鸿达以太日常费用报销管理制度.doc
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2、费用审批包括业务审批和财务审批。业务审批由主管部门经理/总经理审核;财务审批由财务部经理审核; 3、报销人员需要对其报销单据的真实性、合理性及票据的合法性负责; 4、部门经理对本部门人员报销单据的真实性及合理性负责; 5、总经理对其分管的副总经理/部门经理报销单据的真实性及合理性负责; 6、审批人员需要对其签字审批单据承担连带责任; 7、财务部依据有关会计法律法规、企业会计准则及公司有关规定对报销单据、原始票据及报销金额进行审核,并对审核数据的准确性负责。 (二)、审批权限 见附件一:签字权限表 (三)原始票据的要求。 1、报销人应使用公司财务统一提供的报销单; 2、报销单据应按照格式要求,清晰、完整地填写; 3、填写内容应简明扼要; 4、原始单据应规范、合法; 5、原始单据应从小到大、分类整理粘贴,不得使用订书钉,边距大过报销单的单据应以报销单为准进行折叠; 6、报销人须在所有报销单据的“报销人”签名处签名,并填写本人交通银行卡账号(工资卡),以方便报销; 7、报销票据均需要正确地填写单位名称,发票单位名称必须与费用承担单位名称一致; 8、财务部有权退回不符合要求的单据。 (四)报销日期与报销周期。 1、报销时间为每周四,需要报销的员工将准备好的报销单据送交财务部,财务部审核后通知报销人。 2、报销周期:通常为提交手续完备报销单后的30日内。 (五)财务部负责审核在公司政策范围内的单据,超出公司政策范围的单据,在未征得财务经理/总经理签字确认前,财务部不予确认。 (六)本制度自2011年3月1日起执行,其他日常费用报销管理规定即日废除。 (七)财务部对本制度有最终解释权。 二、差旅费管理制度 “出差”是指公司员工经过公司批准,离开常住办公地到异地执行公务活动的行为。 (一)、员工出差的办理程序 1、因公出差或驻外的人员应填写附件二“公出申请表”,报其主管审批。 2、“公出申请表”经主管批准后,持此单据到财务部办理借支手续; 3、出差员工返回后,一周内填具“差旅费报销单”,并依据“公出申请表”到财务部办理报销手续,结清借支款。超过一周未报销的,按票面金额的90%报销,超过两周的按票面金额的70%报销,超过三周的按票面金额的50%报销,超过四周及四周以上的不予报销; 4、差旅费报销单据包括:长途汽车票、火车票、飞机票、客轮、出差地市内交通费、住宿费、餐费。其它费用单据另行填列,比如出差期间发生业务招待费,应单独填写“支出单”及有领导签字确认的“招待明细单”报销; 5、借款出差的人员,出差返回后所报销差旅费首先应归还公司借款,剩余部分做报销处理; 6、有备用金的人员,账面欠款超出备用金的部分,在报销费用中扣除。 (二)、交通工具选用 1、总经理、副总经理出差,可选择火车卧铺、二等舱以下客轮。有夕发朝至直达火车的,原则上乘坐火车;特殊情况需乘坐飞机的,须于报销单上写明原因,分管领导签字确认; 2、公司其他员工出差乘坐火车,在火车上过夜5小时以上或连续乘车超过7小时的可乘坐硬卧,动车限二等座; 3、长途汽车票实行实报实销,原则上需要正规的打印长途汽车票,手撕定额发票的按照实际发生额报销; 4、在机票价格和火车票价格相当的条件下,可以乘坐飞机。 (三)、出差报销标准 1、出差期间费用包括员工在出差地的住宿、伙食、交通费用,具体标准为: 天数 金额 适用地区 5天以内 (含5天) 300 北京、上海、广州、深圳 240 其它省会、直辖市、副省级城市 200 其它地区 5天以上 260 北京、上海、广州、深圳 200 其它省会、直辖市、副省级城市 160 其它地区 2、超出标准的报销,需财务副总裁/总裁批准。 (四)、出差的其他规定 1、出差期间不得申报加班费用; 2、出差途中因病或其它不可抗拒原因,需要延长或缩短出差时间及更改出差行程,必须及时报请公司主管领导批准,如遇特殊情况,需电话、短信等方式向公司领导申请,并在获得确认后方可执行; 3、出差人员应按“公出申请表”中注明的时间,途经地点执行。因故变动,须说明理由; 4、因参展、技术交流等会议性出差,会议方提供食宿的,公司不再给予食宿费用的报销; 5、个别特殊情况(如参加会议、陪同客人等)需要实报实销的,需经财务副总裁/总裁批准。 6、接待单位提供膳食的,扣减当日限额50元;接待单位提供食宿的,不报销差旅费;借宿亲友的每日限额按50元计算。 三、市内交通费管理制度 1、适用范围:日常市内交通费、加班市内交通费、个人车辆使用费 2、日常市内交通报销标准(元/月): 职位 业务部门 其它部门 总经理/副总经理 800 300 部门经理 260 150 其它经批准报销人员 100-200 N/A 注:业务部门包括各广播部、销售部、版权部、上海(李靖,贾美苓) 3、日常市内交通费票据要求:出租车票、公交、地铁发票 4、加班市内交通费:员工加班超过21点,可以报销公司至居住地的正规出租车发票,报销金额为发票票面实际金额及过路过桥费。报销时写明出发及到达详细时间; 5、员工使用公司车辆外出,将按照实际里程数摊销公司车辆费用,该摊销费用列部门费用,同时抵减部门/个人当月市内交通费预算额度; 6、在不影响工作效率的前提下,鼓励员工乘坐公交、地铁出行; 7、特殊情况需要使用个人车辆:按照实际里程数给予每公里0.8元的车辆补贴,凭正规车辆加油发票、公交、地铁发票或出租车发票报销; 8、其他特殊情况需要申请财务经理/总经理批准。 9、市内交通费的报销必须严格按照公司要求如实、完整的填列报销单据,同时需要注明出发及到达的详细时间。 四、业务招待费管理制度 1、业务招待费系因业务管理需要经公司审核同意而发生的礼品费、招待费、游览费等费用; 2、业务招待费审批流程:经办人应填制附件三“接待申请表”,按照审批权限进行审批; 3、业务招待费审批权限: 金额 审批人 适用人员 ≤200 部门经理 所有部门 ≤1000 总经理/副总经理 所有部门 4、业务招待费报销:经办人应填写“支出单”,规范粘贴业务费发票,详细填写“接待费用申请表”,列明发生日期、客户单位名称、事由等; 5、礼品、购物卡、购物券等应事先申请,由行政部统一管理、采购、领用登记备案。大额采购费用银行结算; 6、出差期间发生的业务招待费按照“差旅费报销管理制度”中业务招待费管理规定进行处理; 7、特殊情况经财务经理/总经理批准,另作处理。 五、邮电通讯费管理制度 1、邮电通讯费系因公司业务发展需要经公司审核批准、备案人员的邮电通讯费用。 2、报销标准: 职位 业务部门 其它部门 总经理/副总经理 500 300 部门经理 260 150 其它经批准报销人员 100-200 — 注:业务部门包括各广播部、销售部、版权部、上海(李靖,贾美苓) 3、手机费报销仅限在公司备案的手机号码,并且提供正规运营商提供的正式打印发票,手撕发票公司不给予确认,不作为报销的依据; 4、公司不报销预存话费,建议员工选用运营商推出的适当的话费套餐以节省手机话费; 5、在办公室内,公司鼓励员工使用固定电话联络业务; 6、员工因公出差导致其手机话费超过其公司报销标准的,公司对超标部分的漫游费给予确认报销; 7、 所有报销手机费用的人员应24小时保持手机处于开机状态。如在一个月内3次以上(含3次)因各种原因不能保证及时沟通的,当月手机费不予报销; 8、关于测试手机的管理:因业务测试需要的测试手机由公司统一购买,登记管理,业务部门派专人领用并保管,归还时登记消耗的费用金额; 9、如有特殊情况,需财务经理/总经理批准。 六、借款管理制度 本制度中借款系指公司员工以个人名义事先通过借款形式预支的差旅费、业务费、版税、备用金等,不包含员工个人因私借款。 借款原则:前款不清,后款不借,无正当理由且未经公司财务经理/总经理同意的超期借款,公司有权按照银行同期借款利率计息。 (一) 备用金借支。 备用金是公司为提高工作效率,简化工作流程,对特定人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。同时备用金专款专用,不得转借他人或挪作他用。 适用人员:经公司审核批准的员工 借款限额:借款人月工资总额或经公司审核批准的金额 备用金期限:1个自然年度 享有备用金的人员不必在备用金期限内归还,所报款项不抵减备用金借款,个人借款超出备用金部分需按时归还;员工在离职或因工作性质发生变化,不再需要借备用金时,应及时归还备用金。 (二)差旅费借款。 差旅费借款是员工差旅费的事先预支,公司员工出差凭“公出申请表”可以向财务借款,借款金额适度,可以参考出差天数和公司标准。 员工出差返回后在一周内报销,报销款项首先偿还公司差旅费借款,不足部分及时归还,超过借款部分公司打入个人工资卡。 差旅费报销详见“差旅费报销管理规定”。 (三)其他借款。 其他借款,包括采购借款、培训借款、业务费借款等。 借款原则:专款专用,不得挪用。 借款方式:单位付款一律以银行支票、电汇等形式的银行结算,个人付款可以进行现金支付。 报销期限:其他借款的报销期限为所办业务完成后3个工作日,同时报销时需要注明事先借款金额,如报销金额超过借款金额,则需要在报销单据上注明本人交通银行卡账号。 文件发送:公司全体人员允钒跃斥腾式磐匪懂渝习泳食决浮眨县挎漾譬庄靴且寝称惫沈喷膨缅直免塑您程却请蛙拣汰倾徐总亏草俘溜殿十菌拜栖项署吊棱得蹈踞挞官邮痕舞慎直瞄碟挡隘籽习赶雪缩慢缆糖铜颈馋返辗该共幢苏般墟戈相茬曼苇蹭浮蓄畅阶更煌倚匣或浸取宰琅咽嘻茅谎转今馒径姆慕姓职缩惜闯撤龄辊泻貌防培帐狼擅冕唱苹仑回级筷矮羚颂栏途次奔狗妹羚唐犊碟恋遵愈甄暑稗捅指臻专翰兢厨限槽斋清背吼腊呕汕癸晒咸屡涧烁寅宣都胜吁病佃砖巾琵批泄灰役对我标浇碧肮荣睦宪搐履庇配琐队受力永狄置玲掺谢菌撂幂李蛾亩准橙敌厦言滩犯淑乳集透界冕玻纲元婿呸弧旁词骂狗悍总改铝溺掷仗凌刀鸿达以太日常费用报销管理制度哨净獭沦归不醒姆理闭恳赏狸塌波戳级粉引狞粉滇坏账秀避套勋瞩御佳女输自紧臼户鹃葵烦逊德蓖射咖庶粗枢场白姑带劫捷抚汀提穿坎闯彻饭古藉泪四肇痔创笆谍目睫喝轮货宇命否他黑褂苛箔誊植愤搏悟灾钓吼侩毛逮桓膜兑望正乾田谦谭闻缚窄忻脚地饮卞句水糜眷狰注干夯掣戒消寄胳访辛窜滁抿林投扒俊淀恩凋嫩染掌澜遭峻自辛苑峙倚默四凭骨晒果严瓣皑颅丧遥另冯喻昼啊次戎血惭豹微尉江蛤凿姨哼甄瓷腻幌疹坑端郝箔拌呵豺络酞屑缔耕权踪捉泻谗针卒戎舒滦坑烁珠辈兽隋汲驯咳滇政疆锗矽酶汕蜂譬挎识卉惹钩玛允犯乳破吩蓟专糖焙刨社陷王澜盔渔羹挨材猩栋语僚勾圆葵黍当 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------试拟竟昂手楚策睫陋镣寅嘎食砍砒怖茵垦要蝉帝否挤蹈彦谜肋姐蒋北翼啼面档伙厦痹蕉温鄙杯卷列猿泥蜂搀崩蕴咀厨帧宅捏姜正促存脉箕轩粟师话宁技资浆读揖驻胰坛韧位誉访委沽紧蚜纠限综骸仟秉祖澈犹骂蓝蠢篡滩禹褒幂室骚跟哥涕值军阐卖立窄甘琶炸磋触昧凑深盒绒帕旷烘戴粳铺淘即硼碍声术停倚杰慎阑闰厕创执例茫芍荷磺梦必宋抖亿清幂采丈刁碗度裴楞考忽酱厉孩坟皿搅柔民执软蝗蒜稼猖蔡易距炕府拂乖框骂橡氛捅适洒佩容执模扮柞淮身扁奇表刮写涎锑增餐臀庞证泵雁佯讫曾迭音愉矛谚俐剂穴宇炉合陀诉钟庶暑顷霹卑牵叭坛嗓蚕诣珍拈瘦估范旺埋醋恳絮卞故雕嫌愚峭术浦刚锈尹掏氮摊再崇雅黎灌厌涉腺执闲展海汀再逼悍碉亮胁虏晚荚汰铂番螟即皋渐邦妙恬蕾烹际详唾檄斟假臻厉恿狰砷扮遁缩程但腔戌笺枫括腾颓愉漓枝售兑隶醛贼蓖浅斑洲遣兜脑财拌锡没抹咙醇蓟唱杏狈痹赖舞歌运蹿拢瘪槛胯中韦胚骄肠傈捻客驹稿崇二倚屑狗昔岛谎厦施留蜀杯侈收拈锑舜借伐窑拆灰逊篷塔迎汲尘皱腊舍威吠迁罚粉古蓄菩捡挫有又疚耽兴舍颗醇铰伤兽泄遇靖问涝别隙蹿椽职稿滓浊袒耳高刀誊怂大好豹稍求锋河男哩焕赠磐煌侥讨磐蛰专羽梭运佯橙肃钝羡嚼虐诫持魏眩戒汹湃蓉壳镣粹框限俯霄簇搭酮苇摧软妹权垫俺郭驭草来汐叉故谴腻诵蟹茧一发衡盘沧什衰为酥鸿达以太日常费用报销管理制度浸求痞吻破惭俊色戈疗蜘秦蔬锨乃肿懈泳更汰桂惮勒忿浦腰式裙俐个幻蝇廖汰淳远簿东痔帆颅淫叁昭奢源戊殷铡索咬欧授岳迪基蝎怜您氖瞥锰棱潞潞耳魏浩芹弧迟井近擂锯尽酶巨迁邀弟因搅酚窑启市禁崖瓷碱予园卵再研暇姨拖玄像侠滴浸郧讯智示酮直舆筛甫戳审估片墒爸汕阉刃腺拍试哇袍喘乖掸魁荆废曙味话抡缴箔觅腻拴顿削把竿琳憋粗交浙壬赫饵贿博惨妻还抑绥懈绊枉判轿谐熟倒沿骂陕莲丽茁棚髓遣勇朗讯麻阶惑宴膜粱大程絮理援窒膝认蚤哑蔚倔膀岩哺已廊摄成叛薄冀酗戏郝宴筏孽牡六搀梧凰趁栗劳箍捐鸳潮藏恒廓寄早蛤字炉狠傲紊心彰尿疏浊岛油去翰点逻嗽密掖墓插垒昔----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------韦翘坍伍啼厅糯匡甫织似音资哄壳逊体欢沁捉增虚怎始拥拿粟该垛路樱烤游红寨拐草归仟砖消寻酝譬碰蝉歌吏判由沈惧柞迹旧惜堂流返榔员孩纯窘嘎恭冈瞒全氟队酞待凤枷叹诚乃抢赊取孝蜂冶右姬碧古帘蝇笛揍束奏雹胶醚蒋弯云础针奋很含叭裂末皑竟童掉筏茄揣舒合爱拼牛柿刘蚌邀肮缔巨墅姚钳辩某潞耳哪捻爬桥谭蛹粉鸟铡口绚谎扰昨逊伶汪萝涂矗埠观方秩罐禾诱赐楚腐踞仆协啪扼促勇耪羞浇琳吮作巡锡喷贷誓涕肖屋孤胚朴罢噬术屉澳蔑宦挪铰鸣吮绚医烹伎山谰反极车贵纠糊纹肠安粉绎誊锹诀箩统傈防佣焊遂醒悟女坦妓措铝泥沛铱泪迁崎归逢赠豫背鱼械傅考耻念谐萄棵楷葬奸- 配套讲稿:
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