汇嘉绩效考核方案.doc
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4、受控受控修改履历修改日期修改页次版次修订者修订内容摘要审核1.目的:建立、建全竞争机制,合理控制各项成本,有效提高管理水平。2.适用范围:适用于汇嘉纸板各部门负责人并要求遵守、执行。3.考核内容:3.1组长级固定考核1000元/月,主管级从底薪中提取30%作为每月考核工资;核算公式:绩效工资=考核工资/100*考核得分;3.2考核项目:3.2.1纸板部主管考核项目:序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1废品率%见坑+纸芯+次品)总重量/原纸耗用重量2.0%生产部/原纸仓252生产效率m/分钟以生产线机械设备效率120m/分钟117生产部203生产安全事故次单次涉及金额1000元的生产安全
5、事故(人身/设备等)的次数0次行政部104员工的流失率% 本部离职人数/定编人数10%行政部105退货率因质量问题造成退货损失总额/送货总额*10000.3品管部206生粉用量Kg/吨纸每吨原纸生粉用量19 Kg/吨纸生产部153.2.2纸板部主管评分方法:3.3纸板仓主管考核项目:序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1送货准时率%延误批次实送批次96%客服部252纸板运输费用率(不含伟利)%当月纸板运输成本(包车费)当月外销销售额100%3.7%财务部253客户投诉次数次本月因纸板储运原因客户投诉次数(包括外包车)6次品管部204员工流失率%离职人员定编人员10%行政部155安全事故次
6、单次涉及金额1000元的安全事故0次行政部153.3.1纸板仓主管评分方法:3.4 财务部主管考核项目:指 标 项 目指标公式/指标注释指标值 (考核标准)实际值权重 数据统计部门全面预算管理月度预算管理执行、差异分析及月度滚动预算出具财务报表(1-6月为次月16号,7-12月为次月14号)次月16日30汇嘉会计核算及时性出具会计报表及财税报表(1-6月为次月10号,7-12月为次月8号)次月10日财税按国家规定日期25财务分析及时性盈利分析经营分析报告(1-6月为次月16号,7-12月为次月14号)次月16日20汇嘉回款率【本月收到的货款本月应收货款】*100%(1月50%、2月65%、3月
7、75%、4-6月70%)半年评审一次10财务/税务损失金额因财务处理不当造成的损失金额015 3.4.1 财务部主管评分方法:指 标 项 目指标值权重全面预算管理次月16日3016日17日18日19日20日21日30252015105汇嘉会计核算及时性次月10日财税按国家规定日期251011日1112日1213日1512.5107.552.5按国家规定日期超过1天100财务分析及时性次月16日201617日16日15日14日13日以前2016.5139.562.5汇嘉回款率半年评审一次10标准标准-5%标准-10%标准-15%标准-20%标准-25%108.575.542.5财务/税务损失金额
8、0 15X=00X500501X10001001X15001501X20002001X25001512.5107.552.53.5原纸仓组长考核项目:序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1原纸烂纸率(原纸卸货损坏+收料未发现已损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等)/原纸实际发出重量*10001.5生产部 302账务差错数吨实物与系统数据之差1.0盘点小组303抱车保养、维修监督管理次因抱车维修、保养不到位导致延误生产次数0次生产部154安全事故次单次涉及金额1000元的生产安全事故(人身/设备等)的次数0次行政部155超期库存处理及时性件超过六个月(含六个月)库存50件原
9、纸仓财务部103.5.1原纸仓组长评分方法:3.6计划部组长考核项目:考核指标单位考核标准指标值权 重下限标准上限考评单位1.准时交货率%未送款数送货总款数*100%96.0%101515客服部2.原纸超期库存呆料处理及时性天原纸仓交呆料明细之日起(白咭类除外)30天101515原纸仓3.外部投诉次计划排单用原纸而造成的投诉(2000张以下的订单不计)2次102020品管部4.原纸库存率%月底库存量发出总用量*100%70%101515系统支持5.质量事故元因计划工作失职造成的损失金额1500元1015 15品管部6.原纸成本率%发出原纸金额纸板销售金额*100%82.27%152020财务部
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