计算机信息系统管理规定.doc

第一章 　 总则
1、 本规定是为加强招金北疆和星塔矿业有限公司（以下简称“公司”）计算机信息系统的管理，由设备能源部依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合公司工作实际制定的；
2、 我公司的计算机信息系统的管理工作坚持规范化、制度化，工作应用与日常维护相结合，计算机信息系统的使用人即是该设施的直接负责人；
3、 本规定中所说的计算机信息系统包括：计算机、与计算机相连接的所有硬件设施以及这些设施所安装的软件、与计算机相连的网络、计算机上的所有数据；
4、 本规定适用于公司辖下的所有部门、分矿区、车间等。

第二章 管理与职责
１、 公司的设备能源部负责公司计算机信息系统规划、维护和管理，所有与计算机信息系统相关的业务联系均由公司设备能源部统一负责；
２、 各部门、分矿区、车间负责人为本部门、分矿区、车间计算机信息系统管理工作的第一责任人，计算机信息系统的使用人为直接责任人；
３、 计算机信息系统的直接负责人有使用计算机信息系统的权利，同时也有保护计算机信息系统的义务，必须负责计算机信息系统的日常维护；
４、 计算机信息系统的第一责任人负责本部门、分矿区、车间的计算机信息系统的日常管理工作，对辖下的计算机信息系统的直接负责人有监督、管理的权利。

第三章 　计算机的使用管理
１、 各部门、分矿区、车间配计算机相关设备，必须填写《计算机设备申请表》，送交公司设备能源部审查、经总经理批准后，方可购进和配备，并签订《计算机设备使用协议》，如若违反，罚款 50 元--200 元；
２、 各部门、分矿区、车间必须严格设备管理制度，建立《计算机设备台帐》并及时更新并上报设备能源部，公司设备能源部将不定期检查，如若违反，罚款 50 元--200 元，造成设备损坏的照价赔偿；
３、 计算机设备开机顺序：先开 UPS 电源、打印机、扫描仪、显示器等外设，再开主机；关机顺序相反，不得强行开／关机，如若违反，罚款 50 元--200 元，造成设备损坏的照价赔偿；
４、 计算机系统的电源应与功率大的用电设备分开，计算机外部设备不使用时，应及时关掉电源，要求人走关机，夜间要求关掉所有电源开关，如若违反，罚款 50 元--200 元，造成设备损坏的照价赔偿；
５、 严禁使用外来U盘、移动硬盘等传输介质，若必须要用的需送到设备能源部检测，如若违反，罚款 50 元--200 元；
６、 遇到雷雨天气时，应暂时关闭计算机及其相关设备，以免遭到雷击而损坏，如若违反，罚款 50 元--200 元，造成设备损坏的照价赔偿；
７、 不得私自拆卸计算机设备或者私自增加、减少配件，如有必要，要到设备能源部备案，经设备能源部批准后方可，如若违反，罚款 50 元--200 元，造成设备损坏的照价赔偿；
８、 在正常使用计算机的过程中，若发现死机、蓝屏等异常现象时，必须及时通知设备能源部，严禁私自处理，如若违反，罚款 50 元--200 元；
９、 各部门、各矿区、车间要合理分配计算机资源，确保每台计算机设备都要有人负责，提高计算机的利用率，如若违反，罚款 50 元--200 元；
10、未经本人同意，任何人不得私自使用他人计算机和其他外部设备，如若违反，罚款 50 元--200 元；
11、不得随意给系统任何软、硬件加密或者解密，不得私自重做系统，如有必要，需征得设备能源部同意，如若违反，罚款 50 元--200 元；
12、员工应自觉爱护计算机设备及器材，要做好日常维护工作，若有使用人责任心不强或缺乏维护造成的设备损坏或丢失，罚款 50 元--200 元，并照价赔偿；
13、严禁公物私用，因公物私用造成的设备损坏或丢失，罚款 200 元—500 元，并照价赔偿；
14、对计算机及其外设应定期清洁，定期检查，定期包养，发生损坏应及时上报，如若违反，罚款 50 元--200 元，造成设备损坏的，应照价赔偿；
15、对于重要岗位的计算机软件、硬件设施损坏，公司将重点调查处理，根据情况做出内部通报批评并罚款的处罚；
16、计算机外修时，应有公司的信息管理人员陪同，如若违反，罚款 50 元--200 元；
17、未经设备能源部同意，禁止将非公司的计算机接入公司网络系统，如若违反，罚款 200 元—500 元；
18、因人事或行政变动引起的计算机设备暂停使用，应报知设备能源部，计算机由各部门自行保管或委托设备能源部保管，重新使用时到设备能源部备案，如若违反，罚款 200 元—500 元；
19、存有本公司资料的移动存储设备不得私自带出公司、转借他人，各部门、分矿、车间应严格管理，如若违反罚款 200 元—500 元，情节严重的，依法追究其刑事责任；

第四章 软件管理
１、计算机软件系统包括：计算机硬盘、计算机上安装的各种软件及其驱动程序、公司计算机上的各种数据资料、公司的各种安装光盘，这些均为公司财产；
２、公司根据个单位职能不同而安装不同的软件，严禁个人私自安装、拷贝，如若违反，罚款 500 元—1000 元；
３、设备能源部应与档案室做好各种驱动程序的备份工作，对计算机的保修卡、重要文件等应等级存档，各部门、分矿、车间的资料应自己做好存档工作，如若违反，视后果罚款50 元—1000 元不等；
４、各单位如对软件有特殊要求，应上报设备能源部，经设备能源部同意后方可执行，如若违反，给予内部通报批评，并罚款 500－1000 元
５、公司如有新软件项目，经设备能源部上报，通过论证、经总经理批准后，可以进行；

第五章　　机房管理制度
１、服务器、交换机和防火墙是公司网络的重要设备，必须放于机柜内，不得随意更改或更换，如若违反，罚款 50 元--200 元；
２、严禁非机房工作人员进入机房，若有必要，需经设备能源部同意并填好《机房进出等级表》后方可进入，如若违反，如若违反，罚款 50 元--200 元；
３、机房工作人员不得在机房中吸烟、喝水、进食，保持好机房的卫生和温度，定时通风，如若违反，罚款 50 元--200 元；
４、进入机房的人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、强辐射等能对设备构成威胁的物品进入，如若违反，罚款 500 元--1000 元，若造成严重后果的依法追究责任和赔偿；
５、工作人员应随时做好监控中心的设备运行情况，如有异常，应立即采取相应的措施应对并及时记录上报，如有违反，罚款 50 元--200 元；
６、工作人员应恪守保密制度，不得泄漏各种信息资料和数据，如有违反，依法追究责任；
７、每月对机房进行检查，并填写《机房安全检查记录》，做好防火防盗工作，如若违反，罚款 50 元--200 元；
８、机房不得接待参观人员，如有特殊情况，需有总经理批准方可，服务器吃力秘密事务时，严禁一切人员参观；

第六章 网络管理
１、 星塔机房为各部门、分矿、车间网络的唯一出口，任何个人和单位不得通过别的线路与网络联通，如有违反，给予内部通报批评，并视情节给予罚款 200 元—1000 元；
２、 公司各单位计算机的ＩＰ地址由设备能源部统一分配并简历ＩＰ地址分配表，严禁任何人随意更改或者获取ＩＰ，如需更改，应提前向设备能源部申请，如有违反罚款 200 元—500 元，情节严重的，收回公司配备的计算机并取消上机资格；
３、所有接入公司网络的单位必须签订《计算机网络管理协议》并严格遵守，接受公司设备能源部的统一管理，如有违反，罚款 50 元—200 元；
４、在线员工应保证在工作时间登录公司的即时通讯软件并及时完成消息的签收、回复，如有违反，罚款 50 元—200 元；
５、树立正确的计算机职业道德，严禁非法攻击他人计算机等黑客行为，如有违反视情节罚款罚款 200 元—500 元，构成违法的应依法追究责任；
６、严禁登录非法网站，严禁在工作时间观看视频、下载
料等影响公司网络的行为，严禁在工作时间通过聊天工具谈论与工作无关的话题，如有违反视情节罚款罚款 200 元—500 元；
７、严禁制作、传播计算机病毒，严禁危害公司计算机网络安全的一切行为，如有违反，依法追究责任；
８、各单位未经批准不得私自切断网络连接，如有必要，需提前通知设备能源部并得到批准，如有违反视情节罚款罚款 200 元—500 元；
９、严禁以下的所有行为，如有违反，依法追究刑事责任：
（１）违反宪法的行为；
（２）危害国家安全，泄露国家机密，意图颠覆国家政权，破环国家统一，破坏民族团结，损害国家荣誉和利益；
（３）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏稳定的；
（４）破坏宗教政策，宣扬封建迷信和邪教的；
（５）散布黄、赌、毒，散布暴力、恐怖或者教唆犯罪的；
（６）法律法规规定禁止的其他内容

第七章 信息安全管理
１、 各部门必须使用公司提供的软件或者其他正版软件，及时安装更新杀毒软件，发现病毒或者黑客攻击，应立即断开网络，向设备能源部报告并做好记录，如有违反，罚款 200 元—500 元；
２、 各单位定期对联网设备进行检查，并做好记录日记，发现异常，及时向设备能源部报告，如有违反，罚款 200 元—500 元；
３、 严格制定保密制度，禁止计算机录入绝密级文件，如有违反，罚款 500 元—1000 元；
４、 各单位应对网络、设备等简历健全的应急处理机制并上报设备能源部备案，如有违反，罚款 200 元—500 元；

第九章 　附则
１、 本规定由招金北疆星塔矿业设备能源部制定并负责解释；
２、 本规定自下发之日开始实施，以前所发的暂行规定同时废止。

计算机设备申请表

申请部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
名称
型号
数量
用途
备注

申请部门负责人意见

年 月 日
设备能源部意见

年 月 日
申请部门分管领导意见

年 月 日
总经理意见

年 月 日

计算机设备使用协议

为加强招金北疆有限公司计算机设备管理，保障员工工作的顺利进行，依据“谁使用，谁负责”的原则，根据相关法律法规和公司的规定，制定协议如下，有甲乙双方共同遵守：
一、本协议甲方为招金北疆矿业有限公司（以下简称“甲方”），乙方为计算机设备使用人（以下简称“乙方”）；
二、本协议所知计算机设备包括计算机及相关设备等；
三、计算机设备清单：
设备名称
设备型号
设备数量
备注

四、甲方权利和义务：
１、甲方负责计算机设备的配备并建立台帐；
２、甲方负责计算机设备的检查和管理；
３、甲方负责计算机设备的故障检测和维修；
４、甲方对计算机设备拥有所有权；
５、甲方有权对乙方违反协议和规定的行为进行处罚，有权收回计算机设备。
五、乙方的权利和义务：
１、乙方对配备的计算机设备有使用权；
２．乙方要严格遵守甲方制定的《计算机信息系统管理规定》，对违反规定的行为接受处罚；
３、对因乙方操作失误造成的设备损坏需全额赔偿维修费或者原价赔偿。
六、本协议一式二份，甲乙双方各存一份。

甲方授权代表：　　　　　　　　　　乙方：
日期：　　　　　　　　　　　　　　日期：

计算机网络管理协议

招金北疆（星塔）矿业股份有限公司计算机网络是为公司管理建立的计算机信息网络，其目的是利用先进实用的计算机技术和网络通信技术，实

现公司计算机联网，实现信息资源共享，促进公司信息化建设。依据
公司《计算机信息系统管理规定》，制定本协议：
一、本协议双方为招金北疆（星塔）矿业有限公司（以下称"甲方"），入网单位或个人用户（以下称"乙方"）。
二、甲方为乙方提供计算机网络服务，乙方须接受管理。
三、乙方作为甲方入网单位和用户必须与甲方签订本协议，必须严格遵守《计算机信息系统管理规定》。
四、甲方有权对乙方的违反《计算机信息系统管理规定》的行为进行处罚，处罚原则依据《计算机信息系统管理规定》。
五、本协议一式二份，甲乙双方各存一份。

甲方授权代表：　　　　　　　　　　　　　乙方：
签订日期：　　　　　　　　　　　　　　　签订日期：

机房进出登记表

进入时间
事由
进入人员签字
离开时间
陪同人员签字

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)