管理制度与表格(管理大全).doc

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电子目录

电子文件编码
文件名
第一章 研发管理制度与表格范本
YFGL-01-01
设计和开发控制程序
YFGL-01-02
设计变更管理办法
YFGL-01-03
项目建议书
YFGL-01-04
设计开发任务书
YFGL-01-05
设计开发方案
YFGL-01-06
设计开发计划书
YFGL-01-07
设计开发输入（输出）清单
YFGL-01-08
设计开发评审报告
YFGL-01-09
产品试用报告
YFGL-01-10
样品明细表
第二章 营销管理制度与表格范本
YXGL-02-01
市场开发程序
YXGL-02-02
客户反馈处理办法
YXGL-02-03
新产品开发计划表
YXGL-02-04
口头订单电话记录表
YXGL-02-05
客户订单完成跟踪表
YXGL-02-06
出货单
YXGL-02-07
客户退货处理单
YXGL-02-08
客户投诉与意见处理
第三章 生产管理制度与表格范本
SCGL-03-01
生产管理办法
SCGL-03-02
生产计划拟定与进度掌控办法
SCGL-03-03
受订统计明细表
SCGL-03-04
产能需求分析表
SCGL-03-05
紧急物料一览表
SCGL-03-06
生产计划表
SCGL-03-07
派工单
SCGL-03-08
生产日报表
SCGL-03-09
生产设备维修联络单
SCGL-03-10
车间现场环境、安全检查表
第四章 品质管理制度与表格范本
PZGL-04-01
产品标识与追溯作业程序
PZGL-04-02
成品检验作业规范

电子文件编码
文件名
PZGL-04-03
不合格品处理作业程序
PZGL-04-04
纠正与预防作业程序
PZGL-04-05
内部稽核管理程序
PZGL-04-06
成品/样品检验统计表
PZGL-04-07
进料检验报告
PZGL-04-08
进料检验日报
PZGL-04-09
首（自）检记录表
PZGL-04-10
终检报告
第五章 采购管理制度与表格范本
CGGL-05-01
采购控制程序
CGGL-05-02
采购作业指导书
CGGL-05-03
供应商管理程序
CGGL-05-04
物料需求申请表
CGGL-05-05
请购单
CGGL-05-06
合格供应商名单
CGGL-05-07
供应商交期调整一览表
CGGL-05-08
交货达成管制表

电子文件编码
文件名
第六章 仓储管理制度与表格范本
CCGL-06-01
搬运/运输与储存管理办法
CCGL-06-02
不良品(废品)处理办法
CCGL-06-03
成品仓管理规定
CCGL-06-04
盘点管理办法
CCGL-06-05
入库单
CCGL-06-06
出库单
CCGL-06-07
领料单
CCGL-06-08
退料单
CCGL-06-09
换料单
CCGL-06-10
报废单
第七章 设备管理制度与表格范本
SBGL-07-01
设备管理与维护办法
SBGL-07-02
设备明细表
SBGL-07-03
设备年度保养计划
SBGL-07-04
设备月度保养计划
SBGL-07-05
设备维修记录表

电子文件编码
文件名
SBGL-07-06
量仪一览表
SBGL-07-07
检测设备清单
SBGL-07-08
量仪检验记录表
第八章 安全管理制度与表格范本
AQGL-08-01
生产安全管理制度
AQGL-08-02
安全与健康保障程序
AQGL-08-03
公司(工厂)出入管理制度
AQGL-08-04
现场巡视总结表
AQGL-08-05
消防器材检查记录表
AQGL-08-06
消防器材检查统计表
第九章 财务管理制度与表格范本
CWGL-09-01
费用报销管理规定
CWGL-09-02
销售月报表
CWGL-09-03
销货明细表
CWGL-09-04
营业收入明细表
CWGL-09-05
货币资金日报表

电子文件编码
文件名
CWGL-09-06
现金收支日报表
CWGL-09-07
银行存款收支日报表
CWGL-09-08
现金盘点报告表
CWGL-09-09
员工薪酬明细表
CWGL-09-10
应付账款登记表
第十章 人事行政管理制度与表格范本
RSXZ-10-01
员工考勤管理规定
RSXZ-10-02
印章、证照管理规定
RSXZ-10-03
办公用品领用规定
RSXZ-10-04
制服管理规定
RSXZ-10-05
员工考勤一览表
RSXZ-10-06
人员借用联系单
RSXZ-10-07
加班记录单
RSXZ-10-08
宿舍用品清单
RSXZ-10-09
行李放行条
RSXZ-10-10
办公物品采购申请单
RSXZ-10-11
办公用品、日用品领用表
RSXZ-10-12
会议签到表

第一章 研发管理制度与表格

YFGL-01-01设计和开发控制程序

设计和开发控制程序
1目的
对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
2于适用范围
适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。
职责：
3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。
3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试产报告。
3.3营销部：负责根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，负责所需物料的采购。
3.4生产车间：负责新产品的试制和生产。
4.工作程序
4.1设计和开发策划
4.1.1 设计和开发项目的来源
（1）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议，根据主管副总批准的相应《合同评审表》，研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审核，副总批准后，由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，并实施。
（2） 研发部根据市场调研或分析提出有关新产品《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准由开发经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》。
（3） 研发部根据技术革新需要，提交《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准。由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，产品开发负责人实施技术革新项目。
4.1.2 研发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转化为《设计开发方案》和《设计开发计划书》。计划书内容包括：
（1）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。
（2） 各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。
（3） 资源配置需求，如：人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。
4.1.3设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修订，应按《文件控制程序》的规定进行。
4.1.4设计和开发各部门及有关人员之间的接口管理设计和开发各部门及有关人员可能涉及到企业内不同职能或不同层次，也可能涉及到企业外部。因此研发部经理应对参与设计和开发的各部门及有关人员之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责。
应针对具体的设计和开发项目制定设计和开发人员的岗位职责，明确其职责和权限，明确其接口关系。
4.1.5随设计和开发的进展，在适当时，对设计和开发阶段进行评审，填写设计开发评审报告。
4.2 设计和开发输入
4.2.1设计和开发输入主要包括以下内容
(1) 产品的性能要求。主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、定单或项目建议书中。
(2) 适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足。
(3) 适用时，以前类似设计提供的信息。
(4) 设计和开发所必需的其它要求，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境。
4.2.2 设计和开发的输入应形成文件，并填写《设计开发输入清单》，对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。产品要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。
4.3 设计和开发输出
项目责任人根据设计开发任务书、方案及计划书等开展设计开发工作，并编写相应的设计和开发输出文件。设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：
(1) 满足设计和开发输入的要求。
(2) 给采购、生产和服务提供适当信息。
(3) 包含或引用产品接收准则。
(4) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。
4.4 设计和开发评审
4.4.1 在设计和开发的适宜阶段进行系统的、综合的评审，一般由设计项目责任人提出申请，研发部经理组织相关人员和部门进行评审。以便：
a 评价设计和开发的结果满足要求的能力。
b 识别任何问题并提供必要的措施。
4.4.2 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能部门的代表。评审后形成《设计开发评审报告》，对评审作出结论，经研发部经理编制、主管副总批准后发相关部门，相关部门根据需要采取相应的改进和纠正措施，研发部负责跟踪并记录措施的实施情况，填写《设计开发评审报告》的相应栏目内。
4.5设计和开发验证
为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保存。
4.5.1 设计评审通过后，由研发部提供工艺文件，确认样品试制所需的原材料及零件，提出采购清单交营销部采购；生产车间据相关的设计要求制作样品。
4.5.2 研发部提供检验标准或技术规范，同时负责对样品进行试验或送外部权威进行检测，出具相应的测试报告。根据试验和检测结果，编制《设计和开发验收报告》形成验证结论经主管副总审批后发放到相关各部门，确认《设计和开发项目任务书》中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。
4.5.3样品验证通过后，研发部组织营销部、生产车间等对试产的可行性进行评审，编制《试产可行性报告》，经主管副总审批后由研发部指导生产车间进行小批量试生产。数量控制在每种规格2万支以内。
4.5.4研发部对小批试产的产品进行检验和试验，出具相应的测试报告，并对其工艺进行验证，据验证的情况，编制《试产总结报告》，经主管副总审批后作为大批量生产的依据。
4.6 设计和开发确认
4.6.1 为了证实最终产品能够满足顾客规定的具体使用要求，试生产合格后的产品，由营销部负责联系送交顾客进行试用，并提交《产品试用报告》，报告中应能够反映顾客对试产产品符合标准或合同要求满足程序及适用性的评价。
4.6.2 研发部根据自行验证或将样品送国家权威部门机构进行检测出具的结果，以及顾客试用的报告等情况，采取相应的纠正及改进措施，确保设计和开发的产品满足顾客预期的使用要求，确保产品在交付顾客之前都已通过了确认。
4.7 设计和开发更改的控制
4.7.1 设计和开发的更改发生在设计、开发和产品的整个寿命周期中，当需要更改时应予以确定，并形成文件，以保证更改受控，具体运作按《文件控制程序》执行。
4.7.2 在设计和开发更改时，必须对产品原材料使用和加工过程，对产品的使用性能、安全性、可靠性和最终处置等方面带来的影响进行全面的评审、验证及确认，并经研发部经理审核，主管副总批准后方能实施，对更改的评审结果及任何必要的措施的记录应予以保持。
6.使用记录
6.1使用记录包括:项目建议书、设计开发任务书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发输入（输出）清单、设计开发评审报告、试产可行性报告、试产总结报告、产品试用报告、试产样板分析报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告、设计开发更改表等。
6.2以上记录由研发部保管，保存期为3年。

YFGL-01-02 设计变更管理办法

设计变更管理办法
1.目的
为使本公司设计的产品能达到更稳定、更经济、更完美的情况，特制定本办法。
2.适用范围
凡本公司产品于设计生产过程中，由于材料品质、材料成本、电路特性、信赖性等因素，需要变更原设计的零件、工程图及线路图等时适用。
3.管理规定
3.1 变更程序
3.1.1 设计变更主要的发出单位是研发部及生产技术部门。
3.1.2 研发部负责产品开发至移交制造部门时的设计变更。
3.1.3 移交至制造部门后，生产技术部门即有权针对生产上的作业简易方面要求修改或要求变更部分内部设计，应通知研发部的专案产品承办人，待承办人及品管部确认无误后即可发行。
3.2 变更动机
凡本公司所属同仁，对于公司的产品，均可就下列事项提出改善方案：
3.2.1 材料品质的改进。
3.2.2 材料成本的降低。
3.2.3 电路特性的改良。
3.2.4 信赖性的维持。
3.3 变更要点
变更设计时应填制“设计变更通知单”，其填制要点如下：
3.3.1 机种。
填写所要变更的机种，若为所有的机种时则填“全机种”。
3.3.2 变更原因。
3.3.2.1 降低成本：经比较确实可降低成本时。
3.3.2.2 便利作业：便利生产作业程序，即可节省工时等。
3.3.2.3 材料更换：为提高材料品质，确保产品的稳定、信赖度、寿命等。
3.3.2.4 工程问题改善：由于工程上或特性上的问题等。
3.3.3 变更前材料处理。
3.3.3.1 呆料：表示此料暂不处理。
3.3.3.2 报废：表示此料已无利用的价值，所以报废。
3.3.3.3 移用：可挪为其它机种或别处消化。
3.3.4 生效时间。
3.3.4.1 立即变更，半成品、成品一并修改。
3.3.4.2 尽快变更，半成品、成品不修改。
3.3.4.3 库存材料用毕变更。
3.3.4.4 自制造单号 开始变更。
3.3.5 随文附件。
3.3.5.1 变更零件明细表 张 份。
3.3.5.2 变更工程图画 张 份。
3.3.5.3 变更线路图 张 份。
3.3.6 会签意见。
供各单位填写意见，如呆料问题、工程作业问题、零件采购等问题。
3.3.7 变更简图。
欲变更的零件或图画，如有文字不易表明时，可以图示说明，以利了解。
4.相关表单
设计变更通知单。

YFGL-01-03项目建议书
项目建议书
提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（包括市场需求、顾客期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

可引用的原有技术：

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用、参加人员：

研发部负责人：

签名： 日期：
主管副总审核：

签名： 日期：
厂长批准：

（所列各项，可另加页叙述）

YFGL-01-04设计开发任务书
设计开发任务书
项目名称

开发起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计部门及项目负责人：

主管副总审核：

日期：
厂长批准

日期：
YFGL-01-05设计开发方案
设计开发方案
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

备注：

编制

审核

批准

时间

时间

时间

YFGL-01-06设计开发计划书
设计开发计划书
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

职 责
设计开发人员
职 责
设计开发人员

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限

备注：

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

YFGL-01-07设计开发输入（输出）清单
设计开发输入（输出）清单
项目名称

型号规格

设计开发输入清单（附相关资料 份）：

备注：

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

YFGL-01-08设计开发评审报告
设计开发评审报告
项 目 名 称

型号规格

设计开发阶段

负 责 人

评审人员
部门
职务职称
评审人员
部门
职务或职称

评审内容： 在□内打 √表示评审通过，？表示有建议或疑问，×表示不同意。
□合同、标准符合性 □采购可行性 □加工可行性 □结构合理性
□可检验性 □美观性 □环境影响性 □安全性 □
存在问题及改进建议：

评审结论：

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人： 日期：
备注：1. 评审会议记录应予以保留。
2．可另加页叙述。
编制： 日期： 批准： 日期：

YFGL-01-09产品试用报告
产品试用报告
项目名称

产品型号规格

试样数量

生 产 日 期

顾客名称

试 用 日 期

地址
电话：
传真：
邮编：
联系人：
顾客试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

顾客试用结论及建议：

客户签名：
公 章：
日 期：
YFGL-01-10样品明细表
样品明细表
位置编号
产品编号
（图纸代号）
样品名称
鉴定日期
备 注

第二章 营销管理制度与表格

YXGL-02-01市场开发程序
市场开发程序
1.目的
为有效支持市场部客户拓展和引进，合理分配公司资源，达成公司业务计划目标，特制定本程序。
2.适用范围
适用于符合公司业务计划的新客户开发和导入以及原有客户订单量的开发。
3.定义
3.1业务计划：公司为实现持续发展、永续经营的目的而制定的一系列发展规划，其内容涵盖公司的所有运作过程。
4. 新客户开发流程
新客户开发流程如下表所示：
输入
序号
工作
流程图
职责
流程说明
输出
业务
计划
4.1
收集信息
销售部市场开发工程师
通过以下渠道：广告、市场人员寻找、展览等方式收集目标客户的信息（公司简介、产品类别、需求预测等）
客户信息

4.2
分析信息
销售部市场开发工程师
参考业务计划选择适合公司发展的客户
《潜在客户清单》
客户产品信息
4.3
与新客户联系
销售部市场开发工程师
与客户沟通（邮件、电话、上门拜访）了解是否有合作机会，并提供客户所需的相关资料
《潜在客户清单》

4.4
客户访问
销售部
负责人
确定需要协助的部门和人员，并通知做好客户拜访准备（现场5S的维护，有关体系文件及产品技术资料的准备）

4.5
客户访问的反馈
销售部
负责人
负责接收/询问客户对现场访问的结果；将反馈信息传递给相关责任部门，要求其改进；客户需要时，将改善的措施和结果反馈给客户

客户合作要求
4.6
商务谈判
销售部
负责人
需与客户至少明确以下项目：产品类别、产品要求、采购需求、交付要求、质量协议、环保要求、目标价格、付款等

4.7
签订合作协议
销售部
负责人
合作协议必须包括的内容有：产品质量验收标准、质量协议书、交付要求、环保要求、付款要求；
《客户档案》（包括客户所有信息以及与客户的合作协议）

YXGL-02-02客户反馈处理办法
客户反馈处理办法
1.目的
为建立并保持对客户反馈信息的实施、验证等程序，协助技术及品质部门及时发现问题，满足客户的需要，使本公司产品及生产能满足客户的要求，特制定本办法。
2.适用范围
主要针对以下问题：
2.1对客户要求样品所存在的问题及技术改进。
2.2合同中生产交货时间等其它条款的履行情况。
2.3对售后产品质量、数量及技术信息的反馈。
2.4对客户满意程度的收集与分析。
3.职责
由销售部主管进行控制，与其它各部门进行配合，解决所存在的问题。
4.作业程序
4.1 业务员收到客户所反馈的信息，包含客户的投诉及要求，整理成书面报告呈销售部主管并交相关部门处理。
4.1.1 针对客户的反馈信息与各部门有关人员做相关协调处理：
4.1.2 对于生产交货时间，即与生产部主管联系，协调好交货时间，并将公司确定的交货时间告知客户，征询客户的意见。
4.1.3 对于产品的设计款式或技术问题，与技术部进行研究。
4.1.4 对于产品品质问题，与品质部进行协商，提出改进方案。
4.1.5 对于交货数量不够，与仓库进行联系，调查原因。将以上信息反馈及后续措施记录于《客户反馈信息处理报告》中。
4.2销售部将处理过程及结果电话或e-mail告知客户，并征询客户的意见。如客户不满意或不能接受，则需重新进行策划，再连续上述程序进行实施与验证。
4.3对客户的满意程度进行收集与分析，并将信息记录及最终处理方案进行归档保存，填写《客户满意程度调查表》，由销售部自立服务档案负责存档。
5. 使用表单
5.1客户反馈信息处理报告。
5.2 客户满意程度调查表。

YXGL-02-03新产品开发计划表
新产品开发计划表
_____年_____月_____日 编号：
序号
产品名称
产品编号
开发性质
图纸
设计
模具

刀夹具
铸造
机加工
打磨抛光
电镀
外购或外协件打样
装配
投产前准备

说明

制 单

销售部

技术部

批 准

注: 1.开发性质: A-自行设计 B-客户来样 C-客户来图 D-产品改良
2.来料来图产品开发，销售部制单人仅在附加一栏中填写开发内容及要求
YXGL-02-04口头订单电话记录表
口头订单电话记录表
来电日期
□上午 □下午
受话人

发话单位

发话人

发话部门

地址

Tel

FAX

型 号
名 称
数 量
交货期
价 格
配套要求

技 术 标 准
验 证 方 法
备 注

YXGL-02-05客户订单完成跟踪表
客户订单完成跟踪表
订单号
客户名称
订单日期
完成情况
交货日期
出货情况

YXGL-02-06出 货 单
出 货 单
致：生产部/货仓/报关员
由：市场营销部
日期： 年 月 日 编号：
序号
物料编号
规格描述
数量
重量
包装方式
客户
出货日期
备注

YXGL-02-07客户退货处理单
客户退货处理单
序号
日期
本厂型号
客户料号
退 货 原 因
退货数量

记录: 批准：
YXGL-02-08客户投诉与意见处理
客户投诉与意见处理

一.客户投诉内容：
序号
客户
名称
投诉日期
投诉
部门
投诉原因
客户要求
责任部署
备注

二.相关部门检讨：

部门负责人: 日期：
三.问题对策：

部门负责人:
四.客户意见：

客户负责人: 日期：
五.处理结果：
市场部负责人: 日期：
六.经理确认：
经 理: 日期：

第三章 生产管理办法及表格
SCGL-03-01 生产管理办法
生产管理办法
1.目的:
使订单与生产及管理过程规范化、系统化， 以满足客户的要求，特制定本办法。
2.适用范围
生产部。
3.责任与权限
项目
订单受理与评审
产能
分析
物料
请购
生产计划制定
生产
入库
清单
维护
检验
担当
计划员
计划员
物控员
计划员
生产单位
仓管员
技术员
品管员
核决
生管主管
生管
主管
生管
主管
生管主管
生产主管
仓库主管
技术员主管
品质主管
4.实施程序
4.1 生管科接单人员接到业务人员订单后，交技术部人员对订单产品进行技术及材料清单的维护与确认。
4.2生管科接单员在技术人员对订单相关技术资料确认后，依确认结果对订单PO#，交期，及包装方式等相关内容确认后，进行产能负荷进行评估，并依评估结果回复业务交期。
4.3生管科在订单确定后依现有订单负荷及各生产车间生产能力重新制订生产计划，物控员按生产计划内容及现有库存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的结果提出物料请购计划。在接单后1个工作日将物料请购计划交采购人员，由采购人员进行采购单的发放及物料的跟踪。
4.4计划员依据生产线各组别能力及负荷，设备运作状总进行综合分析并依实际情况进行调整，以使人员及设备得以充分利用。在每周五制定下周各车间的生产计划，并在周六前将生产计划下发给各车间进行生产前准备工作。
4.5计划员每天根据物料状况及物料作出日排工，发放到仓管，生产单位及品管。
3.6采购于生产前三天跟催物料的到位状况，如影响交期，则告知计划员填写订单延货通知单签核完毕后交业务。
3.7各生产车间在接到下周生产计划后，依生产计划中生产物料明细及生产先后顺序对生产所需的资源进行清点，及时对不能达到生产要求的资源提出需求，并反映给相关主管以解决。
3.8仓管科依各生产线需求及生产计划中所计划生产的机型提前两到三天开出领料单，将各生产车间所需物料提出准备，在备料过程中将出现库存不足的物料明细提供给物控人员，由物控人员负责跟踪到位。将已备好生产物料发到各对应车间，以利生产。
3.9各生产车间在接到仓库物料后，须有指定人员对物料进行清点，对不足物料及时要求仓管人员进行补发，欠料部分定时跟踪。
4.10各生产车间在完成资源及物料清点后，依照现有生产状况，生产计划，人员状况合理调配生产，在生产前由生产一线主管对生产员工依开发的技术资料及客人的要求对生产人员