13溯源管理制度.doc

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一、标识方法
为加强本公司果品出口质量和安全水平的管理，确保出口的每批次果品符合输入国的要求，坚持源头管理的原则，特制定本公司溯源体系和批次管理制度：
1、对公司出境果园种植农户统一进行编号，根据“农产品可追溯性编码采用数字性编码，由23位数字构成，其结构有三部分，第一部分为生产编码，第二部分为时间编码，第三部分为产品种类编码”的精神，生产者编码由县级行政区划代码+乡村编码+生产者编码组成，共14位，县级行政区划代码采用已公布的全国行政区划代码，共6位，恭城瑶族自治县为450332；乡、村、生产者编码根据当地习惯顺序编码，乡2位、村2位、生产农户编码4位。第二部分为时间编码，共6位数，具体为年2位（年末位2位）、月2位、日2位。第三部分为产品编码，根据国家优农中心（发）[2006]95号文公布的良好农业规范（GAP）认证产品目录，具体产品清单中水果类（十大类），参照蔬菜编码进行，我县出口水果品种主要是柿子、柑桔、橘、橙、柚、桃，其产品编码分别为159、251、252、253、256、101。公司将其月柿基地内的农户建立完整的可追溯性编码，并记录存档。
2、栽培过程中可以以合作社为单位,也可以以农户为单位进行栽培管理，以合作社为单位的，由合作社统一填写栽培管理相关记录； 以农户为单位的，由农户填写《出境水果果园管理手册（农户版）》，详细记录果园从栽培到收获的所有农田作业，保证所有的农田作业及使用的农资有据可查。
3、采收前农残检测：水果采收前以合作社为单位进行农药残留检测，随机抽取的水果登记到户，并有可追溯的检测记录。
4、水果采收：对每年检测合格的各地块水果的采收，要做好详细的记录，记录地块所属农户编号，面积、采样时间、采收数量、检测结果以及其它证明材料。
5、原料批次标识方法：同一日期采收的、来源于同一合作社的、同一季节生长的、同一品种的水果构成一个水果批。具体标识方法XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XXX（农户编码/年份/月份/日期/产品代码）。
二、溯源管理系统图示
基地编号
水果采收
水果检测
栽培管理
进厂验收
水果运输
水果分级

水果包装

客户、消费者

成品检测

1、基地分场编码：公司对出境水果统一进行编号，报检验检疫局备案，便于对水果栽培过程的记录与追溯。
2、栽培管理：水果栽培时以农户或以合作社为单位进行填写栽培管理表，详细记录水果从栽培到收获的所有农田作业，保证所有的农田作业及农资使用有据可查。
3、采收前农残检测：采收前以地块为单位进行农药残留检测，并有可以追溯的检测记录。
4、水果采收：有可以追溯的采收通知单及采收记录，记录地块编号、面积、采样时间、检测结果以及其他证明材料。
5、水果运输：水果采收进厂必须有证明水果来自受控合作社的送货单，记录地块编号、收获时间、送货车号、收获面积、采收前农残检测编号以及其他证明材料。
6、水果进厂验收；水果进厂后必须经过专职品管员检验，检验内容包括原料品质以及进厂前的所有能够证明原料来自受控合作社的追溯资料。
7、水果存放；进厂经检验合格的水果存放必须以车次为单位单独挂牌标识，不同车次的水果不得混放。
8、产品的包装：产品包装可以按照客户的要求进行标记，但必须在产品包装箱、袋上明确标记水果的农户编号、生产日期、批次等便于追溯的相关内容。
9、成品检测：按规定的方法取样，做好可追溯的标识后送相关检验机构进行成品检测。
10、库存管理：产品入库后必须以产品、批次为单位挂牌标识、不同产地、批次的产品不得混放。
11、危害及事故处理：事故发生后，确定问题产品的标记及批次号；根据生产日期及批次号追踪到原料产地及栽培管理者。
12、记录存档：用于追溯管理的所有记录必须保存2年以上，以备检索。
三、问题产品调查流程图
调查报告
上报
发现问题
根据问题产品包装箱编号
确定生产日期及生产班次
查询包装厂记录
确定水果进厂验收相关信息
查看该合作社田间管理、农药使用及植保员监督等记录
调查原因
查询水果采收运输记录
确定水果来源合作社

四、产地供货证明管理制度
为了加强本公司产地供货证明管理，制定如下制度：
1、成立专门的部门开展本公司出境果园注册登记号管理工作；
2、本公司月柿基地水果销售实行IC卡刷卡管理制度，公司给出境果园农户建立水果销售IC卡,各基地分场配备IC卡刷卡机，IC卡包括注册农户姓名、溯源编码、水果品种、果园面积、预计产量等相关信息。
3、果农出售水果时，必须刷卡，并在小票上签字确认，如实给水果经销商出据水果销售证明，。水果经销商必须持该小票到本户所属分场签章认可后，再到公司做好该果农水果销售登记卡的登记工作，经公司签章后方可使用所属出据水果果园注册登记证号到出入境检验检疫部门开具水果出境销售产地供货证明，按实际数量组织水果出境销售。

4、给予办理使用出境果园注册登记号手续后，同时核销该分场对应的销售量。
5、分场当年的销售量核销完后，当年的水果不能再使用本社出境果园注册登记号。
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