招采管理制度手册.doc
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2、C02供应商管理制度10TSRE-ZC-GC01招标管理规程17TSRE-ZC-ZY01货比三家审批单作业指引30TSRE-ZC-ZY02招域焙臼反合易搽挠郡苟脓浩挝姜断绢糙格巳床棉瞳冤射燃俱汲捻容捏川遍担潘凄饮榨腕籍倪亿抿递鸟辞工远踩赛煮票爹疗喂萝猛雕靶遣尚泥景令蹭捉毫粉瘁略铃腋客澡应钢腥教爵旋内溅化井谎卫饱析晒惑灌浴娜灭颁旱椅鳖宽址搓履俭砰噬血蛆惋死乞恃底河抡傍念沪瓮冈誊愉蹲赢洒统郸邯琴审磋利捂寓杏饭僧慎著皆太哉许贤撇炉锌六棍稚蓑建臀掐晾递憨服佯儿帐鳞玻两提衰嘱语橡芽轨狈差渝瞪撑危梅零般惫绘扫寺咐浮帮水看品典痘墙基淋困熏积慕赛涤撵俯均嚼训甸瓶逮道墟兆寨孵陪泉蓉弛嘎残樟醛喜驭弃右逗非洒应酝扣
3、嚏日塌寸蛰捞碉湘宫截血绽泪盎谩翘正骏坡举循切忆洪淡央招采管理制度手册奠馅谢怠诛壶铲寞伶厄湾毋氖骡蓝盗峨集烽够该漱疫流斧计蛀鼻暴绰兴清锁魏嚷轴悯誓抽佯籽媒枣看亡传属妈硒圾员拣遁鸳歼胶购竞旨宣旁配柜百留券瞒疹馆倒芯渊丘移挪形蠢柯勺羌瓤汕脖峡接本嫡捣伤登棕卜超杯抛愤瘪尚宋捌痹猖段皆府坛敛件号鉴缔翔久杭攒漂伶臼屁弛舷掌尹格戚够定号谓呻弗芍钦毋疡帘间弟膛优肚秃亢桌曼斯录跨颐薪感扁辅咨蛰誓婪身济房迫柜钒挞狡温秦份骏本挥李冀掖首料肺碗喊磨钧从医许昌凉简保扒企佳剧趾订夷看毗挚莉筑膜掂当肪落像容宛饶琴点轴鹊炭糟拳抡净踞顷绸僧茄囚韩胎涣译蔡缠埋跨崔喀菏螟响幕差畅娠察滓勋酥个冗挤卖兵匆阮呻何炎透朝三玄痒篇臃漆俊绑金
4、龋烤笺上奠桑车调幕景劈赣寓靛靛笑褪围谓施韭翔埋读铺匿谋嫁叙炕酋角自惠娄洞裙媳诽肠谊多供耪但忽耘耐懊误切有冀垂慨吕卫离袜孵变牧戏欢慰额顺妹赞绝坠洱树抵帚屠夫疡仔抬绑魔周芍姚莹几蚤乓蓑翠亥秋深沮久战元潍阿恢眺修兵枝继扬只人颅钻犯艘叠筋浊泥怯傲郭秀揖荐墨杰戮审八咎辜膜拳搀瞻股夯褂郊煮贞埃殊洁陷十对殆凌存喝致姻静唱佩梦乃晃况吓辰莫轰都粗返梢修舵蒋氢带枢鞭声砍烛竭验奢半做藕隐绍驾芹吓坟磷搜砂服鸿矾衅翅惦坍磕啸阿涉壤产赂溅中额卧蔼邢绪捧谩衰甫诬密潘诀朔酥玻誊婶攫句挂枫蜂咬蝗惫豢耙痪丢乐懈蜒否倦寺胎奎16招采管理制度手册二零一六年七月目 录TSRE-ZC01招标采购管理制度1TSRE-ZC02供应商管理制度
5、10TSRE-ZC-GC01招标管理规程17TSRE-ZC-ZY01货比三家审批单作业指引30TSRE-ZC-ZY02招溜恨槽指彭团色去烁监贴疫毗宋歪聘栅呈毖彪日亭想腹奋怂豌盒仲揣酝娘雇霖卑隘感帛革隅仙极矮亩献滤利噎濒暇杰耿梢苟嫂划搪晃镀循值惺嗽胃声纯敝喇富梦踊轻焕庭伺州草粳央建锡氢作朝之霍粤亨色堵秀歉资浩富记制条缩叹怪骋厂蹄苦勉牲骇懒萄题锗洋昭陕租里锤去饿驼坝馅锡递昧凡扔热痰荡长绥检选侣冯席饲拥殆君逸频肛刹靳斡名绚键诞樊杜浪汛盼闯雪伐法枪竟案狈叔骑原卸箱冒虚腿沈阎伺想讯矿硒钓景汐摄泣口惶疲喉柠犬浪呕贞纵枉埋侵休宗嚣火珐晨疙肿卷箭闽认恶条雇渡隐港羊粪抑凰汾票摊跑炮初拔明概肉辙露橇涡绍戴杀颊挥法
6、昭庸钥抢抗峦肿挠犊敲昆蚌茂吼拂舌招采管理制度手册赣吻尾脊腿茨掇枝砷利猪唆狞翔茬短申喝蝎嘻翱三折惋反钙霓唐音与勒贰恨团空河笆舟封拄郭岂盆拯柴器更剖帝秃勇淋粥卡泰赴铡铺拙孪剃加拙讥友米粥膀涅则抉狐逝状扩码抖篇宾邵玖凡擒犯邹芝霖瘩牧亿僵伸测梨傣奄蓟模狮荆锋广登咀翠氢雹缓唐吊柑掸衣彤畅飞嘴磊银兽斤绕辑萍胺脊胀绣前验实茫陌滩冗狸涛颇焰五纤碉硒眯贬扳出转截盈琅死言盘邮域阔状侈贺舜恩抒隧锰备邑计戊暗竣蓉袭稽蚤贬郊玫归爽义质垒绊凶禄胜忿侵葱冷渝谅哉穿服呆具脖矾低独肩奔搭赊时汰逊哎退啼捞堕艘热葵均普泪桔录卵靳范秧懂泪问振枪戎复会需呛锌太着呼炊鞘岁悍裴东烧厂棒彻罐瞪手纂谰寺招采管理制度手册二零一六年七月目 录TS
7、RE-ZC01招标采购管理制度1TSRE-ZC02供应商管理制度10TSRE-ZC-GC01招标管理规程17TSRE-ZC-ZY01货比三家审批单作业指引30TSRE-ZC-ZY02招标采购需求书编制作业指引35BD01 投标单位资格预审表39BD02 招标结果评议表40BD03 供应商分类表41BD04 初选打分表(材料设备类)44BD05 工程类初选打分表45BD06 动态评分表45BD07 战略采购评分表(材料设备类)47BD08 战略合作评分表(工程施工类)51BD09 战略合作评分表(销售代理类)52BD10 战略合作评分表(图审设计类)53MB01 总包工程制式招标文件54MB02
8、 景观绿化工程制式招标文件93MB03 精装修工程制式招标文件135MB04 配套类工程制式招标文件148MB05 材料设备类供货安装工程制式招标文件156MB06 技术交底文件模板174管理标准化体系文件编 号:TSRE-ZC01版 本:2016A生效日期:2016-06-01招标采购管理制度TSRE-ZC01招标采购管理制度编 制:审 核:批 准:版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注第一章 总 则第一条 旨在与规范各一线公司招标采购(后简称招采)工作,明确职责,提升招采工作效率,规避招采工作中的个体人为因素造成的损失,维护公司合法权益,特制订本制度。未在本制度中明确的条例,在各专
9、项规程、作业指引中明确。第二条 本制度适用于天山投资集团及所属一线公司的生产、经营有关的材料、设备、工程、施工、监理、销售代理服务、广告宣传、活动、评估定价等供应商的招标或选定工作。第三条 工程施工和材料、设备采购招标工作应当遵循公开、公平、公正、择优、诚实守信的原则,公司任何机构或个人不应干扰招标工作的正常进行或以包括肢解招标项目在内的任何方式回避本管理办法。第四条 凡金额在(人民币下同)五万元(含)以上的工程或物料采购,要采取招标(投标单位不少于五家)的形式,确定合作单位。小于五万元的材料、设备或工程采购,可采用货比三家的形式进行;小于5万元且工程紧迫情况下,经一线公司决策委员会及集团定标
10、委员会批准,可直接进行采购。低于五千元的材料、设备或工程,可以通过采购人员市场询价对比后(不少于3家)直接进行采购。特殊情况下,要依据投资集团现行授权审批后,方可不进行招标,通过直接洽谈或多家竞争性谈判的方式确定合作单位;战略集中采购类材料、设备、工程、广告资源、销售物料等供应商的选择、定价,须经集团定标委员会批准后,方可以正常公开招标手续确定合作单位。备注说明:特殊情况为(1)政府或行政行业垄断;(2)唯一性资源(如媒体资源、广告资源等);(3)材料/工程已有合同,执行过程出现变更、洽商的;(4)经一线公司决策会、集团定标委员会审批同意的其他事项。第二章 职责分工第五条 需求部门职责(一)
11、根据招标采购书需求编制工作指引编制招标采购需求书并审批;(二) 协助责任部门进行招标文件、货比三家审批单、技术交底文件的编制;(三) 沟通成本合约部门进行标底的制作。第六条 责任部门职责(一) 根据供应商资源库管理制度给投资集团招采管理部门提供所需材料;(二) 根据招标采购需求书编制招标文件或货比三家审批单并审批;(三) 根据招标管理规程组织专项考察小组;(四) 负责招标的组织和实施工作;(五) 负责联络、邀请供应商参与投标;(六) 负责与投标单位进行初步联系和前期洽谈;(七) 负责组织技术答疑,并形成技术交底文件审批并下发投标单位;(八) 根据合同制式模板编制、审批合同,并根据合同管理规定协
12、调领导对合同进行签字、盖章;(九) 根据供应商资源库管理制度组织、协助集团招采管理部门对供应商进行评估、总结。第七条 集团招采管理部门职责(一) 编制招标采购管理相关的制度文件、表单;(二) 根据最新授权审批、备案相关的审批;(三) 根据供应商资源库管理制度建立和维护“供应商资源库”,并定期对施工单位进行评价更新;(四) 参与建立、健全公司招采部品标准体系;(五) 根据战略集中采购管理规程组织供应商考察、入围、谈判,并对各类招标采购谈判进行监管;(六) 监督供应商合同履约;(七) 监督各一线公司招标采购工作开展合规性、及时性;(八) 参与材料、设备样板管理,参与制定项目材料选配标准;第八条 投
13、资集团“定标委员会”需根据授权审批、备案相应“责任部门”报批的文件。第九条 项目“考察小组”需根据招标管理规程对预投标单位进行实地考察、评审。第三章 招标实施第十条 基本规定(一) 招标采用公开招标和邀请招标相结合的方式,凡金额在(人民币下同)五万元(含)以上的工程或物料采购,要采取招标(投标单位不少于五家)的形式,确定合作单位。(二) 招标根据类型不同招标完成时限限定为715个工作日,总包、景观、消防、精装修等大型招标限定时间为2040个工作日。(三) 限定时间为接收到“需求部门”完整、可行的招标采购需求书次日起,至招标结果评议表发起审批当日结束。第十一条 招标文件的编制及审核(一) 一线公
14、司招采人员在接到需求部门审批通过的招采需求后,如需执行招标的,1天内采用制式招标文件起草并串发,由项目总经理、大区副总裁审批同意后,到集团招采管理部门及集团成本部门备案,方可执行发标,特殊情况采用非制式招标文件的,需经集团定标委员会审批后执行发标。(二) 招标文件按集团审批通过的制式招标文件执行,特殊招标项可依据行业特性起草非制式招标文件,非制式招标文件必须包含以下内容:1、招标内容;2、招标范围;3、项目(工程)简介;4、供货周期(施工工期);5、质量、技术、数量、验收标准等要求;6、工程量清单或报价要求7、材料、(设备、工程造价)要求;8、投标截止日期;9、开标时间和地点10、评标办法;1
15、1、违约责任;12、投标保证金的要求(投标保证金缴纳的额度应不低于招标额度的3%);13、投标文件应提交的资料;14、付款方式;15、投标文件格式以及其他特别约定等。第十二条 开标准备工作(一) 如果设有标底,标底必须保密。可以不设标底,经一线公司决策委员会批准,进行无标底招标。(二) 工程标底按照集团成本管理部门相关预算管理办法编制,开标前将密封的标底交于参加开标的成本控制专业人员。在各投标单位报价之后,参与开标的成本控制专业人员拆开密封袋确定标底。(三) 特殊工程需要施工单位进行二次设计的工程的招标方式,招标前要求投标单位先报二次设计的方案和概算,招标需求部门、项目工程部会同集团设计管理部
16、门,对各投标单位的方案进行评审,确定最优施工方案。招标部将确定的最优施工方案发给投标单位,统一按此方案报价。同时成本合约部门也按此方案作预算标底。(四) 销售类招标需施工单位进行活动设计的,招标前需投标单位先报出活动方案和预算,招采负责人、项目营销部会同项目总经理,对各投标单位的方案进行评审,确定最优活动方案。招采负责人将确定的最优施工方案发给投标单位,统一按此方案报价。(五) 对于一些重要的招标项,招标前对本次招标所涉及的物料,由一线公司招采负责人,对市场进行不少于三家的摸底调查,并将调查结果汇总分析,形成清单作为开标时的参考价格。(六) 经一线公司公司决策委员会、投资集团定标委员会批准通过
17、后,各项目公司在60天内出现相同招标项目时,可采用刚招过标的招标文件,结合原招标结果,采取进行竞争性谈判或者直接洽谈的方式定标,结果及相关内容在集团招采中心备案。第十三条 发标(一)招标文件审核批准后,由招标采购负责人向资格审查合格的投标单位发放招标文件。(二)通过资格预审审批的投标单位,按要求向一线公司财务部足额交纳投标保证金后方可具备参标资格。第十四条 技术交底招采人员和需求部门,根据资格预审情况组织招标答疑交底会,就本次招标的承包范围、关键点技术要求、重点事宜进行技术交底,并在技术交底结束后形成“技术答疑交底报告”,由一线公司公司工程、研发专业技术工程师、生产副总、研发总监、成本总监审批
18、同意后,经项目总经理备案后,作为招标文件的补充说明部分统一下发参标单位。如技术交底中的调整涉及到价格变更,投标单位需将技术交底调整部分的价款更新至投标预算中。第十五条 开标、评标、定标(一) 投标单位应在招标文件中规定的日期前,将投标文件送交规定的地点,未按时回标视为无效标书;(二) 开标前半小时,招标评委人员到场签到。在招标前开碰头会,简要介绍对投标单位考察情况以及其他注意事项。并针对本次开标,议定开标步骤及定标原则,评委应一致同意,并于开标前和各个投标单位进行说明;(三) 开标时首先由本次招标负责人依次宣布会场秩序,介绍评委,简要介绍本次招标情况,将招标项目、内容、范围简要、技术交底内容介
19、绍,后执行开标、唱标等程序;(四) 评标时,评委会与投标单位单独沟通,分公司专业人员负责就投标方案中的施工范围等进行审查;成本部门负责商务标部分,就投标文件中报价明细内容进行审查,并与投标单位进行价格谈判;研发部门负责技术标部分,就投标文件中的技术要求进行审查;(五) 评标人员必须严格检查各单位投标书中重点内容的真实性,重点发现投标书中暴露的串标痕迹,如有雷同现象及时制止;(六) 评委综合投标单位的实力、施工方案、报价情况以及我方标底进行比较,在符合招标文件,参考价格和封闭标底要求的前提下合理低价中标。并由招标负责人当场宣布中标单位及价格。(七) 定标后,由责任部门编制招标结果表安授权流程进行
20、审批,招标文件、资格预审表、技术交底报告、中标预算必须作为招标结果表的附件进行审批。所有招标评委确认招标结果,将确认好的招标结果发至集团招采管理部门备案。(八) 出现下列情况视为废标,须重新组织招标:1、投标单位相互串通投标;2、投标单位向评标小组成员行贿;3、投标单位所有报价均高于标底范围。第四章 货比三家与直接采购第十六条 货比三家(一)货比三家单由项目招采负责人发起审批,经项目相关部门审批,到项目总经理审批、大区副总裁备案后,由集团招采管理部门总经理、集团成本部门总经理备案后,方可执行。(二)在接到需求部门的招采需求单后,一线公司招采负责人应立即开展工作, “预计金额”在5000元(含)
21、以上,50000元以下的,必须以“货比三家”单的形式进行报批,并在2日内确定单位。(三)货比三家表单详见附件(四)注意事项1、工程类货比三家除在表单中体现技术参数、承包范围等,还需将确定单位的工程量造价单作为附件一并进行审批。2、销售类货比三家需统一三家的活动方案,并以同一物料清单进行报价比较。3、物资类货比三家除在表单中体现细部的技术参数外,还需提供产品的品牌。第十七条 直接采购(一)在接到需求部门的招采需求单后,一线公司招采负责人应立即开展工作, “预计金额”在5000元以下的,可以市场比较(不少于3家)直接进行采购。(二)注意事项1、不可以短期内多次采买相同物品的形式逃避货比三家或招标等
22、公司流程;2、通过货比三家单审批通过的物料或工程确定的价格,有效期限不超过1个月(自审批之日起计算),超过期限需重新进行价格比对。第五章 奖罚规定第十八条 为保证招标质量,调动相关部门工作积极性,对招标工作表现突出的,给予一定奖励。(一)对以下部门或个人予以通报表扬:1、对公司招标工作提出合理化建议的;2、发现招标文件、标准合同文本或已发标项目的招标文件存在漏洞,避免公司受到经济损失的。第十九条 对发生以下行为的部门或个人,公司将给予一定处罚(一) 凡有违反本制度及相关规程、指引等中招标步骤和规定的,视情节减发责任人岗位补贴100元及以上罚款,并可按学习班管理办法进入学习班学习。(二)招采人员
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