IT设备管理规定.doc

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三级文件
文件：P06302-Ⅱ
版次：Ⅱ
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IT设备管理规定

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2、 三级文件
3、 文件：P06302-Ⅱ
4、 版次：Ⅱ
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6、
7、 IT设备管理规定
8、
9、 目 的
10、 为了规范公司IT设备管理，建立规范运作的IT信息管理体系，确保IT设备和网络的高效运行，根据本公司的实际，制定本规定。
11、 适用范围
12、 本规定适用于公司及其下属机构。
13、 职 责
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目 的
为了规范公司IT设备管理，建立规范运作的IT信息管理体系，确保IT设备和网络的高效运行，根据本公司的实际，制定本规定。
15、 适用范围
本规定适用于公司及其下属机构。
16、 职 责
3．1 内务部是电脑及网络相关设备管理的归口部门，主要负责电脑和网络相关设备
的购置、维护和管理，负责软件、网络等IT资源的管理和控制。
3．2 各部门需要购置电脑硬件、软件、网络设备及其他IT相关资源，需提交申请，按审批流程完成审批后，由内务部统一购买。
17、 流程图
附页（流程图1）
18、 工作程序
5．1 电脑系统架构：
5．2 文件管理服务器权限架构图：
5．3 管理规定
5.3.1 电脑及其周边设备和网络管理原则
A、按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。使用者是自己办公电脑及其周边设备管理的直接责任人，部门负责人为该部门内所有电脑及其周边设备管理的责任人。
B、每天下班后或长时间不使用电脑时要自觉关闭。禁止擅自移动、拆卸、改变电脑内部配件及其连接线路；电脑出现故障时，禁止擅自开启机箱维修。
C、禁止修改电脑的软硬件设置（如IP地址、DNS等），不得在电脑上安装与工作无关的软件；自觉遵守网络道德，禁止浏览内容不健康的网站；禁止在网上散布诽谤他人的言论：禁止利用网络从事危害国家安全和他人人身财产安全等法律禁止的活动。
D、电脑统一使用内务部分配的IP地址，安装指定的杀毒软件和防火墙。
E、设备出现故障，由使用人通知内务部（除电脑设备启动或网络连接故障外，需在OA系统填写《IT设备软硬件维修申请单》），由内务部安排人员进行维修。使用者不得私自拆开主机机箱进行维修。
F、因工作岗位在公司内部调动，若新岗位工作需要使用电脑，需持行政人事部发出的调动通知，到内务部更换IT设备负责人，原则上电脑跟人走。若新的工作岗位不需要使用电脑须将电脑送交内务部并办好电脑上交手续。
G、办公电脑和网络设备只能在公司内部使用，确需带出使用的，需经部门负责人同意批准后，到内务部办理带出手续。
H、员工离职，必须先将其使用的IT设备移交内务部后，行政人事部人员方可为其办理离职手续。
I、密码管理。个人办公电脑必须设置密码并启用屏幕保护程序，密码不符时不得登陆系统。
J、机房管理。机房由内务部负责，非内务部门人员不得入内，同时设置警示标志。
K、外来电脑未经允许不得接入公司网络。因工作需要确需接入公司网络的，必须由内务部人员进行病毒和木马查杀，确认安全后分配IP方可接入。
5．4 互联网访问权限管理
5.4.1 控制原则
A、公司对互联网访问权限实行严格控制，仅对授权用户开通互联网访问权限。
B、授权开通互联网访问权限的用户，不得利用网络从事工作以外的其他用途，一经发现，将停止其访问授权；
C、公司可根据需要对互联网授权用户的网络行为进行监控，禁止通过互联网传输公司机密资料（如产品设计图纸、财务数据、营销策略等），一经查明，将追究其责任。
D、禁止浏览和下载可能造成局域网、公司受到病毒破坏和黑客程序攻击的网站和文件。
E、禁止使用公司电脑从事与自己工作职责和业务无关的事：禁止在公司任何时间使用电脑上网私聊、玩游戏、看电影、炒股、网上赌博、六合彩等；禁止擅自使用BT、电驴等P2P下载软件；禁止擅自使用各类网络控制软件。
5.4.2 授权原则
A、主管以上干部根据其工作性质按需开通互联网访问权限，从事生产管理的干部和员工原则上不予开通；
B、销售部、行政人事部、财务部、采购部、开发保障部、研发部等岗位人员根据需要可开通互联网访问权限；
C、其他人员根据实际需要其访问权限按以下流程审批：使用人申请->主管经理审核->总经理批准；
D、需要开通互联网人员均需在OA系统填写《开通互联网申请单》，经相关领导审核后报内务部设置。
5．5 IT设备购买
5.5.1 IT设备主要指电脑硬件、软件及周边外设，如：软件、电脑整机、移动硬盘、配件、U盘、打印机、扫描仪、交换机、各类软件等。
5.5.2 各部门购买IT设备、配件、耗材、均应填写《采购申请表》并按采购流程执行；
5.5.3 IT设备配置原则：
A、办公电脑标准配置：主机、显示器、键盘、鼠标、windows xp、OA（办公系统）、office2007、TradeCRM V6.0（客户、邮件管理系统）、K3、金山卫士、文件管理系统。
B、可选软件：QQ、MSN、Tom-SkypeSetup、AliIM2010_ATM、CAD、corel13、Photoshop_CS、有道翻译。如需要其他软件的可以提交要求给内务部负责查找提供。
C、职能部门和技术开发部门，如内务部、财务部、研发部等按一人一台配置；
D、数据和文字处理人员。如文员、账目仓管员、统计、工程数据维护人员，按一人一台配置；
E、主管级以上管理人员，一人一台配置；
F、不符合以上原则的人员，按二人一台配置，特殊情况需经总经理批准方可按一人一台配置。
G、打印机：原则上每个办公室配置一台打印机，如需配置两台或以上打印机需经总经理批准。
H、传真机：有实际使用要求的部门可配置一台传真机。
I、扫描仪：原则上不配置，有实际使用要求的经总经理批准后配置。
J、如属固定资产申购的，交由财务部按《固定资产管理制度》执行。
5．6 IT设备调配与盘点管理
5.6.1 各部门需要在本部门内进行资源调配须向内务部提交申请并获批准后方可进行。
5.6.2 员工离职后的富余IT资源由内务部在公司范围内调配使用，未经内务部同意，各部门不得随意转移或进行内部调配。
5.6.3 各部门如需在公司范围内调配IT资源，需填写《IT设备调配申请表》，并经部门领导批准后交内务部审批。
5.6.4 建立“公司IT设备台账”，按公司《固定资产管理制度》进行IT设备年度盘点。
5．7 IT设备维护
5.7.1为确保IT设备的正常运行，确保IT设备在发生故障后能迅速恢复正常状态，公司以部门为单位设立兼职电脑管理员。内务部负责对兼职电脑管理员的基本电脑维护以及排除常见的软硬件故障知识，兼职电脑管理员负责指导本部门人员合理使用电脑以及排除常见的软硬件故障，确保本部门电脑及网络的正常运行；
5.7.2 内务部是公司IT设备维护的责任部门，兼职电脑管理员无法处理本部门电脑及网络故障时，应迅速通知内务部予以解决；
5.7.3 电脑管理员应每星期对公司的电脑程式进行升级更新，确保每台电脑的程式都是最新的。每月对所有电脑进行清查，发现不按规定操作电脑的及时更正。
5．8 数据备份管理
5.8.1 员工必须每月清理各自的文件夹，如有不再使用的文件或文件夹空间不够用时应向内务部提出转移归档；
5.8.2 数据备份可减少因电脑故障或磁盘损坏造成的数据丢失，文件存储在服务器中，可以随时下载到本地电脑中进行处理；
5.8.3 各部门主管领导对本部门员工的数据备份情况负直接责任；
5.8.4 未及时进行数据备份造成数据丢失的，由其本人承担相应责任；
5.8.5 内务部利用移动硬盘对数据进行二次备份，数据备份分别有每天一备份、每周一备份、每月一备份形式，同时将移动硬盘放置在其他建筑物内。
5．9 电脑软件管理，软件安装由内务部网络维护人员进行，未经批准不得擅自安装；
5．10 无线网络管理
5.10.1 公司通过单独的线路组建无线网络，提供Internet访问服务，无线网络不得与公司局域网在物理上实现连接；
5.10.2 无线网络仅在需要时临时构建，需要使用无线网络服务的部门，需提前2小时与行政人事部门联系，以便及时提供相关的无线服务；
5.10.3 应用公司无线网络进行Internet访问服务时，须遵守5.4.1条中关于互联网访问的相关规定；
5.10.4 用完无线网络后，应及时将无线交换机取下，不得在无人员使用的情况下，长期将无线交换机接通网络。
5．11 考核要求
5.11.1违反IT资源调配原则的，扣罚直接责任人奖金30元，扣罚主管领导奖金100员；
5.11.2 对手提电脑、数码相机等交付个人使用的，由使用者负责保管，如发生丢失由使用人全额赔偿；
5.11.3 未按规定操作方法使用IT设备造成损坏的，由经手人承担维修费用；
5.11.4 未经批准在电脑上安装与工作无关的软件，视情况轻重处以扣罚奖金30-100元；
5.11.5 上网用户在本人电脑上安装网络代理软件，为其他未授权用户提供上网服务的，扣罚奖金50-200元，并开具警告信；
5.11.6 违反网络使用原则，影响网络正常运行的，扣罚直接责任人奖金50元，扣罚主管领导奖金100元；
5.11.7利用网络从事与本职工作无关的其他事宜，一经发现，扣罚奖金30元/次，累计超过3次者，记大过一次；
5.11.8 登陆非法网络，被公安机关警告或处罚的，公安机关的处罚费用全部由当事人承担，公司并对其再扣罚奖金100-500元/次，并记大过一次；
5.11.9 内务部信息人员负责对本管理规定的执行考核；
5.11.10 内务部监督人员负责对本管理规定的执行情况进行督导检查。
19、 相关支持性文件
《固定资产管理制度》
20、 记 录
《IT设备软硬件维修申请单》
《开通互联网申请单》
《采购申请表》
《IT设备调配申请表》
《IT设备台帐》

附：流程图（1）

编制：
审核：
批准：
日期：
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IT设备管理规定

目 的
为了规范公司IT设备管理，建立规范运作的IT信息管理体系，确保IT设备和网络的高效运行，根据本公司的实际，制定本规定。
适用范围
本规定适用于公司及其下属机构。
职 责
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