正略钧策—石家庄制药集团—石药生产信息系统调研报告.doc

石药集团生产信息系统调研报告文档编号：SY-PM-001作 者：石药项目组版 本：V1.0创建日期：2023年05月31日l 文档说明此文档系售前需求调研报告，合用于石药集团生产信息报表项目。l 文档类别本报告是在双方项目组通过对石药集团各业务部门交流、调研的基础上，结合浪潮集团通软有限公司在制药行业信息化项目设计、开发和实行中的成功经验编写而成的，属于用户需求调研文档。该报告是编制系统实现方案、确认业务需求、指导项目实行的基本依据。l 文档依据各部门调研问卷和相关岗位管理制度调研记录l 简称与术语定义l 编制工具Microsoft Word 2023Microsoft Visio 2023Microsoft Excel 2023l 使用对象该文档使用人员涉及：石药集团高层领导；石药集团负责本报告评审的相关人员；石药集团参与本项目的相关人员；浪潮集团参与本项目的相关人员。l 调研范围单位部门调研对象石药集团生产计划部焦瑞恒、王进平、李玉荣等中润公司生产部、生产车间许翠荣、梅华玲、王俊刚、于建红、刘秦、候胜军、王彦轻、李建强、梁志强、白素涛、候建军等中诺公司生产部、生产车间维生公司生产部、生产车间苏保仲、周平、孟月维、郭新建、眭五波等华荣公司生产部、生产车间新诺威公司生产部、生产车间l 调研结果分析本次调研工作，在石药集团领导以及信息中心的大力配合下，基本达成了调研的目的，在此向石药集团各子公司表达感谢。在调研过程中，我们发现各部门对于公司信息化建设有强烈的需求，这为项目的成功提供了必要的保证。由于调研水平有限加上时间比较紧，对于调研报告中描述不恰当或漏掉的部分，请各部门领导给予指正，我们将根据反馈意见进行完善，并作为下一步编制需求分析报告的重要依据。l 版本信息版本/修订版修改确认日期修改内容概述编制人批准人备注V1.0初稿石药项目组l 声明未经项目双方书面许可，该文档不得提供应项目以外的人员阅读或使用。目 录1.项目背景51.1.公司概况51.2.组织机构61.3.建设目的73.业务需求：72.1.集团部分72.1.1重要业务需求概述72.1.2总指标82.1.3生产技术报表82.1.4产销存报表82.1.5回款及应收帐款报表82.1.6采购数据报表82.2.中润部分92.2.1.重要业务需求概述92.2.2.集团级报表92.2.3.公司级报表112.2.4.车间级报表273.3.中诺部分312.2.1重要业务需求概述313.2.2集团级报表313.3.3.公司级报表322.4.维生部分322.4.1重要业务需求概述322.4.2集团级报表332.4.3.公司级报表352.4.4车间级报表393.5.华荣部分402.4.1重要业务需求概述402.4.2集团级报表402.4.3.公司级报表422.4.4.车间级报表443.6.新诺威部分453.6.1.重要业务需求概述453.6.2.集团级报表463.6.3.公司级报表483.6.4车间级报表511. 项目背景1.1. 公司概况石家庄制药集团有限公司，由河北制药集团公司、石家庄第一制药集团公司等四家公司于1997年8月21日强强联合组建而成，是全国医药行业首家以强强联合方式组建的特大型制药公司，也是河北省大型支柱型公司集团之一。石药集团现有资产总额80多亿元，员工约15000人，拥有中润、维生、中诺、中润内蒙、恩必普等十余家全资或控股子公司，其中设在香港的控股子公司中国制药集团有限公司(以下简称“中国制药”)是中国医药行业首家境外上市公司，是目前香港最大的制药上市公司之一，同时也是香港恒生红筹股指数成份股之一。2023年、2023年中国制药连续两年被世界著名的福布斯杂志评为全球亚洲区营业额10亿美元以下的100家优秀上市公司之一。“中国制药”在香港联交所上市十数年来，从国际资本市场融资20多亿元，投资建设了维生素C、7ACA、头孢菌素、一类新药恩必普、抗生素搬迁等一系列重点项目，极大推动了河北省，乃至全国制药工业的迅速发展。石药集团以创建卓越的中国制药业品牌为目的，致力于成为全球优秀的原料药供应商。公司维生素C、维生素B12、7-ACA、6APA、阿莫西林、氨苄西林、青霉素工业盐、普鲁卡因青霉素、阿奇霉素、雷尼替丁等十几个原料药产品的供应在国际市场举足轻重，也是中国重要的解热镇痛类原料药产品供应商。维生素C年生产能力达成了30000吨，青霉素工业盐年生产能力分别达成15000吨，居全国第三位，6-APA和阿莫西林生产能力全国第一，7ACA生产规模达成1600吨/年，生产规模居世界前列。公司共有16个原料药车间通过中国国家食品和药品监督管理局GMP认证，目前正在进行FDA/COS认证产品涉及维生素C、维生素B12、阿莫西林、7-ACA、青霉素钠、雷尼替丁、盐酸曲马多等，咖啡因已通过欧洲COS认证。维生药业(石家庄)有限公司是石药集团控股的香港中国制药集团投资有限公司的全资子公司。维生素C及VC系列产品、维生素C及其系列产品VC钠、VC钙、VC包衣和VC颗粒等十几个品种，年生产能力达30000吨，广泛应用于医药、食品、饲料及保健品中，产品80%用于出口，远销欧、美、日、澳、东南亚等三十多个国家和地区。石药集团的VC生产能力从3000吨到现今的30000吨年生产能力，其改造扩建的不止是一种量的变化，更是一种质的跨越，厂房、设备等硬件设施严格按照国际通行的FDA和COS标准设计、建造，大大提高了维C产品的内在品质和技术水平，为进军国际药品维C市场，拓展市场份额发明了条件。运用先进合用技术改造提高传统产业。石药集团以其果断、敏锐的战略眼光，在全球抗生素市场竞争异常剧烈的阶段，毅然决定在中国西部内蒙古自治区投入10亿元人民币，组建投入年产10000吨的抗生素系列产品第一期工程，并同时成立中国制药(石药上市公司)内蒙古有限公司，项目占地1000亩，建筑面积10万平方米，工程采用目前国际最先进的生产工艺和设备，实现全过程自动控制。此项目的投产也是石药集团发挥自身技术、资金、市场优势，实行“西部转移战略”，进行二次创业的成功标志。在大青山南麓这片充满希望的土地上，一座现代化的抗生素生产基地在短短十个月的时间内拔地而起，石药人用自己的行动诠释了“严细实快、志在必得”的工作作风。石药集团是国内重要的化学制剂产品及中药产品生产经营商，其庞大的制剂家族构成是公司近七十年不断的研发、生产的结果。石药集团制剂产品的年生产能力是粉针剂24亿支、水针12亿支、片剂50亿片、胶囊50亿粒、软胶囊4亿粒。制剂品种涉及抗生素类、维生素类、心脑血管类、解热镇痛类、消化系统类、精神药品类、麻醉药品类等各个系统领域，种类齐全，辐射面宽，在行业内首屈一指。石药集团重视科研开发和市场开发。近几年来，集团以优厚的待遇和良好的工作环境吸引了大批高素质科研人才，先后研制开发了阿奇霉素、阿仑膦酸钠、依那普利、阿西美辛等40多种国家级新药。石药集团向社会提供关系国计民生的几种任何医药治疗领域的药品。公司自成立以来，始终秉承“科技领先做好药”的发展准则，向社会提供合格率100%的产品，服务大众、造福人类1.2. 组织机构1.3. 建设目的通过该项目的实行，实现石药集团生产数据网上在线申报，实现即时查看，提高工作效率和工作质量，将重要产品的产量、技术指标、物耗、能耗、产销存、采购等数据录入到生产信息系统中，实现重点指标的在线查询。2.业务需求： 流程图示例：2.1.集团部分2.1.1重要业务需求概述1、此系统分为综合报表和生产信息两部分。其中综合报表部分涉及：总指标、生产技术报表、产销存报表、回款及应收帐款报表、采购数据报表五部分，这是由集团生产部出具并展示给集团高层领导的报表。其中的生产技术报表即生产信息系统。这部分是侧重于各子公司的生产信息管理。所有报表分为专业（总指标、生产技术报表、产销存报表、回款及应收帐款报表、采购数据报表）和子公司两个维度。2、规定实现现有的日报表、周报表、月报表，特别是产销存日报。3、对于关键的生产技术指标要提供报警功能。4、强调对关键的生产技术指标的图形分析功能。2.1.2总指标此类报表由财务提供。涉及：利润、利税、销售收入（含税）、销售收入（不含税）、三项费用（营业费用、财务费用、管理费用）月报：重要财务指标此表现在GS财务系统有现行报表。2.1.3生产技术报表日报：产销存、生产类集团技术指标、产量总表（日报）、及各公司生产日报发酵单位日报各公司生产日报是由各公司报送到集团生产部，集团生产部不再加工直接报送集团领导。需求：各公司生产日报以后会改变报表格式集团技术指标、产量总表（日报）当前未正式运营月报：集团技术指标、产量总表（月报）及各公司生产月报中润技术指标库各公司生产月报是由各公司报送到集团生产部，集团生产部不再加工直接报送集团领导。需求：各公司生产月报以后会改变报表格式。集团技术指标、产量总表（月报）当前未正式运营2.1.4产销存报表日报：集团产销存日报需求：此报表以后会调整格式。规定与GS销售系统接口。2.1.5回款及应收帐款报表重要财务指标需求：此表现在GS财务系统有现行报表。规定取不到的数据与GS销售系统接口。2.1.6采购数据报表子公司价格周报及市场分析集团级市场分析汇总月度采购计划需求: 规定与GS采购系统接口。2.1.7质量报表日报：产品质量台帐需求: 1、在一定的周期内能查看质量指标趋势分析情况。2、将质量标准后台解决，建立标准库，填写本表后即可显示检查结论是合格还是不合格。3、不合格的项目指标用红色字体表达。4、不合格的产品“报告日期”中不能录入数据。2.2.中润部分2.2.1.重要业务需求概述1、规定实现现有的日报表、周报表、月报表。2、规定实现：单耗趋势分析图（能耗、质量、技术）/天/周/月；综合趋势分析图（能耗、质量、技术）/天/周/月；3、各种报表的数据以批次为主线，即由某个批次的成品可以追溯到部分原料批号。4、提炼、合成工序的生产时间分析；5、各车间规定有权利查看上、下工序的相关质量指标；2.2.2.集团级报表概念：指由中润公司出具报送到集团生产部的报表2.2.2.1计划部分1、方针目的部分2、计划部分2.2.2.2产量和技术指标1、产量部分（1）日报：河北中润制药有限公司产量日报表河北中润制药有限公司技术日报表报表工作流程： 目前以上两报表中数据均取自于车间相应报表中，报表形成以后，依次由“计划主管”、“生产部经理、技术部经理”、“生产副总”、“总经理”审阅后，报送集团。同时“调度”、“技术管理员”、“分析记录员”有查阅权力。业务难点和需求：（2）周报：中润技术周报表报表工作流程：目前以上报表中数据均取自于车间相应报表中，报表形成以后，依次由“计划主管”、“生产部经理、技术部经理”、“生产副总”审阅后，报送集团。业务难点和需求：（3）月报：技术月报、中润技术经济月报报表工作流程：目前以上报表中数据均取自于车间相应报表中，报表形成以后，依次由“计划主管”、“生产部经理、技术部经理”、“生产副总”审阅后，报送集团。业务难点和需求：2、技术指标部分2.2.2.3能耗和物耗指标部分1、能耗部分2、物耗部分2.2.2.4质量指标部分2.2.3.公司级报表概念:指由车间出具报送到中润公司领导层的报表2.2.3.1计划部分1、方针目的2、计划2.2.3.2产量和技术指标1、产量部分102车间1）日报：生产日报表、技术日报表、产量日报报表工作流程：生产日报表、技术日报表：由无菌室、溶解组长报车间生产、技术管理员，经车间主任审核报生产部记录。产量日报：采集各岗位产量及收率记录汇总车间总产量及收率形成报表领导审核上报生产处业务难点和需求：出日产量趋势分析图（2）周报：生产周报表、技术周报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总周数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成周报表（3）月报：生产月报表技术月报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总月数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成月报表（4）半年报：生产半年报表技术半年报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总半年数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成半年报表（5）年报：生产年报表、技术年报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总年数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成年报表107车间（1）日报：产量技术日报报表工作流程：主管主任-生产部记录-主管领导业务难点和需求：发酵批号相应最终锌盐批号为多批。（2）周报：产量技术周报报表工作流程：主管主任-生产部记录-主管领导业务难点和需求：周与周之间产量偏差大，也许受进度因素影响，周报不能体现出来。（3）月报：产量技术月报报表工作流程：主管主任-生产部记录-主管领导业务难点和需求：109车间（1）日报：109车间7-ACA产量技术日报表、109车间头C锌盐日报表、109车间7-ACA日报表报表工作流程：数据来源于生产岗位(手工录入)，经车间主任审核，报至生产部。业务难点和需求： (1)数据录入界面要与Excel相同，方便录入。(2)录入数据后期可以进行修改，允许负值出现。(3)可以对任一时间段的数据进行记录查询，涉及合计、收率、平均值、最大值、最小值等，自动生成周报表、月报表。(4)具有Excel的筛选功能，并对筛选出的数据进行自动记录。(5)可以从系统中导出数据，也可以从Excel中将数据导入系统中。(6)每月截止产量日期可以调整。(7) 涉及质量的建议与lims接口；涉及库存的建议与销售库房接口，数据自动生成。(8)以自动生成趋势图（涉及产量、收率、质量等方面）。(9)备注一列可以用文字表述。(10)表格可以随时增长或调整，计算公式可以根据需要进行人工调整。(11)根据公司生产需要可以随时增长产品品种报表。（2）周报：技术周报报表工作流程：数据来源于日报中，经车间主任审核，报至生产部。业务难点和需求：同日报（3）月报：技术月报报表工作流程：数据来源日报中，经车间主任审核，报至生产部。业务难点和需求：同日报110车间110车间级与公司级相同（1）日报：产量技术日报表、产品库存报表报表工作流程：由岗位报数，通过车间主任审核后，上报生产部经理业务难点和需求：难点： 对数据记录不方便。需求：对所需数据进行汇总，自动绘制曲线图。可修改，可查询销售库房的产品库存量。（2）周报：不合格品报表、技术周报表报表工作流程：由车间记录员报数，通过车间主任审核后，上报生产部经理、技术部经理业务难点和需求：难点： 需汇总大量数据需求：对所需数据进行汇总，根据日报表数据形成周报表，自动绘制曲线图。（3）月报：技术工作总结报表工作流程：由车间记录员报数，通过车间主任审核后，上报技术部经理业务难点和需求：难点： 需汇总1个月的数据需求：对所需数据进行汇总，根据周报表数据形成月报表，形成月报表，自动绘制曲线图。2、技术指标102车间（1）周报：102车间技术周报报表工作流程：岗位周总结技术管理员分析汇总审核报主任审核做周报做车间技术周报上报生产部业务难点和需求：无（2）月报：技术月报报表工作流程：记录产量、指数、收率并审核报车间主任审核做车间月报做车间技术月报表上报生产部106车间（1）日报：生产日报表、技术日报表报表工作流程：由无菌室、溶解组长报车间生产、技术管理员，经车间主任审核报生产部记录。业务难点和需求：出日产量趋势分析图（2）周报：生产周报表、技术周报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总周数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成周报表（3）月报：生产、技术月报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总月数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成月报表（4）半年报：生产半年报表、技术半年报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总半年数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成半年报表（5）年报：生产年报表、技术年报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总年数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成年报表107车间（1）日报：产量技术日报报表工作流程：主管主任-生产部记录-主管领导业务难点和需求：根据日录入技术指标形成日曲线，反映出日变化趋势。（2）周报：产量技术周报报表工作流程：主管主任-生产部记录-主管领导业务难点和需求：根据日录入技术指标形成周曲线，反映出周技术变化趋势。（3）月报：产量技术月报技术经济月报报表工作流程：主管主任-生产部记录-主管领导业务难点和需求：根据日录入技术指标形成月曲线，反映出月技术变化趋势。2.2.3.3能耗和物耗指标部分1、能耗部分2、物耗部分102车间（1）周报：周成本报表报表工作流程：记录车间周产量周材料盘存周成本报表主任审批上报财务部业务难点和需求：无（2）月报：月成本报表报表工作流程：记录车间月产量供应月材料返票月材料盘存月成本报表主任审批上报业务难点和需求：无106车间（1）日报：车间原辅料报表 报表工作流程：各班组将当天物料消耗报车间成本管理员汇总，经车间主任审核后报公司。业务难点和需求：重要原材料日消耗出趋势图。（2）周报：106车间原辅料报表报表工作流程：由车间成本管理员汇总周数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报生成周报。（3）月报：车间原辅料报表报表工作流程：由车间成本管理员汇总月数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报生成月报。（4）半年报：车间原辅料报表报表工作流程：由车间成本管理员汇总半年数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报生成半年报。（5）年报：车间原辅料报表报表工作流程：由车间成本管理员汇总年数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报生成年报。对重要原材料指标出月趋势图。107车间（1）月报：成本月盘报表工作流程：主管-主任-财务-主管领导业务难点和需求：109车间（1）周报：原材料消耗周报表(分品种)报表工作流程：数据来源于生产岗位周盘点(手工录入)，经车间主任审核后报财务。业务难点和需求：原材料品种可以随生产工艺调整随时增长或减少。根据公司生产需要可以随时增长产品品种。（2）月报：原材料消耗月报表(分品种)报表工作流程：数据来源于生产岗位周盘点(手工录入)，经车间主任审核后报财务。业务难点和需求：原材料品种可以随生产工艺调整随时增长或减少。根据公司生产需要可以随时增长产品品种。110车间（1）周报：物料消耗周报表报表工作流程：由车间成本员汇总数据，通过车间主任审核后，上报财务部经理业务难点和需求：难点： 需汇总1周的数据需求：对所需数据自动绘制曲线图。（2）月报：物料消耗月报表报表工作流程：由车间成本员汇总数据，通过车间主任审核后，上报财务部经理业务难点和需求：难点： 需汇总1个月的数据需求：对所需数据自动绘制曲线图2.2.2.4质量指标部分1、质量部分102车间（1）周报：车间中润公司质量周报报表工作流程：车间报检查看Lima填写质量台帐每周汇总填中润公司质量周报交车间主任审批发邮件至QA管理员业务难点和需求：（2）月报：车间质量工作会议总结报表工作流程：查阅质量台帐每月汇总填写102车间质量完毕情况与QA驻车间质量监督组复核102车间质量工作会议总结交车间主任审批发邮件至QA体系管理员2.2.4.车间级报表概念:指由车间出具报送到车间领导用于车间内部管理的报表2.2.4.1计划部分1、方针目的2、计划102车间（1）月报：原辅材料月计划申报表报表工作流程：生产处下达月产量岗位计算并上报车间原辅材料计划 车间汇总形成报表 车间主任审批 报生产处 业务难点和需求：2.2.4.2产量和技术指标部分1、产量部分107车间基础数据：（每日录入）罐号、生产批号、放罐日期、周期、主放体积、放罐单位、过滤总总Ka、提炼总Ka、结晶总Ka（1）日报：产量日报报表工作流程：成本管理员-主任业务难点和需求：（2）周报：产量周报报表工作流程：成本管理员-主任业务难点和需求：（3）月报：产量月报报表工作流程：成本管理员-主任业务难点和需求：2、技术指标107车间（1）日报：产量日报报表工作流程：成本管理员-主任业务难点和需求：根据日录入技术指标形成日曲线，反映出日变化趋势。（2）周报：产量周报报表工作流程：成本管理员-主任业务难点和需求：根据日录入技术指标形成周曲线，反映出周变化趋势。（3）月报：产量月报报表工作流程：成本管理员-主任业务难点和需求：根据日录入技术指标形成月曲线，反映出月变化趋势。2.2.4.3能耗和物耗指标部分1、能耗部分2、物耗部分107车间（1）周报：成本周盘报表工作流程：成本管理员-主任业务难点和需求：各品种物料数据录入后，规定自动形成周物料单耗曲线，反映出物料单耗周变化趋势。（2）月报：成本月盘报表工作流程：成本管理员-主任业务难点和需求：根据各品种物料周数据录入后，规定自动形成月物料单耗曲线，反映出物料单耗月变化趋势。但实际月盘和周盘累计往往有出入。2.2.4.4质量指标部分1、质量2.3.中诺部分2.3.1重要业务需求概述1、物耗、成品入库数数据采用当前ORACLE 系统中导出的数据（文本格式或者Excel格式）。2、能源数据采用手工录入方式。2.3.2集团级报表1、石药集团产、销、存日报包含内容：月计划、入库量、销售量、库存、销售额、回款、应收帐款报表工作流程：月计划由中诺生产部于每月初输入。入库量从车间日报获取。销售量、库存、销售额由中诺三个销售部门（经营公司、销售公司、OTC公司）的日报汇总而来。回款、应收帐款由财务上报。业务需求：将以上数据填入集团规定格式的石药集团产、销、存日报即可。2、中诺生产周报包含内容：月计划、本周产量累计、上周产量累计、两周产量对比、简朴分析报表工作流程：月计划由中诺生产部于每月初输入。周产量由车间日报累计而来，对本周产量升降情况作简要分析。业务需求：目前车间没有生产周报，周报由生产部对车间日报进行累计汇总，希望新系统中能生成车间生产周累计数（本周四到下周三为一周），生产部汇总即可。3、中诺生产月报包含内容：月计划、本月产量、上月产量、本月与计划比、本月与上月比、简朴分析报表工作流程：月计划由中诺生产部输入。月产量由各车间上报，生产部汇总。对完毕率作简要分析。2.3.3.公司级报表中诺药业产、销、存日报包含内容：月计划、产量、入库量、销售量、库存、销售额、回款、应收帐款报表工作流程：月计划由中诺生产部于每月初输入。产量、入库量从车间日报获取。销售量、库存、销售额由中诺三个销售部门（经营公司、销售公司、OTC公司）的日报汇总而来。回款、应收帐款由财务上报。2.4.维生部分2.4.1重要业务需求概述1、能源数据采用当前工控机导出的数据（Excel格式），无工控机管理的部分电力消耗数据采用手工录入方式。2、物耗数据规定使用浪潮GS物流系统的车间领料数，系统未完善前采用手工录入。3、对于关键的生产指标需要提供报警功能。4、由于是连续生产方式，所以物耗记录采用周盘点方式。5、同一产品会根据关键指标的不同进行分级管理。6、在制品的产量转到下月记录，在制品的物耗记录在当月。7、车间报表要有审核流程。8、重要岗位的批生产记录纳入系统管理。9、202车间的能耗数据规定核算到岗位，当前有现行表格。10、预计进行生产进度管理，当前无相关报表运营。2.4.2集团级报表概念：指由维生药业出具报送到集团生产部的报表2.4.2.1计划部分方针目的计划月报：产量计划报表工作流程：目前是公司拟订产量计划后，报集团生产部审核，集团审核后的产量计划返回维生药业，维生药业下发到各生产车间，车间依照执行。业务难点和需求：月报：生产经营计划报表工作流程：目前车间依据公司下发的产量计划进行核算原材料使用计划，报生产部审核，生产部审核通过后，进行汇总，报生产部经理审批后，报集团生产部审批，通过后，返公司，返车间，最后报供应公司进行采购。业务难点和需求：技术指标与溶媒指标的制定工作流程：车间上报计划技术部对车间上报计划进行修改技术部与车间进行沟通拟定初稿技术部将初稿报主管技术的公司领导审阅技术部根据主管领导意见进行修改技术部将修改后指标报方针目的小组方针目的小组上报集团集团反馈技术部根据集团反馈与集团沟通拟定终稿业务难点和需求：也许会出现多次修改的情况，最佳制作一个平台使修改一步完毕。 2.4.2.2产量和技术指标部分产量部分日报：产量日报表报表工作流程：报表中数据均取自于车间相应报表中现成数据，报表形成以后，依次由 “生产部经理、技术部经理”、“生产副总”、“总经理”审阅后，报送集团。同时“调度”、“技术管理员”、“分析记录员”由查阅权力。业务难点和需求： 周报：技术周报表报表工作流程：目前以上报表中数据均取自于车间相应报表中现成数据，报表形成以后，依次由“计划主管”、“生产部经理、技术部经理”、“生产副总”审阅后，报送集团。业务难点和需求： 月报：产量月报报表工作流程：目前是公司截止产量、成品所有入库后，生产部与车间、销售库房核对均一致后，公司进行数据汇总，报“生产部经理、主管副总”审阅后，发集团生产部。业务难点和需求： 技术指标部分周报：技术周报表报表工作流程：目前以上报表中数据均取自于车间相应报表中现成数据，报表形成以后，依次由 “生产部经理、技术部经理”、“生产副总”审阅后，报送集团。业务难点和需求： 月报：技术月报报表工作流程：目前以上报表中数据均取自于车间相应报表中，报表形成以后，依次由 “生产部经理、技术部经理”、“生产副总”审阅后，报送集团。业务难点和需求：2.4.2.3能耗和物耗指标部分1、能耗2、物耗2.4.2.4质量指标部分1、质量指标2.4.3.公司级报表概念:指由车间出具报送到中润公司领导层的报表2.4.2.1计划部分1、方针目的2、计划月报：产量计划报表工作流程：生产部制订各车间品种产量计划后，报生产部经理审，再报主管副总审批后，下发车间。业务难点和需求： 2.4.2.2产量和技术指标部分1、产量生产部：日报：报表同各车间产量技术日报。报表工作流程：目前报是车间上交过来后，公司统一整理，汇总成一份报表。业务难点和需求： 201车间日报：201车间产量技术日报表报表工作流程：数据车间记录员录入，经车间主任审核后，报公司业务难点和需求：1、数据录入界面要与Excel基本相同，方便录入。2、录入数据后期可以进行修改。3、可以对任一时间段的数据进行记录查询，涉及记录、筛选等生成规定的图表。 4、可以从系统中导出数据，也可以从Excel中将数据导入系统中，可进行后台打印。5、备注一列可以用文字表述。6、表格可以随时增长或调整，计算公式可以根据需要进行人工调整。7、根据公司生产需要可以随时增长产品品种报表。周报：201车间技术周报报表工作流程：数据来源为201车间产量技术日报表，数据经汇总、整合后报公司业务难点和需求：同上月报：201车间技术月报报表工作流程：数据来源为201车间产量技术日报表，数据经汇总、整合后，报公司领导业务难点和需求：同上 202车间日报：产量日报报表工作流程：采集各岗位产量及收率记录汇总车间总产量及收率形成报表 车间主任审核上报生产部业务难点和需求：无205车间日报：产量技术日报表报表工作流程：每日录入基础数据业务难点和需求：能自动生成公司级所需报表206车间日报：生产、技术日报表报表工作流程：由记录员统一录入基础数据，经车间主任审核报生产部记录。业务难点和需求： 周报：生产、技术周报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总周数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成周报表月报：生产、技术月报表报表工作流程：由车间生产、技术管理员汇总月数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报表生成月报表207车间日报：产量技术日报报表工作流程：车间记录员主任-生产部记录-主管领导业务难点和需求： 周报：产量技术周报报表工作流程：车间记录员主任-生产部记录-主管领导业务难点和需求：月报：产量技术月报报表工作流程：车间记录员主任-生产部记录-主管领导业务难点和需求：2、技术指标2.4.3.3物耗和能耗部分201车间月报：201车间原材料消耗表报表工作流程：记录员手工录入形成201车间原材料消耗日报表业务难点和需求：同上202车间周报：周成本报表报表工作流程：记录车间周产量周材料盘存周成本报表主任审批 上报生产部业务难点和需求：无月报：月成本报表报表工作流程：记录车间月产量供应月材料返票月材料盘存月成本报表主任审批上报业务难点和需求：无205车间周报：周成本表报表工作流程：录入基础数据业务难点和需求：无月报：月成本报表、技术经济月报表报表工作流程：录入基础数据业务难点和需求：由月成本表自动生成技术经济月报表206车间日报：206车间原辅料报表 报表工作流程：车间成本管理员汇总，经车间主任审核后报公司。业务难点和需求：重要原材料日消耗出趋势图。周报：206车间原辅料报表报表工作流程：车间成本管理员汇总周数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报生成周报。月报：206车间原辅料报表报表工作流程：车间成本管理员汇总月数据，经车间主任审核报生产部。业务难点和需求：由日报生成月报。207车间月报：207车间原材料消耗月报表报表工作流程：主管-主任-生产部-主管领导业务难点和需求：2.4.2.4质量指标部分1、质量2、技术指标2.4.4车间级报表概念:指由车间出具报送到车间领导用于车间内部管理的报表2.4.4.1计划部分1、方针目的2、计划2.4.4.2产量和技术指标部分1、产量2、技术指标2.5.华荣部分2.5.1重要业务需求概述1、对OD值、PH值、溶解氧等进行曲线分析，当前没有相关报表。2、生产周报包含外购半成品的信息。2.5.2集团级报表概念：指由华荣公司出具报送到集团生产部的报表2.5.2.1.计划部分方针目的计划月报：华荣生产经营计划报表工作流程：目前是生产部拟订计划后，报主管副总审批后，报总经理审批，报供应公司进行采购，报集团生产部审批，通过后，返公司，返车间。业务难点和需求：在制定过程中最佳可以在同一平台上进行修改，并且可以有领导署名，提高工作效率。2.5.2.2.产量和技术指标部分产量日报：华荣生产日报报表工作流程：目前报表中数据均取自于车间相应报表中现成数据，报表形成以后，依次由“生产部记录”、“生产部经理”、“生产副总”、“总经理”审阅后，报送集团。业务难点和需求：最佳车间报表完毕后，由生产部记录员进行核对，并可以进行修改。生产部并可以打印。月报：2023年产量月报报表工作流程：目前是公司截止产量、成品所有入库后，生产部与车间、销售库房核对均一致后，生产部进行数据汇总，报“主管副总”审阅后，发集团生产部。业务难点和需求：生产部可以打印技术指标部分周报：华荣技术周报表（产量和技术周报在同一张中）报表工作流程：目前以上报表中数据均取自于车间相应报表中现成数据，报表在生产部形成以后，经技术研发部做出技术分析后，由“技术研发部经理”审阅后，报送集团。业务难点和需求：月报：华荣技术月报报表工作流程：目前以上报表中数据均取自于车间相应报表中，报表在生产部形成以后，技术研发部做技术分析，经“技术部经理”、“生产副总”审阅后，报送集团。业务难点和需求：2.5.2.3.能耗和物耗指标部分