5-3管理职责程序.doc
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4、公司的质量管理体系符合公司质量方针和质量目标的要求,界定公司组织中与质量管理体系有关的主要和相关工作人员的职责、权限及相互关系,提供充分的资源,在管理工作中实施以达成公司的质量方针与质量目标,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2 范围本程序适用与公司质量管理体系有关的质量方针、质量目标、质量承诺、质量策划、职责和权限的制定、组织确定、管理者代表、顾客代表的指派和任命、管理评审及相关的管理功能。3 引用文件Q/AQ P 4.2-2010 文件和资料控制程序Q/AQ P 4.3-2010 记录控制程序 Q/AQ P 8.2-2010 顾客满意度管理程序 Q/AQ P 8.4-2010 内部
5、审核程序 Q/AQ P 5.4-2010 质量成本管理程序 Q/AQ P 8.7-2010 持续改进程序 Q/AQ P 8.8-2010 纠正和预防措施控制程序4 术语和定义 无5 职责最高管理者(总经理)负责公司质量方针、质量目标、质量承诺的制定和颁布、质量策划、组织机构的确定、管理评审会议召开、管理者代表任命、质量管理体系运行等。人力行政部责制定公司年度质量目标及过程绩效指标。负责组织召开管理评审会议。各部门负责质量管理体系的执行和维持。6工作流程和内容工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录管理承诺质量方针制定核准 NO YES质量方针颁布、实施年度质量目标制定核准 NO YES各部门
6、年度质量目标制定 NO核准YESA了解顾客需求了解顾客需求了解顾客需求了解顾客需求1.管理承诺:最高管理者应通过以下活动建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性。1.1公司最高管理者应利用各种不同的途径向公司所有人员宣传顾客当前和未来的需求和期望。1.2质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向,是公司经营总方针和战略的组成部分之一;公司质量方针由总经理根据公司的组织目标及顾客当前和未来的需求与期望来制定并颁布,并由各部门通过各种宣传手段及方法,使质量方针在公司整个组织内得到理解、交流并坚持贯彻执行。1.3公司年度质量目标(过程绩效指标)的拟定和颁布:质量目标是公司战略策划和质量方针的一部分,并与公
7、司质量方针相一致;公司每年度的质量目标由品质部于每年度结束前,根据上年度质量目标之达成状况和结合公司实际的生产经营状况(如:公司产品所处市场的当前和未来需求;管理评审的相关结果;现有产品的性能和过程业绩;顾客满意程度;基准对比、竞争对手的分析,改进的机会;达到目标所需的资源等)拟定,经管理者代表审查、总经理核准后颁布执行。1.3.1各部门年度质量目标的制定:由各部门领导根据公司年度本部门质量目标的达成状况和结合公司年度质量目标及本部门实际的生产状况拟定。1.3.2公司年度质量目标(包括各部门年度质量目标)应满足产品要求的需求和顾客的期望,并是可以测量和评价的,且在规定的时间内可达成的。公司年度
8、质量目标(包括各部门年度质量目标、过程绩效指标)应包含在公司每年度的业务计划中,以用于展开公司的质量方针,并为质量方针服务。总经理/管理者代表、人力行政部、各部门经营方针经营目标工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录AB年度质量目标(过程绩效指标)颁布、实施B1.3.3公司年度质量目标(包括各部门年度质量目标过程绩效指标、)的统计(由各责任部门领导自行安排人员于每月度结束后至下月10日前进行统计、汇总,由人力行政部责组织召开质量分析会对质量目标完成情况进行分析评价。当年度质量目标(包括各部门质量目标)未能100%达成时,各部门领导应对其进行原因分析,并提出纠正预防措施对其进行改进,以便于下
9、一步能达成该质B量目标;对已达成的质量目标,由各部门领导每半年一次分析其可再提高的可能性,重新确定其新的目标值,并制定执行措施,以实现对公司质量管理体系有效性的持续改进1.3.4公司年度质量目标(包括各部门年度质量目标)完成情况由人力行政部在管理评审会议上进行提报分析,其具体的工作由各相关部门按管理职责程序中的管理评审的规定进行。1.4进行管理评审会议的召开和主持:公司最高管理者应开展和进行质量管理体系所需的管理评审会议,通过系统的评审,对产品实现和支持过程的业绩进行控制,并利用管理评审对公司质量管理体系的有效性和效率进行验证,使其扩展为在整个公司范围内对质量管理体系效率进行评价的过程。1.5
10、提供充分的资源:公司最高管理者应识别并提供充分的实施组织战略和实现组织目标所需的资源,包括:运行和改进质量管理体系以及其它相关方面满意所需的资源。1.6对过程效率进行评审:公司最高管理者应对产品实现过程和其支援过程进行评审,以确保它们的有效性和效率。总经理/管理者代表、人力行政部、各部门工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录B了解顾客需求按信息管理程序、顾客满意度管理程序进行作业D2. 以顾客为关注焦点:公司最高管理者应以增强顾客满意为目的,理解并满足现有及潜在顾客和最终使用者当前和未来的需求和期望。所以公司必须:2.1 识别并理解顾客(包括潜在顾客)当前和未来的需求和期望,并始终兼顾它们
11、的需求和期望;2.2将已识别的需求和期望转化为要求,为顾客和最终使用者确定产品的关键特性;2.3 识别市场机会、劣势及未来竞争的优势并评定公司产品在市场中的竞争能力;2.4将已转化的顾客要求在公司整个组织内进行沟通和协调,并注重过程的改进,以确保为已识别的顾客和公司的要求创造价值。销售部/各部门B质量管理体系策划3.质量管理体系策划:3.1为满足公司产品、项目、合同或顾客规定的要求,确定和配备必要的管制手段、过程、设备、工艺装备、资源和技能、使与产品和服务有关的相关工作有所依循及得到有效实施,确保产品质量和服务符合顾客和公司既定的要求,公司最高管理者必须对本公司产品设计、生产、安装和售后服务所
12、需的质量管理体系进行策划和规划。 3.2当公司在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,公司应保持质量管理体系的完整性。3.3公司质量管理体系策划的具体工作由各部门领导按质量管理体系策划程序进行作业。D品质部公司组织结构图和质量管理组织结构图编制CDDC4.组织4.1公司的组织结构图由公司最高管理者根据公司产品结构和实际的生产经营状况及其工作职能需要进行制定并颁布,并在公司内予以公告,以便让公司所有人员了解公司的组织结构。总经理/人力行政部质量手册工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录DCCC核准NOYESD 各部门岗位职责制定核准 NO YES各部门岗位职责颁布EDE4.2公司质量管理体系
13、的组织结构图由公司管理者代表根据公司产品结构和质量管理活动实际所需及其工作职能进行制定,经总经理核准后颁布,并在公司内予以公告,以便让公司所有人员了解公司质量管理体系的组织结构。4.3各部门/人员的职责和权限:4.3.1各部门/人员的工作职责和权限(参见手册中职责)由人力行政部和相关部门根据各部门/人员的相互工作关系和工作职能制定,经管理者代表审查、总经理核准后依文件和资料控制程序发行至各部门。4.3.2各部门/人员的职责和权限必须依据以下相应的规定进行制定,并依其执行。A)、采取措施,防止出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格,如需要纠正质量问题时,公司最高管理层、公司质量负责人或最高管
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