学习制度汇编.doc
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2、理办法3第二项 工程变更签证管理制度7第三项 工程变更管理制度12第四项 工程咏墩畴濒弹擞酣止螺鳞纤纹秧疥桩墒戮瑚峭邮喘正簇梅锭他望褪盆毯凉札墓铲笑数锡霓碾还将撒箩萄祈匡乌纂根吗庞廓棱风篓早滤绽绳念圃劲曙府总磷继碗搜年铭蚕榆烤宿范凛积镀林氓侮柿痢坍森缅劫皿搐迈驴麓掂剁杉躇际坊延纺怯哀豌会没慌醋巧妓歌腰牧庇刘来弊学鉴计率疚毫搬彦诣峙绞期斑按黄换光匹狠傣族坷瘫铰题鞭罐蛊拟暂扛饵更晨店碌搔乐驳羽竭米聚必炉淖屯沛惹存场给诡安灌浇惜笺巫蓉招引呼冒呸州朝瘟林揭锐疥写线额祝嫌现刀事金守题杠见罕供蜘订伐搭走戍以境傅渣疯风搏篆镜祈厢沏坤壁貉寅躁堰邯庭汉源尤报阐麻恶侗综喜都锑苑鸦嚎腋滦判下旋胞萍博惜绒僳学习制度汇
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7、理办法(修订)15第五项 施工过程文件处理流程及考核规定26第二篇 设备管理29第一项 设备随机资料管理制度29第二项 设备台账管理制度31第三项 设备管理规定32第四项 设计变更的程序11第五项 各装置试车方案、规程及生产技术资料等编制18第三篇 安全管理24第一项 事故应急救援制度24第二项 动火安全作业等八项厂区作业安全规程25第三项 事故隐患排查整改制度47第四项 安全作业证管理制度54第五项 动火作业安全管理规定55第六项 甲醇项目部防汛应急预案62第七项 重大危险源监控管理制度74第八项 突发环境污染事故应急预案78第八项 安全操作规程管理制度94第四篇 生产管理96第一项 岗位操
8、作规程编制统一规定96第二项 总体试车方案97第五篇 采购管理179第一项 物资采购管理办法179第二项 物资库存管理实施办法183第三项 物资采购计划管理办法192第六篇 合同管理195第一项 招投标管理办法195第二项 合同管理制度202第三项 合同法律风险防范制度- 216 -第七篇 行政管理- 226 -第一项 甲醇项目部试车期间员工薪酬分配实施办法- 226 -第二项 “百名人才培养计划”后备人才考核方案239第三项 公务车使用管理办法- 251 -第四项 会议管理办法- 255 -第五项 办公用品管理办法- 260 -第六项 印信管理办法- 262 -第七项 安全生产劳动纪律考核暂
9、行规定- 266 -第一篇 施工管理第一项 工程预结算管理办法(2011年5月20日第一次修订)为了规范公司工程项目的预结算管理工作,严格控制工程造价,努力提高项目的投资效益,保障公司各项工程的顺利进行,根据中煤分公司对工程预结算的要求,特制订本办法。第一章 总则第一条 公司所有工程项目开工前,施工单位必须编制工程预算书,工程竣工后进行工程决算。特殊情况需要提前开工的项目,经批准后可先开工,但要及时补报工程预算书,否则不予支付工程进度款。第二条 公司成立项目预结算工作管理小组,组织与管理项目预(结)、决算工作,工程预(结)算书、竣工决算书必须经预结算工作管理小组审核与批准后方可实施。第三条 所
10、有工程项目在实施过程中,必须按照经批准的预算范围进行控制, 如超预算范围必须提前申报,经批准后方可行实施。对未经批准的超出预算范围的项目费用,一律不予支付。对措施项目要制定统一的计算规则和方法,避免在费用按控制中因计算标准引起的甲乙双方在费用额度上出现的争议等问题。第四条 公司有关技术咨询类、施工设计类等业务合同价格的确定及费用支付可比照本办法执行。第二章 组织机构第五条 公司成立项目预结算工作管理小组,组织、管理项目预(结)、决算工作。由总经理担任组长,财务总监和工程主管领导担任副组长,成员由控制部经理、财务部经理、施工管理部经理、工程施工代表、造价咨询公司代表、监理公司代表、造价管理员、询
11、价员组成。第六条 控制部是预结算工作的协调机构,主要承担市场询价、预算编制及审核,中间结算审核、月度工程量审核、竣工决算的组织及审核、报批等工作。配备固定的或兼职的专业预算员、询价员参与预结算编制及审核、报批工作。第七条 施工管理部承担工程进度确认、工程质量确认、现场签证、设计变更的确认及结算审核等工作。并配备兼职询价员进行材料及技术类业务的询价工作。第八条 财务部负责预(结)算、决算的审核工作。第三章 预结算工作管理小组的职责 第九条 组织与管理预(结)、决算管理工作。副组长负责协助组长进行全面管理。第十条 制订关于工程造价的管理细则。组织或参与工程项目的招投标、询价与比价及合同商务谈判。第
12、十一条 制订并审核工程项目的年度、月度预算,严格控制工程资金使用不突破预算。第十二条 审核工程进度,并根据工程进度和公司资金状况审批工程款的支付。第十三条 审核工程签证,确定签证造价。第十四条 组织工程结算及造价审计工作。第四章 工程预结算的工作程序第十五条 工程项目开工准备阶段:咨询材料、设备及技术类业务的市场价格,根据工程定额标准,编制工程预算,填制预算审批表(表式附后),经预结算工作管理小组审核批准后作为招标依据或合同谈判依据。第十六条 工程项目施工阶段:施工单位按约定周期向施工管理部报送经监理单位审核后的工程进度表(一式六份,施工单位一份,监理单位一份,施工管理部和控制部各一份,财务部
13、一份,分公司一份),每月25日由施工单位将月度工程量进度报送监理单位审核,由施工管理部确认工程进度,控制部对上报的工程量预算按规定程序履行审核程序后,报主管领导和总经理审批签字后,送财务部和相关部门。工程进度结算审批程序如下图:施工单位签 否 监理单位施工管理部进度工程量管理人员 月进度预算一式六份 确认已完工程量 总监签字盖章后报 签字 签 否 分管领导控制部造价审核施工管理部负责人 同意 签字 财务部及相关部门总经理第十七条 工程竣工决算阶段:工程竣工验收达到质量要求后,由施工单位编制竣工决算书一式六份,先经监理单位审核后报施工管理部审查确认,施工管理部填制竣工决算通知单,经主管领导批准后
14、,连同竣工决算书一起报送控制部(同时应报送以下有关竣工结算资料:工程竣工资料;工程竣工图纸;施工方案;施工进度说明;设计变更通知单;现场签证;施工图预算或中标价;已审批预算外费用等;施工承包合同)控制部履行内部审核程序后,报分管领导、财务总监和总经理审核批准。根据中煤分公司对工程预结算的要求和权限,需要履行分公司审批手续时,由控制部办理。竣工决算审批程序如下图: 签否审核 施工管理部进度工程量管理人员施工单位 工 编制竣工决算书一式六份 有关人员签字盖章后报 同意 填写 决算 决算 通知单 控制部施工管理部负责人分管领导财务部审核人 同意 签字 核 实 签否 签 财务总监 字 同意审核财务部负
15、责人 签字 审核 签否 同 签总经理 意 字 第五章 工程款支付审批与流程第十八条 施工管理部根据工程进度或竣工决算通知单填制资金审批单,注明资金性质及用途,连同施工承包合同(第一次付款时)、收款单位收款收据或工程发票,经主管领导签批后报财务部审核,报财务总监和总经理审批。第十九条 工程付款在特殊情况下由总经理、财务总监、财务部部长定期(一般15天一次)共同商量付款计划后,由财务部按计划支付。财务总监根据情况批准5万元以下的付款;5万元以上的,由财务总监审核后交总经理审批。第六章 附则第二十条 本办法由公司预结算工作管理小组制定并负责解释,自发文日起执行。第二十一条 公司原2008年2月24日
16、下发的蒙大发200810号文中的工程预决算管理办法(试行)随之废止。第二项 工程变更签证管理制度第一章 总则第1条 为了加强施工阶段的工程投资控制,合理控制工程变更签证(设计变更、工程签证),规范工程变更签证的工作程序和审批流程,确保工程变更签证的有效性、合理性,满足工程质量、投资和进度等要求,对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。第2条 本制度适用于本公司所有项目建设全过程的设计变更与工程签证。2.1设计变更的含义:设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计、纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。2.2工程签证的含义:施工过程中的工程签证,主要是指施工企业就施
17、工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未含有,而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证。第3条 职责3.1施工管理部:是工程变更签证管理部门,确认设计变更和工程签证实施情况和工程量。3.2设计管理部:是设计变更的见证部门,对设计变更单进行确认及说明变更原因;3.3监理公司:负责组织工程签证工作,并对工程签证工程量进行审核认定。3.4控制部:是对现场发生的设计变更及工程签证进行费用核算与工程成本分析第二章 正常情况下的工程变更签证第4条 建设单位、监理单位、施工单位、设计单位均可根据工程需要提出工程变更建议。第5条 设计变更(见附件1)5.1设计变更应立足于确保结果
18、(结构)安全、改善使用功能、合理控制造价和方便、安全施工、保证施工质量和工期。5.3所有的设计变更应先填写设计变更申请审批表,经建设单位批准后通知设计单位,设计单位以此做出设计变更。5.4设计变更申请报告包括:1、设计变更申请人;2、设计变更原因(写明工程编号和图纸编号);3、设计变更方案可能增加或降低的预算,包括返工重做的经济损失和对工期的影响;4、建设单位批复意见(所有设计变更均必须根据公司设计变更流程执行)。5.5 施工管理部根据设计变更,结合现场情况向施工单位发出工作指令,同时应抄送工程监理单位和设计管理部。5.6 施工单位根据甲方的指令或现场需要,填写工程签证单详细说明原因,并附甲方
19、指令单、图纸、施工方案、设计变更等,必须明确完工日期及对工期的影响,以及工程预算书,报送监理单位、施工管理部。监理单位、施工管理部技术负责人及施工管理部经理审核签字后报领导审批后,再报控制部审核。工程变更签证单的预算金额在5万元以内由提出单位填写工程变更签证单,施工单位、监理单位、施工管理部技术负责人及施工管理部经理审核签字后报主管领导审批;工程变更签证单的预算金额在5万元以上,10万元以内,在履行完以上流程后,报送总经理审批,10万元以上需上报分公司,分公司根据设计变更及相关规定研究决定给予批复。第6条 工程签证(现场签证)6.1工程签证单交工程监理审核后,报施工管理部依据合同、施工图纸、技
20、术资料、现场实际情况判断该项属于设计变更还是工程签证范围,若属于设计变更则按设计变更流程执行,若属于工程签证范围则由施工管理部组织三方即:(建设方、监理方、施工方)人员到现场测算并签证所发生的工程量,由施工方根据测算的工程量进行预算编制。施工管理部将工程签证单、相关的图纸及施工单位编制的预算书报送控制部审核。6.2控制部依据施工管理部报送的工程签证资料、合同规定、施工图纸、设计变更及相关技术资料等在本月内审核完成后,列入工程月进度结算,按程序进行结算审批。完成审批后移交施工管理部(含监理公司、施工单位)、财务部、档案室。工程签证单原件及签证的相关资料的复印件保留在控制部存档,作为竣工结算依据的
21、一部分。6.3 施工管理部主办人将审批后的工程签证单及时下发到施工单位后实施,实施过程中施工管理部应由现场专业工程师及监理工程师,根据工程签证内容及实施方案监督跟踪签证执行情况,若发现签证与现场实际工作内容不相符时,应及时要求施工单位进行调整。6.4 实施后由施工单位附上工程量计算书、相关的图纸、设计变更及施工图等资料(对土方签证、因设计变更引起的返工签证及其他隐蔽工程签证附现场图片或录像资料)报现场监理工程师及总监审批后再报施工管理部。6.5施工管理部必须在施工单位完成签证工作内容后三个工作日内组织三方相关人员在现场进行工程量的复核,并要求施工单位和监理单位在工程签证单上签字确认后报送施工管
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