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小公司仓库管理制度.doc
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1、深圳市迪普摄影设备有限公司仓库管理制度一、目的 为加强公司仓库管理,促使仓库高效有序运作,规范仓库人员岗位作业标准,降低库存占用资金,杜绝财产损失,制定本制度。二、适用范围 公司货品仓库。三、入库1、货物进仓,仓库员工检查实收数量、送货单、采购单三数是否一致,仔细核对订单物品料号、名称、规格型号、数量、检查附带文件,且需按照至少20%的比例抽检货物质量及性能。若货物数量较少,均需要开箱检查。2、按规定当天填写入库单,注明品名、规格、数量等,由仓务主管、仓管员共同确认签字,当天内更新仓库电子台账。3、严禁无订单收货,因紧急需求、人员外出等特殊情况需请示上级获得同意后变通办理,但订单必须在1个工作
2、日内补交。4、若仓库员工收货后发现实收数量少于订单送货数量,当天内反馈给公司上级,并按实收数量办理入库手续。严禁事先办理入库事后补货的现象。严禁超订单收货,对于多收货物,需要与工厂方沟通确认,并请示处理意见。5、若抽检发现不合格产品,需要将货品存放在不合格品专区,严禁与正常货品混放,需及时办理退货及补货事宜。四、发货1、仓库员工根据销售订单需求发货,接到订单后,按照订单轻重缓急进行配货,严格按照“先进先出”的原则。及时通知快递员前来取件,对于客户特殊需求需告知快递员。2、仓库员工需准确对照订单信息进行配货,对于客户地址等信息不明或明显错误之处需要主动、及时与相关部门确认。如有缺货、延迟要及时通
3、知相关部门及客户。3、每天12点前、下午5点前、下班前将发货完成情况以邮件形式和电话反馈给香港及客户,邮件中包含快递单扫描件、快递发出时间、预计到货时间等信息。4、库员工发货时,需要检查所发货品是否合格,需要妥善打包,确保货品稳固、安全,做好防护措施。5、无销售订单需求,一律不允许对外发货。6、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用,需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。7、按规定当天内填写出库单,注明品名、规格、数量等,由仓务主管、仓管员共同确认签字,当天内更新仓库电子台账。8、发货速度以每天10套设为达标,仓务人员需要加强学习、锻炼,提升打包速度。一套是指
4、一份订单。五、退货及维修1、仓库人员在处理退货及受理维修工作需及时与相关部门、客户联系,确保信息沟通高效、到位。在最短时间内为客户解决问题。2、客户收到货物3日内,若认为货品有问题,仓务人员了解情况、告知客户拍照发过来,确认是否需要寄回。如为操作不对等问题,教客户改正。如需寄回,通知客户将货品连同发票、维修表格等一起寄回。收到退货后,再次检查确认问题原因(自然损坏或者人为)。若为自然损坏,安排维修、告知客户维修时间,维修完成发货后并第一时间通知客户。若为人为损坏,与客户确认是否接受有偿维修,并跟进结果。3、公司产品保修期为1年,展会上购买产品保修期为3年。4、保修期内(包工包料)维修:安排维修
5、及通知业务部、客户货品故障及维修时间,维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。5、保修期外(包工包料)维修:收到货品后,检查确认问题原因(自然损坏或者人为)。告知客户维修上的技术问题、维修方案、费用。待客户同意并确认已付款后,安排维修及通知业务部、客户货品维修所需时间。维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。六、报废1、仓库物品中已无价值货品、滞销过期货品、功能丧失货品、破损货品等需要报废物品,需要提前填写报废申请单,经仓库主管审核、总经理审批后予以报废。2、待报废货品必须予以人为损坏后丢弃,杜绝他人二次使用。3、可回收货品(如铁制品、纸箱等)变卖后七、记帐1、对于仓库异动情况(出库、入库
6、等),仓库员工需要在当天内填写入库单、出库单、登记电脑台账、系统内进行更新维护。每天下班前提交仓库日报表至行政人事部、香港同事处。2、每周定期将出库单、入库单交给总经理签字,将签好字的出库单、入库单的底单及订单复印件交行政人事部备份。3、每月盘点一次,每月3日前提交上月仓库月报表给总经理。3、仓库员工需保证帐实一致,物卡相对。行政人事部每月将进行盘点抽查,并根据制度进行相应激励与考核。八、货物堆码及库房管理1、仓库根据货品性状、流转周期等合理规划仓区、库位,各库位有明显界限。入门口显眼处粘贴库位地图。入库物品按照6S管理原则定点定位码放有序,物、卡一致。对于未包装的物品需要做好保护措施。2、货
7、品标识卡记录清晰、准确且及时更新,包含品名、品牌、规格,粘贴于对应货物当眼明显位置。3、仓库设施、用具、包装材料、清洁用具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或随意乱丢乱放。4、 仓库(包含办公桌面)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫,符合6S管理要求。5、仓库使用的各类单据需要按照新旧、类别、状态进行区分,有序摆放,方便查询。6、对长期滞销货品或操作失误造成的呆滞、不良货品,需及时上报处理、跟进直至处理完毕。7、总经办及行政人事部每月对仓库进行检查,并对仓库提出整改提升意见。九、 安全防护1、 仓库内一律严禁吸烟、明火。严禁将易燃易爆物品带入仓库。仓库内
8、配备2支灭火器,定期按照点检卡进行检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。2、仓库钥匙由仓务主管保管,备用钥匙交办公室保管,仓务主管负责仓库开、关门,严禁将钥匙转借任何人、严禁私自复制钥匙。钥匙交接必需保留交接登记。3、 保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4、 除仓库员工外,其他员工及外人进出仓库,必须填写仓库进出登记表。未经许可,任何人不得随意进出仓库。快递员需在陪同下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。5、 仓库员工于下班离开前,应巡视仓库门窗及电源是否开闭,确保仓库的安全。十、费用报销1、仓库快递业务与固定的快递公司合作,采用月结方式。每月由仓务人
9、员填写费用申报单,制作费用明细表并提供纸质版底单至人事行政部。纸质版底单由办公室保管。2、仓库其他费用开支按照公司先申报后发生的采购制度执行。十一、激励与考核1、对于日常表现良好、发货反馈及时、仓库摆放达标、发货及时等情况给予书面表扬通告。 对于日常工作表现突出如仓库6S达标率高、每月盘点准确率在98%以上、发货速度15套/天以上等予以书面表扬通告,奖励50元。 对于在工作上有特殊贡献的予以通告,奖励金额50元以上不等。 2、违反以上管理规定,对于一般违规,如摆放不整齐、单据填写不规范、数据维护不及时予以通报批评,予以20元以下罚款。对于严重违规行为,如在仓库吸烟、玩游戏、帐实差异较大、费用申
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