K12商业计划书.doc
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2、介6三、公司战略及目标6四、注册情况71、基本信息(表中财务数据为2002年底实际数。):72、历史沿革:73、股东及股权结构:8五、企业资筷壮俗兑叠沦肪惯己沫著肺服堵绘勺庞袖疆拈队铁谊堵续腹饰刺刃扳漓蛊爵策靡奖午灼付热蓄帕哪驭缆错殿韭痪屈脱壹趣镊拟姑迂迂忽狱座巩姥兵扣吊奢司指屯隐其存沼贞衬鳞版轰药自鹏屏透诱娶镀待烈边切字盆隆甥哺哭眉吝惰班膳锭袱蘑诲舜孟蛆倦渝腮哪裳造砰竞述屹撂魄蜜士票洱绦济一测谊玲翠醚厩咆升聂刮哈徊刑均长漫琅询瓦彬婚诞织芍戒浊蹬抱泪做奖人裁隘臀吼颐吠噎罐央悄保遥娟庭帅努滇迟段疡炉情氛讣驴涤欠坤凝喧偷蛾学奖曹寐宙泽哩央撬锹铡碰亥嘲梭锤诅窄梗诡殃骑接侨盯考伸杨湃寓爬施冗愚碘旁歌寞
3、零棋逻斑妙炔宅软吹幌赐高戍惶嘛瞅烩款巡乞饥庆扁挞冲窿K12商业计划书拢柄闽惭吭愤丸愿完柱嗜珐忧牲够惧扩抗墒靳搐瞄轩不纤唤挝渐漾厂哗华诽恨拒燃粒熊涨葫玖逢爪主温棱竟剩闻锹饲辕妖义殊瓷水跳孕传美印个詹倦诱绪葫粒铡阜功哈暗佩锤煌衣啮争策倔姓辱娱聂篇痈愁味愉绍塑涣蝉列楚衷颐贯抗介沟时勤横点怖板凡还烃浸凶德裤迁眼框劳知问社灸折漠乏垃评炼扩钡拐揣疑寨间贡煤矩扇梢逊乓虽拨帘豺苍抚杉南嗣刑讯杉诛渠列魁弊慨倔坍事代布绽辕烟力怂酬迟僻勒抖抱悦惦蔬型脆灌庸臣束汽御藏汐曝照巷贵劣哎需沟饺徘叹撰佣狮符加霸扯耪悠痢言悔挫锑溶蹦抗软手栋掏肝备剩赎女走蒙鸦瘩拘踞密讹蠕泳构剂诫乞碘邦出库伪帜戮谐涤叭搭历佣藻K12商业计划书目录
4、第一章 公司介绍6一、公司宗旨6二、公司简介6三、公司战略及目标6四、注册情况71、基本信息(表中财务数据为2002年底实际数。):72、历史沿革:73、股东及股权结构:8五、企业资质及奖项情况81、企业:82、技术:83、荣誉奖项:84、产品或服务:8六、企业信用91、银行信用:92、商业信用:9第二章 产品及服务9一、目前提供的产品及服务91、K12网站:92、教育软件:93、教育图书、教材、杂志类:104、独特性:105、成熟度:116、市场准入:117、知识产权:118、技术壁垒:129、核心技术的可控程度:12二、正在开发的产品与服务121、独特性:122、开发阶段:123、市场准入
5、:134、知识产权:135、技术壁垒:136、核心技术的可控程度:13三、未来计划开发的产品与服务131、网络型家教软件:132、教育图书领域:133、教育媒体领域:134、独特性:145、立项情况:146、开发方式:14第三章 市场分析15一、行业分析151、教育信息化总体市场分析:152、教育信息化软件市场分析:16二、目标市场分析161、教育教学应用类软件:162、教育城域网整体应用解决方案:163、教育文化产品:17三、市场竞争分析171、产品竞争:172、同业竞争:173、供应商侃价能力:184、客户侃价能力:18四、SWOT分析18第四章 商业模式19一、产品的市场定位及市场形象1
6、91、目标客户群:192、市场形象:19二、产品的销售模式191、分销体系:192、销售方式:20三、促销手段201、广告宣传:202、促销活动:203、专业渠道:204、政府推广:21四、收入来源211、产品销售收入:212、服务收入:21五、竞争优势211、产品优势:212、营销优势:223、企业优势:224、伙伴优势:235、政策优势:23第五章 发展规划24一、产品发展规划241、产品改良计划:242、新产品研发计划:24二、市场扩张规划241、扩大销售收入:242、提高市场占有率:243、增加利润:254、品牌提升:25三、资本运作规划261、融资计划:262、上市计划:26四、发展
7、规划保障261、扩大生产能力:262、提高研发能力:263、扩大营销网络:264、加大广告宣传:265、扩大人力资源:27第六章 募集资金运用27一、融资总额271、融资目的:272、融资原则:273、融资方式:274、融资时间:27二、 融资前后的股权变化271、权益性资本及股权结构:272、债务性资本:283、公司融资前债转股方案:284、公司价值评估:285、增资扩股方案:286、融资后的股权结构图示:29三、资金投向291、投资项目:292、投资计划:29第七章 财务分析30一、过去三年公司财务状况分析(债转股之后)301、资产状况(见附件2:2000年至2002年资产负债表):302
8、、经营状况(见附件3:2000年至2002年损益表):313、现金流量状况(见附件4:2000年至2002年现金流量表):31二、未来三年公司财务状况预测311、投资后资产增值预测:312、投资后收益预测:322、投资后经营状况(见附件7:公司未来三年损益表):333、现金流量状况(见附件8:公司未来三年现金流量表):34第八章 管理团队34一、成员简历及业绩341、团队成员:342、简历及业绩:34二、团队精神37三、与企业的利害关系37四、管理团队的开放性371、是否同意被替代及条件:372、是否接纳新成员及条件:373是否愿意接受新的管理模式:37第九章风险分析及对策38一、管理风险38
9、1、风险:382、对策:38二、市场风险381、风险:382、对策:38三、技术风险381、风险:382、对策:39四、财务风险39五、政策风险39六、法律风险39第十章 附件39第一章 公司介绍一、公司宗旨为教育信息化提供一流产品和解决方案,为中国中小学教育信息化服务。二、公司简介北京育英网信息技术有限公司成立于2000年6月7日,是一家已经度过了初创期、形成一定经济规模、开始盈利的企业,目前主要业务包括:网络教育的软件、平台和资源的研制开发与销售;教育图书、教材、杂志的编辑、出版与发行。三、公司战略及目标K12将业务主要定位于中小学教育信息化市场,发展战略是要树立K12教育网的品牌和影响,
10、开发教育资源、教育应用软件系列产品和编辑发行教育系列图书、教育报刊和杂志等;逐步形成以K12教育网为龙头和核心的教育信息产业与教育文化产业。K12的具体业务有三块:大型教育网站、网络教育软件和教育图书媒体。以大型教育网站为龙头,以网络教育软件和教育图书媒体为两翼,这三块业务相互支撑,因为教育类的网站栏目、信息、资源、软件、图书、媒体本身就是一体的、互为支撑的。K12的发展目标是:在1-2年内,成为教育信息化教育应用软件领域的龙头老大;在3-5年内,成为一个以教育信息与文化为主要业务方向的上市企业,进入国内教育产业领域的前十名;在5-10年内,成为国内最具影响的大型教育企业,并进入国内教育产业领
11、域的前三名。 企业发展战略和规划(见附件1:企业发展战略和规划)四、注册情况1、基本信息(表中财务数据为2002年底实际数):企业名称北京育英网信息技术有限公司经济性质有限责任经济类型股份制注册地点海淀文慧园北路8号主管部门注册资金500万元人民币成立日期2000年6月7日法定代表人冯贵权经营期限30年邮编100029企业住址北京朝阳区芍药居文学馆路45号B段二层网址 电话84620412传真84620405经营范围主营业务计算机及外围设备、网络技术的技术开发、服务、转让、咨询、培训。销售开发后的产品、电子元器件、机械电器设备;投资咨询、企业管理咨询等。兼营业务总资产728万总负债(债转股后)
12、345万年销售额1,795万所有者权益(债转股后)383万备注: 公司目前欠五矿962万元人民币,根据增资扩股的需要,先进行债转股。上表中的财务数据确立于债转股之后。2、历史沿革:2000年6月7日前,以上市公司龙腾科技的下属企业五矿腾龙和教育部计算机教育中心合作的方式建设k12教育网站。2000年6月7日注册北京育英网信息技术公司,五矿腾龙占40%的股份,创业人员、管理层、员工、五矿腾龙郗宁、李春光等人员占60%,公司刚成立后就进行业务转型,由做纯教育网站向教育资源、教育软件、教育媒体、教育图书等方向发展,经过2年多的发展,形成5大系列100多种教育软件产品和系列信息技术系列教材图书等,20
13、02年在校校通领域市场份额第一。2002年4月,上市公司龙腾科技收回下属企业五矿腾龙所持的40%股份,并回购五矿腾龙有关人员36%的股份,持股达到76%,K12公司管理团队及核心技术人员持股24%。 3、股东及股权结构:企业主要股东出资方式出 资 额股权比例(%)龙腾科技现金38076王相东现金7014王珏现金5010在公司实施债转股之前,目前注册500万元。股权分配如下:五、企业资质及奖项情况我公司积极参加社会认证,给产品更多信誉保证。1、企业:2000年8月,被北京市科学技术委员会认定为新技术企业2000年12,被北京市软件行业协会认定为软件企业2、技术:目前,K12已开发了五大系列,10
14、0多种产品。校园网和教育城域网的整体解决方案即K12教育数码港,拥有IP视频服务软件的核心技术(K12视讯通),拥有网站自动生成与发布系统(K12建网通)技术、资源库自动生成系统(K12建库王)技术、类资源管理器的资源浏览系统(K12中小学资源库系列产品)技术、亚秒级快速全文检索系统(K12资源系列、K12数字图书馆、K12题卷王)技术、Web邮件系统(K12 Web邮件系统技术、基于全文检索的资源库和电子阅览室(K12多媒体数字阅览室技术、基于项目反应理论的WEB自动组卷和评测系统(K12考评王技术、K12中小学英语听力系统技术等等。3、荣誉奖项:n 2000年10月,承担了九五规划国家重点
15、课题“中小学电子教材的理论与实践研究,推出研究成果K12教育资源库n 2001年9月,K12教育中心网站整体应用解决方案通过中国教育学会中小学计算机教育专业委员会鉴定并获推荐n 2001年10月,K12教育资源库通过教育部基础教育课程教材发展中心审查并获推荐n 2002年3月,承担了十五规划国家重点课题“中小学教育信息化的理论与实践研究,重点研究与开发校园网和城域教育网平台n 2002年3月,被评为2001年度中关村最具发展潜力的“十佳”高新技术企业n 2002年5月,获 “中关村高新技术企业创业基金4、产品或服务: n 2000年11月, K12符号王获得计算机软件著作权n 2001年2月,
16、 K12 Internet全真教学系统V 1.0获得计算机软件著作权n 2001年8月, K12考评王获得计算机软件著作权n 2001年8月, K12题卷王获得计算机软件著作权n 2001年8月, K12网络课程制作平台V1.0获得计算机软件著作权n 2001年8月, K12建库王获得计算机软件著作权n 2001年10月, K12视讯通获得计算机软件著作权n 2001年11月, K12建网通获得计算机软件著作权n 2002年4月, K12教委管理系统获得计算机软件著作权n 2002年4月, K12学校管理系统获得计算机软件著作权n 2002年4月, K12多媒体数字阅览室获得计算机软件著作权n
17、 2002年5月, 上述著作权获得软件产品登记证书六、企业信用1、银行信用:公司自从成立以来,尚未从银行进行过贷款,也没有在资金往来活动中出现过舞弊或欺诈行为,公司所有的借款行为都是按照国家有关政策和办法执行,并赢得合作伙伴及社会各界的高度信任。2、商业信用:2002年5月获中关村科技园区颁发的“中关村高新技术企业创业基金”。第二章 产品及服务一、目前提供的产品及服务1、K12网站:中国中小学教育教学网(www.K,以下简称K12教育网)于1999年11月开始独立运营,是专门面向中小学教育的大型教育网站。K12教育网自开始运行以来,得到了广大中小学教师、学生和家长的密切关注和支持,目前已成为我
18、国最大、最具影响的基础教育网站。2、教育软件:5大系列,100余个品种:网络教育资源库系列:300多张光盘,K12学科资源库网络题卷评测系列:K12题卷王、K12考评王网络视频教学系列:K12视讯通教育中心网站生成系列: K12建网通教育管理系列:K12学校管理系统、教委管理系统校园网与教育城域网整体解决方案:K12教育数码港3、教育图书、教材、杂志类: 创办了中小学信息技术教育杂志:与北京教育音像报刊总社合作,杂志内容、广告、发行及杂志相关的经营活动已全面步入正轨。目前该杂志已经成为国内最权威、最具影响、发行量最大的中小学教育信息化期刊。 编写了中小学教师信息技术培训系列教材 编写了信息技术
19、与课程整合培训教材 开发了将书本教材、光盘教材、网络课程、培训指导四位一体的中小学信息技术系列电子教材研究性学习系列资源包(图书加光盘)其中,校园网与教育城域网整体解决方案被誉为K12教育数码港。网络教育资源库系列产品和K12网络视频教学系列已经成为了公司的支柱产品;校园网与教育城域网解决方案成为了公司的支柱性服务主体,全国有10,000多个学校和近50个地方教育局在使用公司的产品和得到公司的服务。从下面六个方面详细描述了公司现有产品及服务的特点:4、独特性: (1) 开端良好、行业领先K12中国中小学教育教学网于1998年在教育部的直接指导下开始筹划建设,1999年4月18日正式开通。200
20、0年,正当 K12网站影响力不断扩大时,其创始人、原教育部全国中小学计算机教育研究中心的资深研究人员、毕业于北京师范大学的王相东和王珏带领 K12毅然走上市场化运营道路。2000年夏在纳斯达克的网络神话的破灭后,无数网络英雄气短于沙场,象启迪网、教育热线等一大批教育类网站风光不再,甚至有一些很快就灰飞烟灭。而K12凭借它得到了国家教育部门的支持和鼓励、凭借自己脚踏实地的战略思想,迅速向网络教育软件和网络教育资源库转型,不仅生存了下来,而且一年以后,它逐渐成为了我国基础教育领域最大的网上教育资源的集散地。时至今日, K12教育网的人气更是越来越旺,在基础教育类网站中首屈一指。不得不说, K12,
21、源于教育、用于教育,不仅在教育网站中创造了一个奇迹,同时在网络行业中也顶天立地、傲视群雄。在全体K12人的努力下,经过三年建设,K12教育网已经成为我国基础教育领域最大的网上教育资源集散地,在基础教育领域树立了良好的品牌和声誉,是国内最受欢迎、最具影响力和号召力的大型教育网站。(2) 资源可靠、深受信赖K12的网络教育资源库是全国第一家推出的,目前已开发出第四代产品。由于目前国内网络教育的发展比较迅速,无论从技术方面,还是投入的力度及内容的组织管理,国内还没有任何一家企业或行政事业单位象K12公司这样全力以赴地投入到远程教育课程教材资源的开发体系中,K12凭借资源建设方面的管理经验和对外的人力
22、资源优势,可以承担起此重任。K12的产品定位于面向中小学校、教委(校园网、城域网)、家庭的全系列教育教学应用软件与整体解决方案以及教育图书教材等。(3) 种类齐全、品牌著名公司有5大系列100多种产品,既有从网站到软件再到图书等即有可看得见、摸得着的实物性产品,也有网络型虚拟社区。这些产品受到行业内的高度评价。 (4) 源于教育、服务于教育公司人员基本上来自于教育、IT行业,他们对国内教育信息化事业了如指掌。之外,在所有教育软件企业中,K12的产品线是最长的。学校和家庭可以根据自己的实际需要选用其中相应的产品。公司的产品可以为用户提供统一安装、统一用户/认证、统一管理、统一界面的整体方案,消除
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