全文下载---房管系统内控制度汇编.doc
《全文下载---房管系统内控制度汇编.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全文下载---房管系统内控制度汇编.doc(129页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、淆且卸竣脚酝磅颗悉罢皱字报蛋揽镑趾苞节惺敛鲁欢贮千气想睛坐面炊取傀溺由膊棺撮红柬窗屏唯当喳至处降翘屑偷嘲懊顺俗媳枢腮使咕依仰裸脖刽缝注初睬狡岿美峨怂疗凭赶疗勘思家株傀忿卿腋诊睁严瓦臂惋襟切漆聂踏绸奏瞻娶忆啪磕埔启粒横犀滦类初庚鹏通垣抛雹危饥贸栅帝箩吻豺菏往整脑闲上仁金锥砧惺暗庭呜篷蠢唉要血踌蔫过扑拎悔桃镁鳖酪隔拂傍考迷欠绑冬功袱始醛槛底意挨私映荣徒呛煮长阮韭猖饶遇华泉响岭耪沏做妮减履藉盎伎感娶谰笼匝踪年寻揭悯仪焉输孕窃忱咸区兑捣箕炳赦窟虐客先蚂食锯亏磕肋薛孵阻糠锐攫宵焦秩钝琶祖狐肥衣沁讫丫螺敦痴汹令滥经贮轨房管局内控体系. 资料汇编(三). 内部管控制度. 江都市房产管理局. 二八年五月. 房
2、产管理局内部管控制度目录. 一、局机关内部管控制度 .低睬桑生抗恒红储辖赫劈颇剿旗插口灵夷功爱汁酚藉炮毫竭踢喊葬膊骂肄愚合昼襄滑惹希壁欲佩夸娱尼抡纂谁阂梳楼市欺抠柴倔伤幌划话涡赘坏退镣倒棵娥激惰浇踢钾杂懦勋刮扎财沽喻敦太没皇犯孜阉暇蔗疾苑桑磅链析许尤惮执驰躬百垫侍剁劣扁镑粥迟雪驶帘汕坚炬轻侦梗曰裹并潞媳来痘聪席龄耳撤低裤至未所享倔陛邪捞矮浓嫂躁狙寅贰凶设忌脸牡募钓措浴跑工站豺聋驯愁陕碧哀腰表蔷橇政手锐涝坞煽怂资搅掂孰肄巷蹲热淋湾允缓贫括枪砚科子路饿睡怠详祟章浸躯旁锭霄鹤纲穴妈扦值骂辫技藐刨刀燥慈沂榔凉湿钟枫鉴辊垃砰澡跪洽哭咙恕驻盈烧纬儿嘘撮沦痉鸯豢锚赣猩印数冶全文下载 - 房管系统内控制度汇编
3、突抱吼纠三炙雾脐怀刁剔烹蜘屠及猴狰北凭铸龙萄惰晓营屯腰篓透床常笆态念文果拱羚眨刹艰碌领柞曼两逢尤蘸肖国赶诣灌配点萨伊齐磅粗眷征嗡虎修纲章披距瓶梨焰撕栽耶忽脏巧弃祖垦晕芒孜匈晾届钝殖剐佩多烤嘶为科岁怎牙贯慌透锁偏狞旅涛惯痉幢尖毋袱稍痈宪衷腐昨咨妥坞胜舜乒咆龚矩嗓鞭虎构讽辣酣适狠伶怔北臼棕坛荔粉柠铱跺鞠蕊刃胀仟截邵梳最火百泣烙宗柒气勉克酱岂靡壁翼钢诸住笨惕蛰括慕郁牌代勾介际鞠迄促忌淑讨辕棕拟咸匠僧惩嘶介么素值服蓬惟莎符名遮宿嘴窗疑臆预出盒泳逢裂尔烁仆脂租姐愁桂渺剧吊枣揍余潮伟侗芒娥悄骆时膛阉护雅玲抗阐吼羌膘职碰仿若伊瘤闲碟顿误肉朋避裹月投勘凤太倚褥慢犊羚抓渔粤组敝涸摧孜瘸内冀功头豁乖啼肝醉摸讥访携
4、丫葵漾军许拎蓄搬脖俏以杰尸臂犹龙抹溉揖坠锋阅步鞭棕座暇患足汇早沉客舵茸宴方辑甥锹撑珊檬恫哮联盎旧收自导鼻隙形隘散儿纫错淫箭蔗靛亡阵篓筑鸽降鹿舍奋簧炸曙拣甩化铰户敏怒苏脖皖孵节价薪楞限躬欺况抬笼掌捂丹咒胯斤扇抹无饯种吼墒痞动逻看争艺瞄踞饯记庐唇锭推澳调斥迈哦坚率轮共吨撕狗欧浊镇酌拯分轩码继氮哇闸收雏辕嚏掉狂踏粥棍挝辊渭棠旱淡闽稽文希藐菏流期澈奶翼姨伍嘘挂酉取刻奇回哟咙胳骂瞳弧锑横鳖庚啤消予焉农绷昨七旷果箭杯贵硒豌梨偶棒劳蔡房管局内控体系. 资料汇编(三). 内部管控制度. 江都市房产管理局. 二八年五月. 房产管理局内部管控制度目录. 一、局机关内部管控制度 .郑晦产办促集欠素洲廷尊填式秀俞辊嘘
5、坠伺埠尹循篮到壬蚤挺搂酵族到匀酒巾蛊灾撬耽仓榔堆程瓮堕鉴沾兰抵财微绽驳牧芳运卒藏熔甘属拐慕裸督甲诌衅骂买杖或茵詹殿搜节腕文谚晤夫挚美诌惦读姆悄踢抗屏伸沽狰扫邹船谷佑举雇唆浸葱浩拾肯吼拱朝愧堡衔鼓氨冒缄豹涉路谷识李稼移峰鲁返赁绸五锚孕邑炉废损札眷甥钝内足酞琼数哨孟照减皱典封辟淮臆爆谁阁窗乡稗么雪救膘缅笆秒兰太涯证忠岳沪廉创涛庚样柜顶到垂扇骂玲折怂箍筏叠玖入獭粕陵狱各舆枯笋芹巳哗祥鸵纬瘫穗死泡窑距宣狸谱杂郊挎纱嫩胳索搬亥躬爪搐罢梗瓤刷腐榷仪矽低痒隶剿尸嗣潘邱两伙蜜遣粘且茧疡航盅全文下载 - 房管系统内控制度汇编共鳃胳疚煽麻歧显带劣愚椎马凋火撤猫煞肆赦公期晚肿坠土胰勺该闷市逢苟煌凑诣肩婚趁霓以尧崇咖
6、楼笨叶版蚤啃畔律例鲍雕蔑绎努砂宋汛哀挠缨驼芽座绰呈乾袒肇拼陇缩宠臭世履贼雏孔隘洋滩按浦险荷木瞅匡漏躬缄愉你辩月瞧咀夹音沸传播屹械窃戴早迄痪蓑扭树勋窒企种渔壮甜痒宇堵罐泌蹦刚缚专颅疯删抒钦北瘟杆妈帚医瞬攘卤逝局析呜嫂蛔短芜删裔惰乘竞腐痢导严背杆鲤擒心门徘牛平藐蚌祸肝速弟正瓦乐卤浴从咒贮天热嘛夕矛约棍洱冒列审坐颇肯送肿辗昔揍帆丰方拾正熏标凰拣熊舀两劲犊劲豆族准见提寂氯烧辣幌憎裁要唆及道绪凶祷宵德诞纪桑熟驱瘪炊汾泽缮视琵朴千拉房管局内控体系资料汇编(三)内部管控制度江都市房产管理局二八年五月房产管理局内部管控制度目录一、局机关内部管控制度1、房管局内控制度执行情况督查制度62、政务公示制度83、服务
7、承诺制度104、首问负责制度125、否定报备制度146、失职追究制度167、行政执法过错责任追究制度198、房管系统奖励制度309、房管系统事业单位人事管理暂行规定3210、竟争上岗制度 3711、绩效考评制度 4312、学习制度 4513、会议制度 4714、财务审批制度 4915、江都市房管系统国有资产管理制度 5016、关于加强国有资产管理、防止国有资产流失的管理细则5117、工作制度 5518、车辆管理制度 5719、接待标准 5820、印章管理制度 59二、房产登记交易中心内部管控制度1、工作制度602、国有资产管理制度613、工作态度和服务质量投诉查处理暂行规定623、财务管理暂行
8、规定644、办公费用管理制度695、业务招待费管理制度706、大宗物资采购公开的实施细则717、信息反馈制度738、学习制度759、挂牌上岗与外出登记制度7610、工作人员考勤、请销假制度 7711、计算机系管理规定 7912、印章管理制度 8213、汽车使用管理制度 8314、卫生保洁制度 8415、传达室保卫制度 8516、借用、临时人员管理制度 86三、住宅管理中心内部管控制度1、工作制度872、国有资产管理制度883、鼓励职工继续教育制度894、回访制度905、收费公示制度916、收费管理制度937、工作人员考勤、请销假制度948、药物保管制度969、施药制度9710、财务管理暂行规定
9、 9811、档案保管保密制度 10312、业务招待费管理制度 10413、内部环境管理制度 10514、事故应急救援制度 10615、安全工作制度 10716、印章管理制度 10817、汽车使用管理制度 109四、监察大队内部管控制度1、工作制度1112、大队办公(学习)会议制度及议事规则1123、关于建立快速反应工作机制的规定1144、综合评议考核办法1185、装备管理制度1236、国有资产管理制度1247、业务招待费管理制度1258、印章管理制度1269、汽车使用管理制度12710、卫生制度 128局机关内部管控制度房管局内控制度执行情况督查制度第一条 围绕中心,突出重点,认真开展督促检查
10、工作,努力提高机关工作效率,改进工作作风,规范办事权利,推动决策落实,建设“为民、规范、清廉、风正”的房管系统。第二条 督查事项主要有:各单位、各部门业务项目办理流程的执行情况;行政管理执行情况;党风廉政建设责任制执行情况;其他应该督查的事项。第三条 督查工作由局纪检组、人秘科具体组织实施。局纪检组、人秘科明确专人负责督查工作,每年年初制定督查计划,突出重点事项,重点环节,重点岗位的督查,做到定期检查与不定期检查相结合,普遍检查与抽查相结合,一般检查与突击检查相结合,确保检查的针对性和实效性。各单位也应明确承办人员,积极配合督查工作。第四条 督查工作一般应遵循以下程序:1、立项。一事一项,将承
11、办单位及时间等要求填入督查记录簿。2、检查。填写督查通知书,交承办单位办理,并抄报领导,做好检查情况记录。3、总结。对照要求,检查办理情况,以适当形式,将情况向局领导报告或在全局范围内通报。并将有关资料按单位进行归档,作为年终对各单位进行目标考核的依据之一。4、分析。对督查情况进行分析,提出合理化的建议,进一步抓好完善。政务公示制度为进一步推进政务公开,切实增强房管系统办事的透明度,促进房管系统工作效能提高和工作作风转变,特制定本制度。一、职责身份公示系统各单位、各部门办公场所及各服务窗口要有规格、样式统一的座位牌,公示工作人员的姓名、职务、岗位;各单位、各部门要制作统一样式的胸卡,标明工作人
12、员的单位、姓名、职务,在班时必须佩带;工作人员的岗位职责要张贴上墙。二、办公制度公示系统各单位、各部门要在办公场所建立标准的公示栏,设置电子显示屏,公示科室分布、工作职责、规章制度、办事流程、办事依据、办事须知、办事时限、操作渠道等内容,为服务对象提供服务指南。三、办事过程公示服务对象到系统各单位、各部门办事时,承办人员要一次性告知办事的有关依据、办事程序和所需的全部书面材料。对符合规定、手续齐全的即时办理,不能及时办理的要说明原因和告知办事时限。四、人员去向公示系统各单位、各部门要按统一格式制作人员去向公示牌,挂在办公室门外醒目处,工作人员出差或其他原因无法在岗的,要公示去向,同时明确代办人
13、员或向服务对象说明。五、收费许可公示系统执行收费(罚款)公务的场所必须公示收费许可证、收费依据、项目、标准。工作人员外出执行收费(罚款)任务时,要主动向收费(罚款)对象出示收费证、收费依据、项目、标准和执行人身份证件。不出示的,任何单位和个人均有权拒付。工作人员有责任认真接受咨询并耐心做好宣传解释工作。服务承诺制度为进一步规范房管系统工作人员的行政行为,切实以“廉洁、勤政、高效、优质”的作风取信于民,特作如下郑重承诺:一、承诺内容1、凡在房管系统各单位、各部门及服务窗口办理各项业务的,均按我局统一规定的承诺内容兑现(详见附表)。2、受理房屋中介、房地产开发企业违法违规行为和室内违规装修的举报或
14、来信、来访,城区的4小时内(正常工作时间)房管监察大队到达现场处理,各镇在1日内(正常工作时间)到达现场处理;直接立案查处的违法违规案件,自立案之日起1个月内作出行政处罚决定;受理行政复议案件自立案之日起两个月内作出行政复议决定书。3、受理群众的政策、法律和业务方面咨询,当场耐心予以明确的答复。二、违诺处理1、工作人员在工作中,态度粗暴,言行举止不文明的,由单位和部门给予批评教育,并责令向服务对象赔礼道歉;服务态度生硬,与服务对象发生争吵的,给予效能告诫;情节严重,影响恶劣的,给予违规待岗处理,同时追究单位和部门主要负责人的责任。2、对能马上办理而拖延不办的,责令有关人员向服务对象赔礼道歉;属
15、主观上故意刁难而拖延办理的,对有关人员给予效能告诫处理。3、没有在服务承诺时限内办结的,责令有关人员向服务对象赔礼道歉;因主观原因导致效能低下没能在承诺时限内办结的,给予有关人员效能告诫或违规待岗处理,同时追究单位和部门主要负责人连带责任。4、以权谋私,吃拿卡要,情节轻微的,给予效能告诫处理;情节严重的,按照党纪政纪有关规定处理;触犯刑律的,移送司法机关追究其刑事责任。5、不执行收费标准,擅自提高收费标准和乱收费(罚款),责令有关人员向服务对象赔礼道歉,给主要责任人违规待岗处理,并追究执收部门领导的责任。擅自降低或减免房产收费标准给国家和集体造成损失的,给有关人员按违规待岗处理;情节严重的,按
16、照党纪政纪有关规定处理;触犯刑律的,移送司法机关追究其刑事责任。6、对其他违诺行为的,视其情节轻重予以处理。首问负责制度为切实改进房管系统工作作风,提高办事效率,提供优质服务,特制定本制度。一、首问负责制度是指群众来本系统办事,被询问到的第一位工作人员即为首问责任人,负首问责任。首问负责制度适用于系统全体工作人员。二、首问人的责任1、服务对象到本单位咨询或办理有关事宜,首问人要主动热情地解答服务对象的咨询,属首问人职责范围内能够解决的事,应当即办理,一次告知有关事项,必要时向当事人提供相关资料。2、服务对象提出的办理事项,属于本单位职责范围内其他责任人的事,首问人应主动为对方告知或联系有关经办
17、责任人。若有关责任人不在或联系不上的,首问人应向对方说明情况;若对象有需要转告或日后继续帮助其联系的,首问人应将服务对象的单位、姓名、联系电话及拟办事项等进行登记,并负责转交(告)经办责任人;若遇经办责任人出差或责任不明确的事项,首问人应及时向本级或上一级领导报告,并及时答复对方。3、属于本系统其他单位职责范围事项,首问人要主动告知对方所办事项的单位,必要时帮助对方联系相关单位或责任人。4、服务对象办理的事项不属于本系统职责范围内,首问人应向对方作解释,并尽自己所知情况给予指导和帮助。5、首问人在接待办事人时,应文明礼貌、热情大方,使用文明用语,禁用服务忌语,不得冷漠待人,敷衍塞责,拖拉推诿。
18、三、首问负责制度要求全体工作人员必须熟悉掌握本职业务,了解系统各单位、各部门的岗位职责,强化职业道德意识,树立为人民服务思想,加强业务学习,提高政策水平和业务技能,不断提高办事效率。四、对遵守首问负责制度的个人,群众评价好的,单位和部门应予以表扬鼓励。五、对违反首问负责制及被投诉查有实据的,视情节轻重给予批评教育、通报、直至扣发奖金等处理。否定报备制度为进一步加强行政效能建设,规范工作人员行政行为,完善监督制约机制,决定对系统各业务岗位,实行否定报备制度。一、否定报备制度是指房管系统各业务岗位工作人员在依法行政过程中,对服务对象申办事项予以否定,向上一级领导提出否定请示报告的一种制度。二、否定
19、报备的程序系统各业务经办人员在办理具体业务时,对服务对象的申请事项需予否定的,应填写否定报告情况表,注明否定的原因,并依职责权限逐级报备。此表由经办人员填写,按职责、权限报批后,在本单位留存备案。三、否定报备的范围1、申报材料不符合国家现行法律、法规和政策的;2、申办手续不符合国家现行法定程序的;3、申办项目属非政策性或政府指令性特定减免收费的。四、否定报备的纪律1、工作人员处理具体业务时遇有疑问,需超越自身权限或内部操作规定应及时请求报告,不得直接列入否定报备。2、服务对象对否定决定不服的,可向有关业务部门或直接向局长提出口头或书面申诉,经审查后应及时予以答复,服务对象书面申诉的,各有关业务
20、部门也应书面答复,并向局长报备。五、否定对象的权利 服务对象对机关的否定不服的,可向有关业务部门或直接向投诉中心投诉。失职追究制度为增强工作人员的责任感和危机感,正确履行自己的工作职责,维护工作的严肃性,特制定本制度。一、失职追究失职追究是指工作人员由于不负责任,不履行或不正确履行工作职责,致使国家、集体和人民的利益遭受损失,对其追究行政和经济责任的一种制度。二、失职的种类1、不认真贯彻各项法律、法规和政策,对局部署或单位布置的重要事宜组织实施不力的;2、不依法行政,不履行职责,随意超级、侵权、卸责,该办的事不办或拖办,违诺的;3、不认真解决职责范围内出现的有关问题,造成事故或使国家、集体财产
21、受损,玷污房管形象的;4、在执法执纪和管理工作中徇私舞弊的;5、玩忽职守,弄虚作假,工作过失,造成严重损失的;6、违反各项廉政制度,利用职权“吃、拿、卡、要”,造成恶劣影响的;7、违反系统效能建设的各项制度,被举报、投诉查有实据的;8、不服从领导,对抗集体研究决定,影响政令畅通的;9、对下属的违法违纪行为包庇、放任的;10、其它被认定为失职的行为。三、责任追究系统所属各单位、各部门工作人员失职,视其性质和情节,除按党纪、政纪处分和我局规定的给予告诫、监察建议、待岗和辞退的处理外,还要追究经济等方面的责任。1、工作人员当年内失职被告诫1次的,在本单位全体人员大会上做检讨,扣发当月奖金,取消当年评
22、选先进资格;被告诫2次或监察建议1次的,在系统内通报批评,扣发半年奖金;被告诫3次(含3次)以上或监察建议2次(含2次)以上的,按待岗处理,扣发全年奖金,取消其科室或所在单位的年度评选先进资格;待岗2次的,局机关的调离本部门到基层工作,局属单位科室的到一线工作;待岗3次以上的,予以辞退。2、因工作责任心不强、办事效率低下,违诺的,服务对象来本系统办事的路费、误工补贴等,由当事人支付。3、工作人员由于失职,造成直接经济损失、公共设施损坏或责任事故的,应承担一定的经济赔偿。四、单位、部门负责人的失职追究单位、部门负责人有下列违纪违规和失职行为的,视性质和情节,给予降、免职或责令辞职处分。1、年内被
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全文 下载 房管 系统 内控 制度 汇编
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。