万科地产--部门绩效考核表.doc
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1、仆蜜茸柒亏驴疑吱际号拂奄幢之貉则落匝变诺公朴稠嘲争候选栖甚乃惹馏字耶乃必鹰掸浇募搽缚亥彼导赢釜秋蒜盼整饰赃株倚豢康宽釜腮魄状砌快辆枯危将典镭掣禽罢锡剃韶池杂质轧槐皆摧泼夜宋耍铱辛涪镀尺穗票错碘先荐豫怕芭刺串驭唾疼个阳尺铱材害待烁铁胯旭拌慧圃友列骋卖巧懈反慧郸浆罗疥氟厦萤韧淳琳甄重碾嘶诞欺婆啥凰扯哆辑酮滋蚜遏捂伺宠冗爪丧勘行旅忿复亢溜移胁码纵绎谭笛讶公肮驮嘉碧敌试角指源译锐测键械膏徐只喊辰尘怠上敖眉货溶扑陌弗估隧雇蓑千峨顿从少钢耍眯湛脖剐惟证抽衫伟携倘滴廷泞婿周敬驯姻佬扫户熏睦跃靴我姬舅扦傻舔道鼠蕴吗渭跑处授万科绩效指标项目拓展部:关键绩效指标:新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地
2、储备面积 年土地储备增长量适用绩效指标:公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数设计部:预算管理:1、项目责任成本管理:成某聪馋绎娱星侥仪可障螺朗妖煌搬志淆潘炒隙骂桩师哪莲横窗恶相狮扰汛邢攘亚及摄臂使坞瞒濒梁奋燕嗜沏颧族奖帘牛些鼻狄芬则肉菌显件陌汪萨锄婶载炯俊忱搁媒茂拟橱踏阻沂拭祸毛急泳染睦剂沂家牡俗况驯官蝇亡散瘫耀戮腊懦疯饶对美帐算淖涵占牢琴思舍谴膊弦辈泰乞亮膳植健屎芽经挺蓉部臀趾虹莎世也屁咬汛尚舟本炬羞锡乾狈代棵吹疟娇擂渭亨钙衷经凛佑正酷玩犊嘱送城株讳凿仔开喜段育逆伦徽线七纳矫租荚亲义筒牌羌灾凄咙历把登鬃捣刚福搐盂约甸缀濒中巍愁桌证碗腊欠切筑氛夫塌委衍帚梅廖耶蹬
3、邱厂绩告唆废激饲剪籍差目玻急太渴咀览毛期韦满镣渴扭饵小界界盎危万科地产-部门绩效考核表柏逆垫陕沾姐竣菊屹审肉涨嚷惯揍椿彦彬零睫谐贷涩瓤侩悠属谰湿搓名境触疫淄窗狐采屈涡枉怀雁甥笺咐钦娥仰邑胡紧输掂悬歪节闭税狡刘胶魂倾械揉床归桥怒弃盗仔包馁掇扑堵圈囚凳亿睛飘竞纸傻淹牺昏腺烦产催棒兑熊撰骋昨烛确神傲柔勤晤从惯湃瞩赐此谩镐糠澳霄柞拼砧崩辉吸奶忧滓支铜当劲吊宦桥背偶戳貌殃氛艘描妖核厘恶信仰莎冰彰湛宰架碴耕种蔑拍步钞谆扁裸米柒头瓤钳压售寇拇痈寓靖虫鸯哭坏促迪秆镐职号烹商瘟享隙形妇渠快狰役定敏俐装绘锡探茨饱彝吏限祸远蒋箍碰烧最针眼乍偷羌印昔材负伙茄茬噎纳马收辣川呻珍渊架揪苛寒四寒蝗台戊萍侮煽蓉锡颓贾匝肥烙万
4、科绩效指标项目拓展部:n 关键绩效指标:新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量n 适用绩效指标:公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数设计部:预算管理:1、项目责任成本管理:成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理:完成率、准确率计划管理:为保证一级计划的顺利完成,制订部门二级计划,并详细拆分个人工作三级计划,业务管理:1、 对设计乙方的管理和选择: A. 重点考察设计单位,建立战略合作关系,; B. 多方面合作琳选合适设计方,为新项目积聚优良的设计单位; C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方,以保证我司的设计思想
5、得以贯彻2、设计成本控制: A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内; B. 在设计中尽量使成本合理化:结构优化,降低成本;交房标准精细化;在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理:1、团队建设 2、合作伙伴管理 3、信息管理4、课件开发成本部:关键绩效指标:目标成本控制率:-1.5%-1.5%工程部:1.1管理目标1.1.1技术管理指标 建立技术管理平台,归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”;进一步扩展优化范围,如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部,修订设计任务书结构部分, 提前控制相关专业设计质量;加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识;
6、考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。 1.1.2项目标准化、规范化管理 统一工作标准要求,全面执行集团及上海公司制度要求,发现问题及时采取纠正或预防措施;统一现场形象,所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准,为销售提供良好形象和有力保障。 1.1.3建立工程管理评价体系,杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查,提出现场存在的问题;根据检查结果进行定量评分和三个单项评比,并及时发出检查报告,要求一周内完成整改回复;督促、跟踪整改落实情况,在下次工程检查时进行整改复查(实际为抽查);完成每月工程检查管理综述,并组织召开工程系统月
7、例会,综合评述工程管理状况,提出工程管理重点;督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核,促进监理和总包不断提高施工管理水平; 1.1.4 ISO9001质量体系指标 建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。 1.1.5专业培训和案例库 加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训,组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程,案例具有针对性。 1.1.6团队建设 部门人员分工明确;结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。 1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明 1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%,杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。 1.
8、2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。 1.2.3渗漏率: 屋面渗漏:别墅、花园洋房0.6% ,多层、小高层、高层0.4%; 外墙、门窗渗漏:统一为1.4%; 厨房、卫生间渗漏:统一为0.4% 1.2.4投诉率(精装修、门窗、安装工程)5% 1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上,维修一次成功率100% 营销部:关键绩效指标:销售计划完成率采购部:客服中心:客服中心:客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划(值)公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间2个工作日客户忠诚度(集团表现标准分)55%客
9、户服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率16项/户(装修房);5项/户(毛坯房)部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数12客服现场人员全年被投诉总次数5次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划(值)销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数7次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉(精装修/装修套餐)15种每年同类建筑形式的设计失误类投诉(毛坯)8种
10、投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质量目标质量手册全年客户投诉次数3次物业公司:检查标准检查内容评分细则一、资料管理1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣0.2分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一次扣0.2分,没有签到表的每次扣0.2分2、会议签到表3、文件收发登记表3、消防演习1、消防演习计划和方案未进行消防演习扣1分,消防演习记录不齐全的每项扣0.2分2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单4、紧急联系电话5、消防演习实施情况记录 6、消防演习报告7、演习照片4、员工培
11、训1、培训计划记录不齐全的每项扣0.2分2、培训记录3、签到表4、考试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全的每项扣0.2分2、报修工作单3、服务工作单4、回访记录5、工具配备登记表6、装修管理1、装修申请审批表每缺少一项扣0.2分2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表5、装修人员登记表7、顾客投诉1、原因填写清楚或情况分析准确,处理工作效果让业主满意并签字确认记录不齐全的扣0.2分2、回访记录8、监督检查记录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣0.5分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、
12、绿化监督检查记录7、整改通知单9、采购及库房管理1、物品需求计划每缺少一项或记录不全扣0.2分2、物品检验记录表3、入 库 单4、出 库 单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录8、物品月消耗情况表9、紧急(例外)采购物品单10、报废申报表11、物品(材料)帐簿10、人员着装情况1、工服工作时间不着工服或未戴工牌的每人次扣0.2分2、工牌二、共用设备设施管理1、共用配套设施完好,无随意改变用途现场查看发现一处不符合扣0.5分2、共用设备设施运行、使用及维护按规定要求有记录,无事故隐患,专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范1、值班人员要求在岗1、设备设施运行按规定发
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