加各种协会、学会的材料
30
2
行政管理类
2.1
本企业行政工作计划、总结、汇报、请示、行政会议记录
永久
2.2
本企业的大事记、反映企业重要活动的剪报
永久
2.3
企业的机构建立（含内设结构）、合并、撤销、更名、迁址、隶属关系变更、印章启用、人员编制等文件材料
永久
2.4
本企业编辑的出版物
永久
2.5
本企业编印的简报或期刊
30
2.6
国家领导人或省级及以上领导视察检查本企业工作形成的各种材料（题词、照片、音像）
永久
2.7
文秘、保密、信访工作形成的文件材料
30
2.8
本企业的收发文簿、电话记录簿
10
2.9
本企业关于社会治安、保安保卫工作、刑事案件审理、消防、车辆管理方面的文件材料
30
2.10
本企业有关法律事务、违纪审理的文件材料
永久
2.11
本企业干部任免、职工花名册
永久
2.12
本企业有关职工招聘、录用、调配、退休、退职、复员军人安置、富余人员安置、职称评定、劳务出口、死亡怃恤的文件材料
永久
2.13
本企业干部职工奖励表彰的材料
永久
2.14
企业的劳动定额、定员材料
30
2.15
企业人员的工资调整、补贴、奖金发放
30
2.16
企业劳动工资报表、年报
永久
2.17
企业季、月报
10
2.18
企业职工的养老保险单、花名册
永久
2.19
职工教育的计划、总结、规章制度
30
2.20
本企业各类专题培训班材料
10
2.21
本企业关于卫生管理监督、职工保健、职业病防治方面的文件材料
永久
2.22
本企业计划生育工作的计划、总结、年报、独生子女花名册、照顾生育二胎审批表、计划生育处罚决定等
30
2.23
本企业关于后勤福利、绿化管理、用电用水工作方面的文件材料
10
2.24
企业外事工作、活动中形成的材料
永久
2.25
上级机关下发的需要贯彻执行和工作查考的文件材料
10
3
经营管理类
3.1
本企业的改革（如转制）、重大经营决策、企业联营、兼并、破产等文件材料
永久
3.2
本企业的企业登记、企业法人、营业执照、证书
永久
3.3
本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标管理，年度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料
永久
3.4
本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标管理，季度、月度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料
10
3.5
本企业各种统计年度报表、统计分析等
永久
3.6
本企业各种统计季度、月度报表、统计分析等
10
3.7
本企业物质、仓库管理方面的文件材料如管理制度、规定、计划、总结等
30
3.8
本企业产品销售工作的计划、总结、办法、规定
永久
3.9
本企业销售合同、协议、往来电报、信件、售后服务等材料
30
3.10
本企业产品销售的调查、分析、统计、广告宣传等材料
永久
3.11
本企业对外经贸方面的文件材料
永久
3.12
本企业财务管理方面的文件材料如财务工作计划、总结、制度 价格、会计、计算、汇报等
30
3.13
本企业审计工作的文件材料
永久或长期
3.14
企业的岗位考核责任制
30
3.15
企业现代化管理、现场管理形成的文件材料
30
3.16
企业整顿、以及各种评优升级达标、评奖活动的材料
永久
3.17
工业普查形成的文件材料
30
3.18
经济合同纠纷材料
永久
4
生产技术管理类
4.1
企业产品年度生产的组织、调度计划
永久
4.2
企业产品其他生产的组织、调度计划
10
4.3
产品生产的日报、班组日记等
10
4.4
有关科技成果、科技进步奖、专利成果申报批复、新产品开发等方面的计划、总结、汇报
永久
4.5
有关技术改造、引进、协作，采用新技术的合同、协议书、批复、申报材料
永久
4.6
本企业群众性科技活动、合理化建议
10
4.7
本企业关于全面质量管理、产品质量管理工作的计划、总结、办法、规定、制度等
永久
4.8
本企业产品质量检测，原材料、半成品检测与控制材料
30
4.9
本企业关于标准化管理工作的计划、总结，组织机构、制度以及综合性的标准（技术标准、管理标准、工作标准），如各类质量管理认证材料
永久
4.10
本企业关于基建工作的管理性材料（计划、规划、总结等）
永久
4.12
本企业房屋普查登记、土地纠纷处理、基建统计报表
永久
4.13
本企业关于设备仪器管理、更新、保养、改造的计划、总结、规章制度
30
4.14
本企业关于计量工作的计划、总结、制度、计量合格证书
永久
4.15
本企业关于能源管理方面的计划、总结、规章制度
永久
4.16
本企业能源消耗、节能降耗的统计表
永久
4.17
本企业有关安全生产方面的计划、总结、办法、规定 、安全教育方面的总结、教材、名册等
永久
4.18
本企业的事故处理材料
永久
4.19
本企业环保工作的计划、总结、规定、会议纪要
永久
4.20
本企业治理污染方面的决定、方案、记录、合同、协议
永久
4.21
本企业有关环保检测、控制，污染事故调查、整顿处理的文件材料
30
4.22
本企业档案与信息管理形成的文件材料
30
5
产品类
5.1
产品开发决策文件材料
永久
5.2
产品设计和工艺准备文件材料
永久
5.3
产品试制、试验和鉴定文件材料
永久
5.4
产品正式生产文件材料
永久
5.5
市场开发和产品销售文件材料
永久
6
科学技术研究类
6.1
科研准备文件材料
永久
6.2
试验研究文件材料
永久
6.3
科研总结、鉴定文件材料
永久
6.4
科研成果和奖励申报文件材料
永久
6.5
科研成果推广应用文件材料
永久
7
基本建设类
7.1
工程准备阶段文件（决策立项文件，建设用地、征地、拆迁文件，勘察、测绘、设计文件，招投标文件，开工审批文件，建设、施工、监理机构及负责人等）
永久
7.2
工程施工阶段文件（土建工程，电气、给排水、消防、取暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程，室外工程等）
永久
7.3
竣工图（综合竣工图，专业竣工图）
永久
7.4
监理文件（监理会议纪要，控制文件，合同与其他事项管理，监理工作总结等）
永久
7.5
验收文件（工程竣工总结，竣工验收记录，财务决算、审计材料，工程声像材料及电子文件等）
永久
8
设备仪器类
8.1
准备购置阶段：设备购置的申请批复、可行性研究报告、市场调研材料、订货合同、协议等
长期
8.2
开箱验收阶段：说明书、合格证、保修卡、装相单、备品备件图册等随机文件材料和开箱验收记录等
长期
8.3
安装调试阶段：安装情况记录、安装图（基础图、平面图）、调试验收报告、设备操作规程、安全技术、维护保养规程
长期
8.4
使用维修阶段：设备履历表、历次维修保养记录、事故及故障处理情况、改造情况记录、转移情况记录、报废材料
长期
8.5
图样：自制设备图样、外购设备图样
长期
9
会计档案类
9.1
记帐凭证、原始凭证、汇总凭证
15
9.2
销毁凭证中抽出凭证
永久
9.3
各种收款收据及发票存根
5
9.4
日记帐
15
9.5
现金日记帐、银行日记帐
25
9.6
总帐
15
9.7
明细帐
15
9.8
辅助帐
15
9.9
固定资产帐、卡片
长期
9.10
年度财务报告（决算）
永久
9.11
综合性、年度性财务分析文字材料
永久
9.12
阶段性财务分析文字材料
3
9.13
月、季度财务报告
3
9.14
会计档案移交清册
15
9.15
会计档案保管清册 （案卷目录表）
永久
9.16
会计档案销毁清册
永久
9.17
银行存款余额调节表
5
9.18
银行对帐单
5
10
干部职工档案类
10.1
履历材料、鉴定、考核、考察材料
长期
10.2
评定岗位技能和学历材料（包括学历、学位、成绩、培训结业成绩表、评定技能的成绩、审批等材料）
长期
10.3
政审材料
长期
10.4
参加中国共产党、共青团的材料
长期
10.5
奖励、处分材料
长期
10.6
招工、劳动合同、调动、聘用、复员退伍、转业、工资、保险、福利待遇、出国、退休、退职等材料
长期
10.7
其它可供单位参考的材料
长期
10.8
健康情况记录、体检表
长期

四、隐患排查和治理制度
1. 目的
通过发现不安全因素，在进行风险评价的基础上，制订和完善安全控制措施，以强制手段进行整改，从而达到消除隐患，避免各类事故的发生，实现安全生产。
2. 人员组成
成立隐患排查治理和评价小组，由单位负责人、安全管理人员、各部门负责人组成，单位负责人为组长，安全员为副组长。
3. 职责
单位负责人作为小组组长，应对隐患排查、治理、评价工作全面负责。
安全员是小组副组长，应协助组长，对隐患排查、治理、评价工作进行日常管理。
其余成员应协助组长、副组长贯彻实施隐患排查、治理、评价工作的具体工作。
4. 管理要求
４.1 隐患排查治理和评价由组长牵头，实行交叉检查、横向到边、纵向到底的网络循环模式，实现排查到位，治理到位，验收到位。
4.2 发现和查明各种危险和隐患，组织防范和整改。
4.3 有明确的目的、要求、内容和具体计划，编制相应的检查表。
4.4 要充分发挥专业技术人员在安全检查中的作用。
4.5 做到发现问题及时处理，并认真做好检查和整改记录。
4.6 对发现的隐患，应立即进行风险分析，及时整改，整改后还应进行评价，确认整改是否验收合格。
5．隐患排查治理频率
5.1 综合性隐患排查
由公司负责人牵头，安全员、各部门负责人等参加，对本公司进行全面或重点检查，每年不少于2次。
5.2 日常安全检查
（1）每位作业人员上岗都应认真履行岗位安全和生产责任制，严格执行交接班检查制度，严格执行班中巡回检查制度，并作好记录；
（2）单位负责人、安全员必须结合自己的工作业务，经常深入现场进行安全检查，发现问题督促有关人员进行整改。
6．隐患排查的内容
6.1 贯彻执行国家和上级机关颁布的各项安全生产法律法规情况。
6.2 各级人员安全生产责任制贯彻落实情况。
6.3 各项安全管理制度和规程的贯彻执行情况。
6.4 现场安全设施、设施设备的使用管理情况，是否符合安全规定。
6.5 个人劳动保护用品是否按规定正确使用。
6.6 有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。
6.7 作业人员对本岗位危险因素和应急救援的知晓情况。
6.8 高温期间生产现场防暑降温设施、清凉饮料、防暑药品落实情况。
6.9 培训教育情况。
6.10 危险作业手续办理及安全监护人落实情况。
6.11 隐患整改落实等情况。
6.12 其他内容。
7．程序与考核
7.1 下达整改通知书
隐患整改指令的下达：针对发现的隐患应由单位下达隐患整改通知书。
7.2 隐患整改责任
1）一般隐患的整改实行岗位负责制，由各部门负责人或安全员负责。
2）重大隐患的整改实行单位负责人负责制，由单位负责人负责。
3）隐患整改责任单位制定整改方案，做到“五定”，即：定项目、定时间、定责任人员、定资金来源、定安全措施。
7.3 实施整改
各类隐患必须在限定的时间内整改完成，并以书面形式上报隐患整改指令下达部门（限期内未完成的项目要说明原因）。隐患整改下达部门进行整改复查并建立隐患整改台帐。
7.4 验收
1）隐患整改责任单位提出验收要求，由下达事故隐患整改通知书的单位负责隐患的整改验收。
2）重大隐患应编制竣工验收报告。
3）对暂时无法解决的或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的重大事故隐患，隐患整改责任单位除采取有效的防范措施外，应书面向当地政府（部门）报告。
8．考核
8.1凡在期限内未完成的隐患，对责任人处罚50～200元/项。
8.2 凡因隐患整改不及时而导致事故的，除按事故调查处理外，并取消相关负责人当年安全绩效奖。

五、安全教育培训制度
1．目的
为了提高公司全员安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故的发生，为规范安全教育培训工作，根据公司有关规定并结合实际情况，特制定本制度。
2．范围
适用公司所有员工。
3．内容
3.1办公室职责
（1）审核、调整公司年度安全教育培训计划，并报公司批准下发；
（2）负责组织实施经公司批准下发的安全教育培训，做好培训记录，对培训效果进行评定，不断改进培训、教育工作；
（3）建立相应的员工安全教育培训档案等。
3.2安全管理办公室
（1）负责编制公司年度安全教育培训计划并在每年12月份上报办公室。
（2）协助相关