工程技术资料管理制度及考核办法..doc

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陕西中联实业集团工程公司

工
程
资
料
管
理
制
度

2013年7月25日
编制人：赵 宇

工程资料管理制度
为了加强公司工程资料管理，确保工程竣工验收、竣工结算工作的顺利进行，特此制定如下管理制度，望各项目部认真贯彻执行。
1、资料整编应严格按ISO9001：2000系列标准及省、市有关规定整理工程资料，资料必须真实、科学，严禁弄虚作假；资料同工程同步进行。其中质量保证资料无缺项。
2、各项目部专职资料员必须持有效证件上岗；熟练应用工程技术资料软件，正确填报各类资料表格及报表；
3、各项目部以技术总工牵头，项目部设专职资料员负责工程技术资料的整编，项目部技术总工、质量员、安全员、材料员，仓库保管员、工长等有关人员都应负责本职工作范围内的资料编制与整理的工作模式。
4、所有资料必须书写规范，要用黑色钢笔，不得用铅笔或普通圆珠笔书写，要做到字迹工整、清晰；不得任意涂改，涂改后不可更换的资料须加盖涂改人印章或签字。
5、试块取样、见证人必须持证上岗，砼、砂浆试块规范制作，不得弄虚作假；试块的养护也必须符合规范要求（进行标准养护）。
6、每个项目开工前专职资料员立即建立各种工程资料信息台帐﹙包括书面和电子版﹚；
7、工程资料的申报、审核、审批、签字确认流程和时限要求必须严格按照建设工程施工合同约定、工程监理管理规范要求的有效时间段内完成各相关方的签字盖章确认工作。
8、工程技术资料必须做到与工程形象进度同步进行，禁止事后补办给公司造成不必要的经济损失。
9、各种工程技术资料报送监理代建方或业主方审核批准时必须留下一份原始底稿以防资料的审批流程环节中丢失；与此同时所有报送监理代建方或业主方资料都必须在收发台帐上做好登记记录送达后要有收到人签字确认收到的时间及份数。
10、各项目部资料员在收到设计变更单、工程联系单、图纸会审纪要、施工合同变更协议书以及经相关单位审批签认回来的各种资料等必须在24小时内分发到项目技术总工程师、施工生产经理、公司合约部主管本项目的预算员手中。
11、各项目部资料员每月25日前向公司工程管理部书面上报本月工程技术资料的收集情况及下月工程资料跟踪收集签认计划；监理方、代建方或业主方无正当理由迟签、拒签的情况发生时资料员要立即向项目部经理、技术总工程师反映，由项目经理或技术总工出面协调相关方签认；必要时公司相关部门协助办理。
12、在特殊情况下由总监理工程师或现场业主代表下达的紧急口头通知或指令在必须要执行的同时，于该事件发生后48小时内由项目部主动出示工程联系单上报监理方或业主代表签字确认；
13、公司工程管理部资料业务主管每周对各项目部资料员的工作进行一次检查指导；每月25日对各项目部资料员的业务工作进行一次考核评价；
14、在各项目部进行分部工程正式验收、单位工程正式竣工验收前工程管理部资料主管到项目部进行工程资料的预验收，项目部资料员必须积极主动配合；
15、项目部资料员在遇有事离岗、转岗时必须事先向来接班的资料员进行书面交接手续后方可离开，办理交接手续时由工程管理部资料管理主管到场监督交接；
16、各项目部资料员要严格按照施工质量验收规范做好各种原材料、构配件、半成品等材料的取样送检及检验结果跟踪工作；发现不合格材料第一时间向项目经理和技术总工程师报告，以便立即采取有效措施制止不合格材料流向作业面；
17、资料员工作中要不断加强自身业务知识的学习，熟练掌握工程项目相关各专业施工质量验收规范及评定标准及地方政府相关部门的规定。
18、资料员认真做好每次重大分部工程正式、单位工程正式竣工验收专题会议记要；

二、工程技术资料管理考核办法
公司每月对各项目部专职资料员岗位业务进行一次量化考核评价，评价结果分：优秀、合格、不合格；考核工作内容如下
1、工程资料的及时性
2、工程资料的完整性
3、工程资料的准确性
4、工程资料的规范性
具体考核细则为：
1、隐蔽记录及检验批缺少一份扣1分；
2、凡工程资料上报给监理业主或代建方审查批准期限超过一个月未返回来的每发现一份资料扣1分；
3、工程资料编制填写内容不符合规范标准的甚至于错误的发现一处扣1分；
4、工程资料分类整理不规范的发现一次扣1～2分；
5、资料员每月25日前上报给公司工程管理部的资料管理工作计划内迟到一天扣2分；
6、砼、砂浆试块到养护期满未及时送试验室试压的每延迟一天送试扣2分；
7、原材料进入施工现场次日未按规范要求及时取样送检的每延迟一天扣2分；
8、商品砼进场未按规范留置标养及同条件试块和塌落度检测记录的发现一次扣2分；
9、截止到检查日期前三天的技术资料完全未签章，发现一份，扣0.5分，两份扣1分，三份及三份以上扣5分。（特殊情况除外）
10、截止到检查日期前三天的技术资料已签章，但签章不全的，无任何特殊原因，发现一处，扣0.5分。
11、截止到检查日期前三天，各种原材料出厂质量证明文件及进场复试报告以及其他相关检测报告无任何特殊原因不能提供者，1份扣1分，2份扣2分，3份及3份以上扣5分。虽能提供相关检测报告，但检测报告检测结果不合格，不能及时发现上报，发现1份，扣2分；
12、资料员要注意影像资料的收集与整理，对于关键工序、重要隐蔽工程要留下影像资料，具体需要留下影像资料的工程部位见地方档案馆竣工资料整理要求。分项工程已完工，所留影像资料不满足竣工归档要求，扣2分。
13、各在建项目要注意收集整理保管图纸会审记录、工程洽商单、技术联系单、设计变更等工程文件，此类文件的收发及处理要及时，相关单位要签字确认，对于因设计变更收发不及时，导致出现工程事故的，扣10分。
14、对于在建项目工程图纸的保管及使用要得当，因保管不当导致在建项目蓝图损毁丢失的，损毁1页，扣1分 ；丢失1页，扣3分。
15、在建项目有关图纸收发要登记造册，建立图纸管理台帐，对于没有建立收发台帐的，扣2分。
16、在建项目对因变更等原因导致作废的图纸要处理及时，盖图纸作废章，存档保管。已发放出去的要及时回收，回收的图纸要登记，标明回收原因，交回图纸的单位相关人员要签字确认，回收的图纸盖图纸作废章，存档保管。对于因图纸已作废，但项目部人员未及时处理，导致出现工程事故的，一经发现，除公司其他部门的处理外，工程管理部资料主管将扣除该在建项目资料10分。
17、在建项目技术交底要规范合理，交底人、接收人签章齐全，缺少一份分项工程技术交底，扣1分，技术交底只打印出来，无签字，视为没有。签字不全的，发现一份，扣0.5分。
18、在建项目开、复工报告等处理要及时，无任何特殊原因，已开、复工一个月的项目，开复工报告等依然未办理，扣5分；已办理，但手续未完善，扣3分。
19、在建项目编制安全技术交底，缺少一项，扣1分，交底人，接收人未签字的视为没有，签字不齐全的，发现一份，扣0.5分。
20、对于安全报监及塔吊，升降机等安全备案所需材料的准备要及时，无任何特殊原因，导致安全报监或备案延误，给公司造成损失，扣5分。
21、各种日常安全生产检查验收表齐全，缺少一份，扣1分。
22、特殊工种上岗证未登记造册，扣2分；已登记，但记录不全，扣2分。
23、安全、技术方案不齐全，缺一份，扣1分。
24、工程资料的整理须合理规范，建立资料台帐，因资料凌乱，保管不善，导致资料损坏、丢失等，扣10分。
25、技术资料上一个月检查所发现问题，本月检查依然存在，扣分加倍。
26、在建项目在其他单位的资料检查中，如被罚款，在相关的月度考核中，扣5分；如果获得了其他单位的表扬或奖励（有正式的文字材料作证明），除相关奖励属于该项目外，在该月度考核中加5分。在各阶段资料验收中，一次性通过的，在月度考核中，加3分。
在建项目内业资料考核满分100分， 92分以上计为优秀；82-92为良好；70-82分为一般；70分以下为较差。在建项目内业考核可单独考核，也可将考核结果折算到公司总考核中。
建议对考核结果为优秀和良好的项目实行阶梯奖励，对较差的实行相应的处罚。
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