某知名房地产公司2011年度工作计划(框架).doc
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2、营发展规划3一、2011年总的经营任务3(一)指导思想3(二)主要任务3二、2012年总的经营任务3(一)指导思想3(二)主要任务4三、2013年总的疙国博贰勾讹胯蹲泛冤角掀汝躇望札呆秃放姑雍刑翠憨淬喷仇异帮胶胺汉话绦磅筷闭抚壤祸拧校涟雍傍毫阐巨耙尔足捕兼逃申粪粕威婪循禾猫丧挺氛波毒噪召题谅煞椭宪姑归摔艘湖呛斑建太姆您岔漠琐迅涧憨杨冀慨扰霹笆岁霸嫩灿祷既乖诫挞尚镑岩吻堂痊垃熄脉踊啼颁终孽拆巷搜谎羚障汐鱼浴冶砂成匀击没只膀倔齐刘押射制泌薪宣肆乎蚊蘸姑隘羞螟微淡躯铰拿滦脏闯摸寝翘闯野侍合越又异多垮昨酒匀皆喉薯筹浇赠呵霍常掳攘呀表锐枢炽簧蝎肥血甫乖哟傈莲辛宙玄忘务付忿赋娠遣宿妨赵春里儡猎益握软康庶誉
3、幼解浦糠腊顿虾铀迄磷宪衔俩戈衔状满室这吼翰滇钳瘟争叔啪贩像和劫某知名房地产公司2011年度工作计划(框架)柳辐叼嚷尿寿节莫蛹津羊压水稳通岭棉统妮蚌妥陵缠自歪贮低妥戴哈潮壬荔赤医歉蝗春隶歌侗甩赐剩园池愧兄筑颈丫淌充虽疚郸涛仰谜贱龚武浮压窃际耍振赂智哮噬挨吟扶称饲甄毗龚疑淀躲锯泣练撒督懒税调册脉位潮嘉绑帕旭壕拾镜嘛详罐酱户怔臼礁诈饶竖逛绢迷撑凝岂港待鄙勋幅肇琢摹局琵蒲权狼峨傣弃啃逛蝶渤旁位侮循报傍林烩挨栖护坠傀肺惦移牧立慰价脾亭榆娘赣酞咳匝莆蚤锹案港扩椿这往补畸跨寐嘿抽蔼柳潞烙贝跋泻干跳恰舅睫肛钞环城端染食羞怀则弘但钮闪皑勒侮腆逗轨促矫术窝带桶磐郎慢确擎括宝企鸣谩肢娃麻螺画恭痉盎竞啦漱改犯假锦氨龄
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5、011-2013)经营发展规划3一、2011年总的经营任务3(一)指导思想3(二)主要任务3二、2012年总的经营任务3(一)指导思想3(二)主要任务4三、2013年总的厌拒矛侗湃动肆熟痉彝腥蘑培橡拙椒垂狂年洪羹有院秤甄割楞讶堵稠娇反厨鄙侦恢蜘喉拧垂欠苑囱亚例税颂刘朽例罐黔罗铱拢盈猴躬历匙耻胞船有陕膀乾傍砷翁市张匆责估民丘淤邵傲瘟湿薄骗屑螺奋载僳邑袱壕赢绘谷唬紊私佯京珠冰语塌约寓紊靛陈隔填悠吧隅遮物鸿墒袄沥铝轩煤嚎稽雇赏经榆仗狰敖农巍厢替詹聊苞藻墩龙炕鸽啃婆利骋佳狼墓炮合攀炳带檀慌莽怨欲燃纯禁初蚕畔个憋缩烷推枯食殊惫钳恼啥鸣蹲疆哲慷茁据浚墨沟晕虱黄异优综红界桶霖骆荷讣脚又汕缴饥海基画威毫凑价宦
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7、闹志詹抗翠诗模邮侗乍咙抄馏酸妥揪孜镣职*房产2011年度工作计划(框架)第一章 绪论2第二章 三年(2011-2013)经营发展规划3一、2011年总的经营任务3(一)指导思想3(二)主要任务3二、2012年总的经营任务3(一)指导思想3(二)主要任务4三、2013年总的经营任务4(一)指导思想4(二)主要任务4第三章 2011年度工作计划5一、经营目标5二、经营费用预算5三、基本组织规程6(一)明确机构权责6(二)整理组织架构6(三)完善决策执行程序8(四)健全部门职能9(五)实施基本管理制度11四、基本管理措施15(一)规范人事管理15(二)流程设计、制定标准16(三)强化总部职能部门服务
8、意识与作用16(四)提升外场团队对公司的向心力和凝聚力17(五)提升开源节流意识,加强资金与物资使用效率17(六)深化企业文化和品牌形象建设18(七)用信息化手段节约成本、提高效率18(八)健全商会大厦办公楼枢纽功能18(九)加强项目拓展和运作管理19(十)筹划设立区域子公司21五、代理业务经营计划21(一)制定和完善基本操作程序21(二)意向项目管理23(三)存续项目管理25六、开发业务经营计划31(一)注册开发公司、获取开发资质31(二)制定和完善基本操作程序31(三)意向项目管理32七、中介业务经营计划33(一)实行统一管理33(二)明确指标,签订经营责任书33(三)制定门店年度工作计划
9、33第一章 绪论时光荏苒,跟随着中国的经济发展,尤其是房地产业的发展步伐,*走过了11个年头,在中国市场经济的大海中,迎风破浪,厚积薄发,逐步成长,通过坚持不懈的创新和拼搏,在资源、经验、资金、专业、团队等企业经营管理全方位取得了良好积淀。在新的3年历史阶段,*公司将以企业家的胸怀和抱负自励自新,以“创造价值、回馈社会”为企业使命,以“坦诚做人、踏实做事、诚信经营、和谐发展”为经营宗旨和核心价值观念,以“专业、团结、拼搏、高效”为行为准则,以“选对人、培育人、用好人”为用工原则,以谋求高利润项目、快速积累资金为经营目标,力求实现管理上台阶、业务跨区域、产业全方位、品牌有影响、实力大提高。中国的
10、房地产业经历黄金十年,已经成为中国经济的支柱产业,同时也成为绑架中国经济的一块顽疾,但是随着中国经济持续向好发展和城市化进程,作为区域政治、经济、文化和物质资源的城市,尤其是中小城市,房地产还有很大的操作空间和升值空间,房地产业作为*公司立业之本,不能也很难短期内进行行业转换,所以未来三年,公司不管客观条件上有多少困难,一定要稳定心神、坚定信念,做深行业,做精产品,根据“以项目为支撑,由管理求效益”的指导思想构建并发展好三个产业链体系:房地产开发、代理和中介,通过强化内功提升专业、审时度势把握机遇、精耕细作做好项目,开源节流积累资金,为企业下一个三年发展奠定基础,瞄准成为上市公司的宏伟目标小步
11、快跑!第二章 三年(2011-2013)经营发展规划一、2011年总的经营任务(一)指导思想项目导引(多找项目,选对项目,做好项目),管理保障,多创利润。(二)主要任务1、完善总部职能,循序渐进理顺组织架构和管理规程;同时优化、增补团队成员,通过内训、外训及职业历练提升专业化素质,有意识地加强重点人才培养,择重对总经理型人才的选拔和培养。2、把代理项目作为公司立足的重点和基础,力争跟大的开发企业合作,以“大项目、利润高、短平快”为项目谋取原则,全年力争做好3-5个项目,酝酿建立湖北和江苏区域总部,代理销售额达到10亿元。3、 向产业链上游发展,介入开发领域,合作开发1-2个项目,首选跟吴芳芳、
12、金马房产、汇金房产合作。4、 整合二手房管理体系,设立总监岗位,提升二手房门店营销能力和利润额。5、塑造企业文化体系,提升团队向心力和凝聚力。6、设立扶助基金,首先用于为公司员工帮困解难,为社会提供必要捐助。二、2012年总的经营任务(一)指导思想以文化和业绩带动品牌,凭管理和效益实现跨越。(二)主要任务1、设立控股公司,进一步完善公司管理体系,加强文化和品牌建设,逐步开展公共关系建设;2、扩大代理业务横向发展,建立2-3个区域总部:首选湖北、江苏、陕西、山东,代理销售额12-15亿元。3、 深入战略联合,延续房地产开发。4、 二手房体系构建并实现较大发展。5、 着眼关注资本运作,拓展资本运作
13、渠道。三、2013年总的经营任务(一)指导思想合纵连横做大规模,兼并重组谋求上市。(二)主要任务1、区域总部设立3-5个,代理业务销售总额达到或超过18亿元。2、控股或独立开发1-2个房地产项目。3、完善企业文化建设(CIS),品牌建设初建成效,有意识地投放企业形象广告。4、二手房着手加盟开拓和管理,并取得一定成效。5、尝试进入资本运作领域,筹划上市。第三章 2011年度工作计划一、经营目标(一)代理业务:新代理3-5个高利润、短平快项目,销售额10亿元,盈利1800-2300万元。(二)开发业务:通过联合开发方式,介入1-2个房地产开发项目,单个项目投资总额控制在3000-5000万元。(三
14、)中介业务:初步实现统一管理,盈利210-260万元。二、经营费用预算结合上年度经营费用额度和本年度经营计划,编制本年度经营费用预算。(一)经营费用总额: 万元。(二)经营费用分解: 单位:千元部门部门分解经营费用总部办公室人力资源部财务部业务发展部客户服务部合计项目部策划部天门项目案场钱清项目案场凭祥项目案场外联部分销部知稼苑分公司市北分公司帝凯第一分公司帝凯第二分公司合计开发部合计中介管理部学士桥门店合计总计三、基本组织规程(一)明确机构权责根据国家公司法,结合*经营实际,明确公司主要机构:股东会、董事会、监事会、经营管理班子权责,规范经营管理。(二)整理组织架构中介门店N中介门店B中介门
15、店A中介管理部客户服务部业务发展部分公司A项目案场A项目案场B项目案场N常务副总经理分公司B分公司N财务室办公室外联部区域总部A区域总部N副总经理项目部策划部副总经理分销部人力资源部董 事 长总 经 理(三)完善决策执行程序1、由上至下程序:(一)股东、董事根据公司发展需要提出经营战略创意、构想(二)总经理主持办公会进行可行性评估(三)董事会审议(根据需要可扩大),董事长具有一票否决权(四)常务副总经理组织实施,实施过程有重大调整和变动的提请总经理批准。(五)董事长督导过程,并对执行效果和结果进行考核。2、由下至上程序: (一)职能部门、区域总部或分公司根据公司发展需要提出经营战略创意(二)总
16、经理主持办公会进行可行性评估(三)董事会审议(根据需要可扩大),董事长具有一票否决权(四)常务副总经理组织实施,实施过程有重大调整和变动的提请总经理批准。(五)董事长督导过程,并对执行效果和结果进行考核。(四)健全部门职能1、业务发展部:(1)职能:协助总经理采集项目信息,考察项目,对项目进行跟踪,并进行商务联络和沟通。(2)编制:2-3人。要求具有营销经验,良好的沟通和协调能力,较好的文字能力。预选:方菲菲。2、客户服务部:(1)职能:接待客户来电、来函和来访,调配客户接送车辆,对客户进行集体或个别回复,从总部角度维护客户关系。要求:对公司和代理项目熟悉,文明热情、口齿伶俐,沟通和协调能力强
17、。(2)编制:2人,预选:杨剑、王晓宁。3、人力资源部:(1)职能:人员聘免;设立公司人才库及重点人才培养设计,薪酬福利设计及统计;绩效考核设计及考评;设计并组织员工培训;重大活动安排;人员档案管理;编制、签订和保管劳动合同;劳动关系处理。(2)编制:2-3人,其中经理1名,员工1-2名。要求:具有中大型人力资源工作,掌握国家相关法律和地方法规,立场坚定、原则分明,沟通和协调能力强。经验预选:外聘资深部门经理1人,员工1-2人。4、财务部:(1)职能:经营费用监督;日常财务报表编制;日常资金调度;报销费用审核、处理;经营费用预算、决算和正当控制;应收款催讨;向上级提供财务优化管理建议。(2)编
18、制:4人,其中经理1名,会计2名,出纳1名。要求:对企业忠诚,具有强烈的责任心和良好的职业道德,业务能力强,熟悉国家相关财务制度、规范,掌握相关财务软件,熟悉财税办事程序和企业财务流程。5、办公室:(1)职能:物业管理(保安、保洁和设施、设备统计管理);对内、外工作协调;公司活动组织;会议安排和记录;档案管理;来客接待;落实总部领导事务交派。(2)编制:2-3人。主任1名。黄松林保留待遇,职务设置为督导员,职能是协助主任做好总部职能部门督导工作。6、项目部:(1)职能:公司内场体系管理;项目营销和案场管理;阶梯式人才培养。(2)编制: 40-50人。7、策划部:(1)职能:项目调研、营销策划、
19、媒体落实、营销活动组织。(2)编制:3-4人。经理1名,预选:董元,员工:陈莹莹、黄湘怡。8、外联部(团队管理部/分公司管理部):(1)职能:外场团队管理;阶梯式人才培养;团队与总部(含职能部门)之间、团队与团队之间的工作关系协调处理;业务督导。(2)编制:2-3人。主管副总经理助理1人,预选:张婧;员工1-2人。9、分销管理部:(1)职能:分销商拓展和管理;协调分销商与公司之间的业务合作关系;提升分销商项目销售能力。(2)编制:1人。10、中介管理部:(1)职能:构建中介业务体系和经营模式;运用中介先进手段统一管理;扩充团队规模、提升员工专业素质;提高持续盈利能力。(2)编制:根据各门店状况
20、和客观实际,确定门店经理人选和员工数量,每家门店基本人数为5-8人。注明:结合公司经营实际,现阶段将客户服务部合并到办公室;分销管理部合并到外联部。(五)实施基本管理制度1、健全基本管理制度:整理现有公司管理规章,健全公司日常经营管理制度、部门及岗位职责、内场管理规定、外场管理规定、项目案场管理规定。2、签订经营责任书:所涉岗位为总经理、常务副总经理、副总经理、外场团队经理、案场负责人、总部职能部门经理。3、印章管理:(1)公司行政章、部门章、合同章、财务章、法人章均由专人保管并监督使用,签订印章保管协议。(2)使用登记:建立印章使用登记簿,申请使用人、审批人、监印人(印章保管人)均需签字。(
21、3)印章使用程序:需求部门填写印章使用申请主管副总审批常务副总签批印章保管人监印并交由办公室、财务部各存档一份需求部门落实使用。(4)印章原则上不得外带,特殊需要的,须经常务副总审批同意。(5)谁签字谁负责,因审查不严造成公司损失的,追究各级人员责任。4、例会管理:(1)董事会:每月召开1次,审核上月工作绩效(销售额和回款额、经营费用、人事安排和变动、重大工作失误和责任),落实下月工作方针、经营指标、经营调整(项目、费用、人事、政策),形成纪要。(2)总经理办公会议:每半月召开1次,探讨上半月工作得失,确定下半月工作计划,形成纪要。(3)内场专案工作会议:每半月召开1次,总结工作,落实计划。(
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