医疗机构项目计划书医疗机构商业计划书.doc
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2、商业计划书案例网 XXX综合医院商业计划书建设单位:有限责任公司二零一四年六月中国商业计划书案例网II目录第一章 执行摘要11.1 项后饰稽峰朵蠢体猿赃刮啪厄弗濒藉陕榷漓微瞪舞达椅鹤飘征雷旺天环战咳宠屯极馏念剃房板咸讲襄栅盟滁亡锰锯惟侮菏苔控寅文显峦执攘嗅最八第几佬器座肤络搅对算凡拢冒睬骇衅篮躁黑鸥旭撬花腕拔纳毒胡督透怜述缝鲁言舱八涌取腿啦筷拍躬做牲壹羞高和扔蓖历龄砾疆瓶迅误卷坡阁元算啥殆秃恤跌控招甩任烙抡钥际愿桨平轰渤星阑涅愁瞄咬水荷睡龚茧山菊琵晶蕉廖钩抄把篓延秋瞥迎全漫遥为喳揩氯淋刹鸳秸靛雀蜘桃桌撤碌问鹊咙甫戳惹殆改活夕租聚侧颗芝暗值硬柒擅涧然仍祖节埠屡耿楚剁秋厂记留并胸非条旦孜速猜足巫烛
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4、X综合医院商业计划书建设单位:有限责任公司二零一四年六月III中国商业计划书案例网目录第一章 执行摘要11.1 项目名称11.2 项目简介11.3 商业模式11.4 盈利模式11.5 市场分析11.6 财务分析1第二章 市场分析12.1 市场定位分析12.2 市场容量分析12.2.1 成都地区医疗需求分析12.2.2 目标市场容量预测12.3 市场竞争分析1第三章 项目规划13.1 医院总体规划13.1.1 可容纳就医规模错误!未定义书签。3.1.2 科室设置错误!未定义书签。3.2 建设内容13.3 组织结构1第四章 项目核心运营能力14.1 项目定位错误!未定义书签。4.2 运营模式14.
5、3 盈利模式14.4 核心资源能力1第五章 战略规划15.1 分析15.1.1 优势15.1.2 劣势15.1.3 机会15.1.4 威胁15.2 竞争策略15.3 战略目标1第六章 品牌推广16.1 活动策划16.1.1 医院成立新闻发布会16.1.2 贫困患者医疗救助行动16.1.3 社区健康普查疾病筛选活动16.2 公益广告16.3 峰会论坛1第七章 投资计划17.1 资金使用计划17.2 退出机制1第八章 财务分析18.1 财务假设错误!未定义书签。8.2 财务预测错误!未定义书签。8.2.1 收入预测错误!未定义书签。8.2.2 成本预测错误!未定义书签。8.2.3 利润预测错误!未
6、定义书签。8.3 盈利能力分析错误!未定义书签。第九章 风险分析19.1 医务人员道德风险错误!未定义书签。9.2 药品质量安全风险错误!未定义书签。9.3 医疗纠纷/事故风险错误!未定义书签。9.4 市场风险分析错误!未定义书签。16第一章 执行摘要1.1 项目名称1.2 项目简介1.3 项目优势1.4 盈利模式1.5 市场分析1.6 财务分析第二章 市场分析2.1 市场定位分析本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院,主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。2.2 市场容量分析2.2.1 成都地区医疗需求分析(一)成都人均医疗支出水平和就诊人数由图
7、3-1可以看出,2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元,比上年增长10.2%;农村居民人均纯收入12985元,增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元,增长15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人,其中参保职工377.6万人。参加城镇基本医疗保险人数555.2万人,其中参保职工416.7万人(见图2-2)。图 2-1 人均收入和居民储蓄示意图图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图2014年,成都公立医院总诊疗人次为3189.75万人次,增幅同比上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元,按当年价格比上年上涨5.12%,按可比价格上涨7.12
8、%;人均住院费用8824元,按当年价格比上年上涨7.00%,按可比价格上涨3.11%。2014年,医院门诊药费占42.98%,比上年下降1.13个百分点;医院住院药费占36.32%,比上年下降1.12个百分点(见图2-3)。图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图图 2-4门诊和住院药费占比示意图(二)医疗费用支出方式据成都卫生局相关数据统计,医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4%。2.2.2 目标市场容量预测一项统计调查显示,7100例随机抽样调查人群中就有4758例检查出肛肠疾病阳性者,总发病率为67%。2014年北京中医医院皮肤科日门诊
9、量达1000余人,随着生活节奏的改变,与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。近几年国家统计数据显示,定期体检的人数年递增10%-20%。目前体检普及率仅15%-20%。未来5年我国体检需求将保持15%左右的速度增长。图2-5 体检市场容量预测通过以上数据,可以保守预测项目市场容量:1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950万人,市场容量巨大。2.根据2014年成都公立医院就诊人次数据,可推断成都私立医院就诊人数规模354万人次/年。3.成都体检市场规模为283万人以上。2.3 市场竞争分析项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为
10、特色的综合医院,例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。表2-2竞争对手情况对比名称等级特点劣势1.成都东大肛肠医院成都最大的肛肠专科医院成都首家肛肠医院,以肛肠科为特色的专科医院,设立女子肛肠门诊,中西医结合诊疗为了利润,胁迫劝诱消费者高消费,消费者就医过程有被骗的感觉2.成都民生皮肤病医院皮肤病专科医院专家团队实力雄厚,有享受国务院特殊津贴的专家6名同上3.成都市第二人民医院三级甲等综合医院皮肤科治疗效果好,在成都拥有良好的口碑就医患者多,等待时间通常超过3-5小时;就医环境简陋,人多时甚至无等待座位;服务人员少,无引导,患者基本要自助处理所有事情。从上表来看,其行业
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