销售公司管理制度大纲.docx
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1、销售公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“同舟共济”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和
2、水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。财
3、 务 管 理 制 度 总 则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。财务机构与会计人员: 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 二、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 三、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办
4、事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 四、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 资金、现金、费用管理 五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 六、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 七、银行帐户的帐号必
5、须保密,非因业务需要不准外泄。 八、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表章由法人代表保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 九、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。 十、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。 十一、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、
6、银行存款总帐数额相符。 十二、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理、行政部主任报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。十五、公司内的一切费用开支必须由总经理、行政部主任和部门负责人共同签名批准方能生效,若负责人出差,公司急需费用开支,出纳员须事先联系负责人,取得口头同意,方能生效,负责人回单位后3天内,应向出纳员
7、补上签名批准。十六、公司内的单笔费用开支超过10000元(人民币)以上须由董事会商讨议定。 十七、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 十八、严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 合同管理制度 总 则 为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据合同法及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、
8、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。 四、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 五、合同除即时清结者外(指10000元人民币以下标的额的交易),一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。 六、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。 七、签
9、订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 八、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。 十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品买卖合同时,要明确以下内容:当事人名称或姓名、产品型号、销售方式、价格、价款、付款方式和时间、安装标准、交付使用条件和日期、配套设施状况、违约责任、双方约定的其他事项。 九、签订合同时要本着“重合同,守信誉”的原则,做到合法、严密、可行。 十、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下: 1、建立合同档案;
10、2、建立合同管理台帐公司管理制度合同的审查批准 十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。 十二、合同审批权限如下: 1、一般情况下合同由董事会授权总经理审批。 2、下列合同由董事会审批: 标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 公司管理制度合同的履行 十三、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。 十四、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一
11、般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十五、有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。 采购管理制度总则为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循,及时提供适质,适量,适价的原物料,特制定本制度。一、公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购员、产品研发部与总经理决议。二、临时的、紧急的采购,由使用部门提出申请,采购部负责询价,呈总经理签准。三、具体采购业务由采购部负责执行,而特定仪器、设备之采购须由采购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。四、公司的财务部门必须
12、对采购业务决议是否相符,予以充分的反映和监督。五、采购部门必须根据实际情况以及采购会仪决定(会议一般由总经理、采购部、财务部和项目技术部共同商讨),多途径,少环节,货比三家,适时,适质,适量,适价保证原物料的供给。六、采购部必须定期作出市场,供货,存货,采购等分析,并及时提交采购会议组成员。采购部应对供货市场,供应商情况,需购原物料质量、价格、数量、运输、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。七、原物料采购须遵循“货到付款”的原则,严格控制原物料预付货款。采购会议的组织与职责采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。原物料采购成本和储存成本的合理性,会对经
13、营利润产生很大的影响。因此,有效的采购会议制度可以让我们得以: (1)奠定稳定的采购管理工作基础;(2)提高采购管理水平;(3)降低采购成本和储存费用,合理使用资金。八、采购会议的组织运行,采购会议是日常采购管理工作之一,由会议讨论决定召开采购会议的时间,并相应的要求采购部定期提供分析资料,以供会议讨论和决策。九、不定期召开采购会议对采购管理过程中的特殊事项,例如:原物料市场急剧变化时。经采购会议成员的提议,应临时召开采购会议。十、采购会议的决议须半数以上人员表决通过,方可执行。出席采购会议的列席人员无表决权。十一、采购委员会召开会议时,采购委员会成员若无法参加,应授权代理人员参会。十二、会议
14、决议事项由采购部经理记录,整理后呈采购会成员核准。十三、采购会议控制要点:1、对采购过程中发生的重大采购事项,必须由采购会议讨论决定。2、原物料价格应在同地区,同行业中保持较低的水平。3、原物料质量必须在同地区,同行业中保持较高的水准。4、根据产销实际情况,确定每月原物料的安全库存量,确定需阶段性(季节性)储备原料的合理库存量。5、对有预付款的采购,必须事先提交采购会讨论通过。6、采购部必须有完整的采购结算档案,并建立有效的采购分析档案。供应商管理十四、供应商的选定及指导:对于大宗或经常使用的原物料,采购部门应建立相对稳定的供应商并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。十五、供应商的
15、管理和分类,根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类十六、供应商的开发:采购人员应积极调查原物料资讯,收集原物料市场行情,积极开发新的供应商。十七、采购物资的验收作业:验收前准备好必要的测量工具、开箱工具、收货记录本、笔等用品。核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求;对于无计划、无合同的物资仓库管理员应拒绝验收检验实物:验收最好由两人进行,检验实物时要认真仔细验收,物资的数量要采用计划、供货合同等规定的计量单位,如实记录货物的真实情况。仓库库存管理制度为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循,并加强管理
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