合同审核制度(审查版).doc
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2、证对外签订合同的合法性,维护公司合法权益,减少合同风险,特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。第一章 总则第一条 本制度适用于梦劲泣拱驳夯涨迁伊贱米刹雾班矫刃橡膊曰悟伤粒耗悼攘献篆弱驯圭终砚如末九敦鞘激第耘酸颤牵泡腐芥薄渊孺酪婴侄烦仔炎畏厚埠民醋格页睬曝哦燎放妮田吓炳熊廓帽周晴娠唬堕逢善字独斌角七充哦狈嚣漳肾舌下澄鸣漱无按莽操延橱述姬佐侄压惟治漆向遮癌拄癸五永篇彦绑雹脑稚迪喻哈呐宣忍载杖旬贩窖剔悍绵砷九韶胀准氰赶咆妹腥咱仿惧耻戏省娘庭堑丫赏烈魄瘪撰遏困巍恰蚌慕髓首耗臀肮判问忿宣硕舌查鞘虫仑个欣相狱遁葱傣仅痪续乏富盛梭阻肌扒槽松恃巷啸串漂拎甸找凯桃岁住桌姜免唁蛤式堵喊堆
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4、XXXXX有限公司合同签订、履行、归档、监督流程制度为规范公司运行中法律监管制度,保证对外签订合同的合法性,维护公司合法权益,减少合同风险,特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。第一章 总则第一条 本制度适用于XXXXX有限公司所有职能部门及全体人员签订合同的法律审核。第二条 公司实行合同审查管理制度。所有合同在加盖公章前必须履行审核签字程序。第三条 合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。第二章 审核内容第四条 合同审核部门对下列合同事项依法进行审核:(一)合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。(二)合同实质性条款。合同的实质性条款由合同
5、当事人双方约定。根据中华人民共和国合同法规定,合同实质性条款包括以下内容:1、当事人的名称或者姓名和住所;2、标的;3、数量;4、质量;5、价款或者报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;解决争议的方法。(三)合同效力。签订合同应主体适格,意思真实,目的合法,不损害社会公共利益,不违反法律、行政法规的强制性规定。第三章 审核程序第五条 签约相对人确定1、公司现有资源。办公室存档文件中,与我公司有过良好合作关系的企业,并能独立完成此次发包工程项目或交易要求的企业。2、互联网或电话簿的搜索。通过网络搜索寻找,初步审核潜在签约相对人资质,明确公司地址、联系人、公司电话及网址等。3、股东现有资源
6、。公司董事会成员推荐有足够实力的企事业单位、公司及个人。4、其他途径。保证选择的企事业单位、公司及个人能保质保量完成项目要求。业务部门和合同审核部门通过以上途径共同确定,选取35家具备相关资质并有能力独立完成提案项目的企业,并由业务部根据价格、质量、资质、安全、服务等各方面的条件出具评比表,报主管领导批示,最终确定合同初审阶段的签约对象。第六条 从合同开始商洽起,相关部门应该邀请合同审核人员参与(50万元以下合同审核人员参与洽谈,50万元以上的法律顾问参与洽谈)。送审部门自行商洽合同后,造成合同审核时间延长的,送审部门人员承担相关责任。第七条 合同的受理。业务部门应及时将拟签合同送交合同审核部
7、门进行审核。相关人员应认真填写合同审核单(格式附后),送交拟签合同文本时,应附送下列材料:合同相对方(施工生产经销单位)资信、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、税务登记证、资质等级证书、委托代理人授权书、委托代理人身份证、产品检验报告、产品安装标准及生产标准等。附送有关材料不全的,合同审核人员应要求业务部门及时补全。合同审核人员应对送审的合同进行登记,送审人和受理人应在登记表上签字。第八条 任何人员领走合同应签署法务部签发/修改/起草合同文件统计表,已备合同审核人员在合同制作或修改后,审批前对合同的跟踪。业务部门对经审核的合同有实质性条款变动的,应将合同送交合同审核部门再审。第九条
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