酒店岗位职责汇总.doc
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4、代饭店财务管理则是饭店经营管理的核心。任何一个部门、任何一个人都和财务管理发生着关系,凡涉及饭店资金流向的每一个环节,从采购到加工、到销售、到资金回笼、再到采购,都渗透着财务管理。饭店资金的循环过程称作饭店供应链体系,供应链体系是否高效有序运转,决定着饭店财务管理目标的实现。目前,饭店行业的财务机构设置一般根据不同的规模、等级和内部管理的需要而制定,没有固定一成不变的模式。大部分饭店财务部共由五部分组成:会计核算、审计、收银、采购和供应(库房),财务总监直接分管财务部及其采购、供应;财务部是直接由总经理领导的一个重要部门,财务部的机构设置决定了财务部的特殊地位。从实践中我深深体会到这种财务机构
5、设置的好处是:其一,可以建立相应的职能机构和组织体系,以协调管理人员的日常工作;有利于节约和调动人力、物力、财力;统一控制和调动,加速资金周转,保证会计核算工作顺利进行,充分发挥财务与会计的“反映和监督”的职能。使我们的财务管理工作各个环节能环环相连,做到以经济主体运行的有序性来应对市场经济环境的非确定性。财务部设置成本控制部及成本经理,直属财务经理或财务总监管理,对于整个饭店的成本控制、毛利率的调整、成本核算、合理库存量的调整等,能起到决定性的作用。成本经理又管辖食品控制员、饮料、烟酒控制员、物料用品控制员,使他们对自己分管的项目,各司其职,各负其责,形成层层把关,有利于饭店总成本的控制。成
6、本控制部的工作范围就是成本核算,尤其是餐饮成本核算(一般饭店均配置2-3名工作人员)。按惯例餐饮部各餐厅的菜单上的每一道菜肴,都必须有一份标准的成本核算单,这是一项工作量巨大的又十分繁琐细腻的工作(又称菜单工程),每一份菜肴的所有原料、辅助配料的分量、单价都必须一一核算并记录在案。这项工作就是由成本控制部与厨师共同完成,完成后的“标准菜单配方”是各个餐厅厨师日常操作的样板和“圣经”,主要菜单经过试制整盘,还要拍照立样。形成菜单资料库,成本控制部要据此进行成本核算和控制,发现有不正常的成本讯号有向厨师长提出予警的职责。有了成本控制部的合作,餐饮部可以在每个月心中有数地完成部门的目标利润。试想一下
7、如果没有成本控制,餐饮部工作就会缺乏理性指导而只能“跟着感觉走”,而我们王子国际饭店缺少的就是这本“圣经”。其二,采购部与仓库直属财务部,便于了解商业、市场行情,降低经营成本,防止滥用资金和积压物资。其优点是:1、有利于饭店采购成本的控制。饭店采购价格如何确定直接影响成本的水平。国际饭店内对采购成本确定一般是由采购部与财务部共同派员调查确认,对任何一个“采购申请单”一定要充分调查,实行货比三家,最后由财务总监决定,对食品原料货物的采购,因其价格随季节变化频繁,一定要由餐饮部,成本控制部、采购部共同派员进行市场调查,根据调查结果扣除一定的批零差价,最后确定采购价。采购价格不会由采购部门和供应商说
8、了算。2、有利于调控成本率。餐饮部成本率高低如何变化与采购部进货价关系密切,如果发生餐饮成本率异常,财务部门就可以立即采取行动,降低采购品种和质量,从而调整到适当的价格和成本率。3、采购部直属财务部除了有利于财务部了解价格行情、及时监控降低成本外,还有利于避免部门分散,互相扯皮情况的发生。其三,设置专职的日审与夜审。我国加入WTO两年多来,各行各业都与世界接轨,国内饭店也应向国际饭店看齐靠拢,对收入的确定是国际饭店十分重要的工作,为了保证收入准确及时,国际饭店专门设置了日间稽核员(日审)和夜间稽核员(夜审),“从事夜间核数工作的人员过去中国饭店、宾馆没有这个职务”。由收款员到夜审、日审核对收入
9、,层层审查、层层把关、确保饭店的收入不受损失,也保证了客户应收帐款的及时回收。餐厅收款员下班后,他们的收款机要由夜班核数员去清机,因为清机号码和钥匙只有夜班专人掌握,清机的同时打印出当班收入报告及收款员的值班报告;同时日审对餐厅送来的菜单定单与报表核对,从管理制度上保证了收入的准确无误。夜班审核专门在晚上10-早6点上班,主要负责审核各营业点交来的收款报告和帐单,做销售总结报告,并与前厅接待报告核对,当天的收入报告第二天早上8:30前报告财务总监,经过夜审、日审工作,保证收入的及时入帐、结帐,不易跑帐漏帐,十分科学。曾经听说某饭店新来一位不熟悉业务的总经理曾经怀疑收款主管存在收款不入帐问题,竟
10、下令进行核查,一查才知道,严格的内部控制制度,经过日审、夜审的工作,根本不可能导致主管收入不入帐问题的产生。其四,餐厅和其他收银由财务部管理,收银员不直接同客户接触;通过服务员的媒介,避免在收银员、客人、服务员之间出现漏洞和差错,同时也便于互相监督和控制餐饮成本和营收。其五,总出纳集中管理饭店资金的统收统支,国际饭店对现金流量的控制与管理十分重视,“现金是金”的理念,深入人心。内部控制程序严谨又十分清晰。财务部对库存现金(含银行存款)要求必须每日盘点,并向财务总监提交每日现金流量表。现金的盘点人是由日审(稽核)进行的,目的是保证库存现金的安全和合理使用。按规定每月财务部必须按期编制现金流量计划
11、与供应商付款计划,并向总经理报告付款情况。以保证现金按规定计划流动,确保饭店的正常运营。对饭店现金的支付程序也十分严格,每一笔现金支付都要经过部门经理、主管领导、财务经理、财务总监和总经理的审签同意,对总经理的开支,财务总监审批后还要报上级主管审批。缺一项签章现金都不能支付出去。各行政与营业部门均无权对外直接采购物品,都必须通过“采购申请单”一个渠道,按规定逐级批准后,由采购部集中办理采购业务,经财务部的验货、业务使用部门收货后,此笔采购费用方可支出。国内饭店对现金流量的管理重视程度不够,不能说没有计划性,但毕竟线条较粗,更不可能做到天天盘点,天天编制现金流量表,对本部门使用的物品,由本部门申
12、请资金后即可指派采购或者本部门员工购买。而后总经理签字后即可到财务部报销支款,中途甚至不必验收。成本及应付帐款核算会计层次关系直属上级:帐务主管联系部门:宾馆各部门、采购部岗位职责负责宾馆的食品、饮品和其他物品的成本核算与控制,监督各种食品、饮品、物品的入库、领用、存放;并负责应付帐款的管理。工作内容 1、审核物品材料入库单,出库单和转货单记录的金额是否正确,并编制会计凭证入帐,及时录入财务电脑系统。将入库单及发票送财务部经理审批,办理结算付款手续。2、及时、准确地编制餐饮部营业统计报表和每日饮食成本报告表;每月参加厨房及仓库盘点;编制部门成本材料进、出、存月报表,编制会计凭证,并按时录入财务
13、电脑系统。3、负责低值易耗品和物料用品的出库分配,对物料用品中的服务用品,清洁用品,纸张用品,印刷和文具用品,棉织品,玻璃器皿,瓷器,办公用品等,分别按领用日期和项目分类;编制部门进、出、存月报表,以及编制会计凭证。4、对物品材料的领用,做到事先有控制,事后有监督。月末对领用物品的消耗情况进行分析,分别与预算和去年同期进行对比分析,查找反映偏高或偏低的原因,协助有关营业部门解决存在的问题,防止浪费,向帐务主管报告物品材料分析内容和解决问题的措施。5、积极提出改进工作的设想,协助主管做好本组工作。6、按时完成指派工作。任职条件1、具有会计核算和财务管理的基础知识,熟悉会计帐簿和会计核算处理程序。
14、2、有中等会计专业以上学历的会计员职称,并持有财政局颁发的“会计证”,具有三年以上的会计工作经验。3、廉洁奉公,坚持原则,工作认真负责。酒店财务部费用核算会计职责层次关系直属上级:帐务主管联系部门:宾馆各部门岗位职责负责宾馆所有费用的核算及分摊,严格执行财务管理制度,做好有关帐务处理,提供有关资料和数据。工作内容1、审核“支出凭单”的金额是否同所附原始凭证的金额完全相符;按照有关财务制度规定的费用开支范围,对支付的单据凭证正确分类,编制会计凭证,并按时录入财务电脑系统。2、按照会计核算的“权责发生制”的原则,如实反映记录受益期内预提费用、递延资产、待摊费用等会计业务,及时作出会计处理;每月负责
15、对待摊费用、递延资产、预提费用及费用帐户进行检查,保证月终各帐户余额同总帐余额相符。3、熟悉会计科目和明细科目的核算内容和编号,正确使用会计科目核算,会计凭证的填制要及时,摘要简明,内容真实、清楚,金额准确无误,做到当日事、当日清。4、协助帐务主管按时完成月份会计的核算工作,并完成帐务主管临时安排的其它各项工作。任职条件1、具有会计核算和财务管理的基础知识,熟悉会计帐簿和会计核算处理程序。2、有中等会计专业以上学历的会计员职称,并持有财政局颁发的“会计证”,具有三年以上的会计工作经验。3、廉洁奉公,坚持原则,工作认真负责。酒店财务部收银主管职责层次关系直属上级:资产财务部经理、资产财务部副经理
16、直属下级:前厅收银员、外币兑换员、餐厅收银员、康乐收银员联系部门:前厅部、客房部、餐饮部、康乐部、销售部岗位职责督导前厅收银员、餐厅收银员、康乐收银员做好收银和外币兑换工作。工作内容1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训,负责财务结算与各部门工作的协调,以及处理一般性疑难问题。2、配合审计主管,解决挂帐客户结算,负责收帐的帐单复查工作。3、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录,检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况,不定时抽查收银员的备用金。4、为收银员、外币兑换员安排工作班次,检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现,评定员工奖惩和晋升情况,解决客人在结算
17、工作中的投诉和其它有关问题。5、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系,掌握客人的动向及付帐结算情况,以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障,负责与电脑维护员联系,随时检查清除电脑病毒,避免停机事故。7、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠帐项的余额、时间,结算明细帐和解决措施。8、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养,负责POS机更新菜单价格。9、配合资产财务部办公室协调各种帐单查询,解决收银员长、短款问题。10、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。任职条件1、具有中等会计专业学历并有助理会计师技术职称,连续从事收银工作
18、三年以上,了解宾馆收银工作程序,具有宾馆收银工作经验。2、熟悉收银各个环节之间的关系,并把发现收银管理中的问题,及时分析其原因,提出解决问题的办法。3、具有较强的组织能力和良好的人际关系,并善于协调收银、夜审、部门和客户的关系,及时催收帐款,防止和减少拖欠现象发生。4、要求有熟练的英语会话能力,英语达中级以上水平,并且要求掌握电脑记帐结算的工作程序。5、诚实可靠,廉洁奉公。酒店财务部帐务主管职责帐务主管层次关系直属上级:资产财务部经理、资产财务部副经理直属下级:会计人员、出纳员联系部门:宾馆各部门岗位职责正确及时编制、上报各种财务报表,上缴各种税费,监督审核员工工资发放情况、各种付款及零星支出
19、、每日现金收入日报、协助做好每月月结,负责宾馆的食品、饮品及其他物品的成本核算与控制,定期核对有关帐目。工作内容1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作,包括现金支出凭证,银行转帐支出凭证,领用物品分配表及会计凭证等。2、核对和清理应付帐项目的全部帐务,负责物品成本的计算,并按“收货单”所填的“使用部门”分配入帐。3、审核货币资金日记帐户,保证总帐和日记帐余额相符,做好货币资金的核算和管理工作。4、负责应付税金的核算,包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税,车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费,并按规定的时间和税率纳税。5、合理调度资金,保证合理的银行存款额,对资金的周转情况,
20、定期向负责本职工作的财务经理报告,并提供系统、全面、综合的数据资料。6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证,审核银行存款对帐单和银行调节表,做到帐单相符,帐表相符,表表相符。8、审核待摊费用,预提费用帐项及会计凭证,审核财产分配报表及会计凭证。9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目,并及时清缴结算和编制会计凭证。 10、审核进货的手续是否齐全,包括“采购申请单”、“收货单”或“入库单”,付款方式及付款合同或协议,并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字,报财务经理审批后,编制应付
21、货款的成本计算表和会计凭证。11、对于月末盘点各类物品存货结存情况,采用“永续盘存制”方法检查帐物是否相符,如出现盘盈或盘亏,应及时通知有关部门负责人查找原因,根据“财产管理规定”,及时报告处理意见,编制会计凭证。12、负责宾馆饮食成本报告,控制饮食销售成本。13、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量,了解和掌握市场上原材料价格信息。14、负责饮食收入、成本报告的审核工作,定期写出成本分析报告,为饮食管理人员决策提高参考。15、审核“饮食销售日报告”和“饮食营业成本报告”。16、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。17、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息,配合厨师长随时编
22、制出台新配方菜谱,并及时进行实施效益分析。18、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作,做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。19、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误,凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。20、加强预算标准成本的日常控制,编写饮食成本分析。21、负责督导和培训所属会计人员,考评员工的工作业绩和工作质量。22、完成资产财务部负责人安排的其它工作。任职条件 1、具有中等会计专业学历,并有助理会计师技术职称,连续从事企业会计工作三年以上。2、掌握旅游服务企业会计的基本知识,能够独立完成各种会计报表的编制工作,并能审核
23、其正确程度,发现问题能及时加以解决。3、熟悉宾馆财务管理的各项规章制度和财务管理规定,并能在工作中自觉遵守财务管理的各项制度和规定。4、具有一定的组织工作能力,能够组织本组会计人员开展工作,调动会计人员的工作积极性,能够把好应付关,为宾馆节约开支。5、具有三年以上从事成本核算会计工作的经验。具有饮食成本方面的专业知识,了解采购程序,掌握厨房原材料价格成本核算及销售统计工作程序。6、经验较强的组织能力和中等水平的英语知识。7、诚实可靠,廉洁奉公。财务部财产及工资核算会计职责层次关系直属上级:帐务主管联系部门:宾馆各部门岗位职责负责宾馆所有固定资产、工资的管理及帐务处理。工作内容 1、负责对财产使
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