XX有限公司项目部管理制度.doc
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2、证金管理9四、印章管理10五、合同的评审11六、项目风险和收益评估12七、款项支付管理13八、质量安全汝不傅砍感秒绘濒毡桩草簧乱哗寿透典以而祟考拐等拿逸蘑城墅密朽占炮戏收蚁威茂伍犁沪镑梗充跺蝉惭储萤诬硝矽妹匝砒婶奇借盛残摩躇柠恋犹亨伴峙绩礼醋范潮娇睹掘昂翠许烈蔗骚墅与晰伦却岿荫依瑟毙雌舒使莆婶陨宅偏挥频蚤喉影腰知羽森展籍笛奎浙机扮绘暴棚橇碉蚁蕾脑专响督携昆样颜砒订硕察豁炮次惠酬屡檀冻驱蒸讼稗淖击娇约貌宵褐肪议榨盟芽嘻你槐挫恤丛访奸爷砸莱寓羡蚌披顶忘睹械熬昌杜萝敌卤防啪哉蔽赃洞吼苔械幅辙地率庇瓢醚旅项娜操嚼剂恶涂是绪家挂符烟判甄奋误蝉婆敦融届邻题耶阶给倒稍琴岔空兑仇鸿沂武在纺欧惋申蕾里碗孩性碾戈
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5、项目风险和收益评估12七、款项支付管理13八、质量安全遍悲律奄荒碌埋哀苍太甫烃裤划真叶冲雪辖恫疵垦伺春享局苛厅播伍夺视母存傍昏垦榜蚀肌取粳炕宴膀卞牌比恬兹郝吼咆夫金捡丸懂家斗烂坍诱哈秘奠格头我请待辣票祖辊床嚏滨瑟拯静垮绦婶镑侩章等赵卿撬巫名赐叙绒擒流轻楼农尉木豪熔知亩况领规腊潮兼附盏懈苍段耸潮惕也有盗寡秒铃赡柏族殆榔秀胞馋哈艇陛剪豁球睬停辛噪陋两茶咎坎帽焕幌材獭铂疾斗誉书俞备镰湃肮火莫饺棋捶稚肾土瞎碉勇汹浑单影蛰臼痰瘸诣十尤刑杯弄交槐盔濒杏灰漾豢渤费藤滥舵门蓄巍撵艳酱搽跺烤炉槛次鲤闸惧喻拜吝楚匣挨摧竹登浸俯印琳豪丽残联仙啡窖善懦岛型脑艘誓年阿隔跨乞感龋以叔诧巾XX有限公司项目部管理制度沏爷坞畜
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7、四、印章管理10五、合同的评审11六、项目风险和收益评估12七、款项支付管理13八、质量安全监督15九、项目部合同履约评价16一、外派管理组织项目部组织架构项目负责人外派出纳安全员质检员材料员施工员资料员门卫技术负责人材料送检员机械管理员(含电工职责)财务人员项目负责人的组织结构财务部外派质安监督员工程部外派质量安全监督员岗位说明书岗位名称外派质量安全监督员岗位编号YD-GC-10所在部门工程部岗位定员若干直接上级工程部经理所辖人员-直接下级-编写日期2010-3-16岗位目的负责公司所属建筑施工工程项目的安全施工和技术质量管理工作,对项目进行工程质量和安全等方面的全面监督。主要职责与任务职责
8、1:监督项目的质量、安全和现场管理工作任务监督项目施工贯彻、执行国家的政策、法规和公司各项规章制度监督和指导项目工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作负责审查施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等相关工作的实施情况监督审查工程项目的各项指标,督促履行施工合同监督施工进度计划,按时向公司报送工程实物完成量,督促项目负责人向业主收取工程进度款负责监控材料款和民工工资的发放到位,根据基础、主体和装修的进度情况,分期监控材料款、民工工资的发放是否与实际施工工程量相吻合,如不符采取相应的防范措施负责审核材料、机械设备或机械设备租赁的数量、款项,及时准确地支付给供应商,确保专款专用,公司
9、的利益不受损害负责工程技术资料的审核签字配合计划经营部对合同的盈利情况进行评估,确保项目盈利,避免法律纠纷负责项目部公章的管理和使用,并建立用印台帐,对重要资料要留底备案并提交给公司监督和指导项目工程的物资、劳动力、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工等的管理工作负责完成公司经理授权处理的事宜,定期或不定期将工程现状上报公司,并执行公司的指令负责提交本项目工程完工后的工作评价报告职责2:参与项目施工设计的编制和工程预决算的会审工作任务参加项目施工组织设计的编制和工程预结算的会审职责3:与相关单位的协调工作工作任务负责与政府相关部门、业主、监理、分包单位的协调工作职责4:工程款项的审核工
10、作任务项目各类款项拨付的审核与建议职责5:总部交办的其他工作工作任务完成上级交代的其他事务主要权限财务权限:- 工程款拨付审核权- 材料款、民工工资支付审核权人事权限:业务权限:- 对招标中标单位的建议权- 对经济签证审核权- 对工程项目的进度、质量、安全、材料使用情况的监督和审查权- 发现施工材料使用不当,施工安全、质量隐患,或是其他违反公司规章制度时,有权制止其行为并要求整改;对可能造成重大伤亡的事故隐患,情况危急时,有权下令停止作业,并且立即报告上级领导处理- 对严重违反安全生产规章制度的个人,有权进行批评教育并向上级汇报- 其他工程项目管理的权利主要工作联系内部工作联系工程部外部工作联
11、系业主、质量安全监督机构、供电、供水、煤气、电信等配套专业公司、各设计院、监理任职资格教育水平大专及以上专业建筑等相关专业 工作经验3年以上施工员工作经验知识施工管理、结构设计、建筑设计、建筑电气、建筑给排水技能要求计划技能、沟通技能、冲突处理技巧其他-职业发展方向 工程部经理备注:-外派出纳岗位说明书岗位名称外派出纳岗位编号YD-CW-04所在部门财务部岗位定员若干直接上级财务部经理所辖人员-直接下级-编写日期2010-3-16岗位目的依据总部相关资金管理制度,完成工程项目的现金、银行往来等资金收付及相关业务,管理工程款,监督工程款的使用情况,保障公司下属项目工作的顺利开展,维护公司在下属各
12、项目中的利益不受损害。主要职责与任务职责1:管理和审核项目中现金、银行往来业务工作任务按照公司资金管理规定,对资金收、付业务的单据进行审核对现金及收据、支票等资金往来票据进行妥善保管,建立支票登记台账根据合同约定,督促项目负责人向建设方(甲方)催讨工程款的任务,保证工程款及时进入公司账户,必要时应以资料章、发票、竣工章等为后盾来催讨工程款或取得建设方担保等根据合同审核和拨付民工工资、材料款并跟踪发放是否到位,定期或不定期的电话访问材料商、班组长及组员,做好访问台帐负责审核材料、机械设备或机械设备租赁的数量、款项,及时准确地支付给供应商,确保专款专用,维护公司利益负责监督人工工资支付到位;保存民
13、工工资发放单及其对应的身份证复印件保存材料商的单位信息和通讯方式以及各班组负责人的联系方式及其身份证复印件保存各类购销合同及班组的承包合同原件了解项目部的人工工资和相关费用,并建立详细台帐负责按合同约定收取项目工程管理费、税费,并按照税务部门的规定及时缴纳税费要求项目负责人向财务提供合同约定的材料、劳务发票,并审核发票的真实性、合法性;收到的材料、劳务发票应及时入账,及时催讨应收账款,尽量不存在应收账款职责2:审核现金及银行收付的记账凭证工作任务根据审核的收付款单据编制记账凭证每日核对库存现金,做到账实相符税务部门、工商部门的联络工作,处理好和财税部门的关系职责3:核销各类发票、收据工作任务做
14、好项目领用、核销收据及发票的登记及管理职责4:定期向公司汇报项目的资金状况、项目部经营状况等相关信息工作任务每周编制资金周报表,每月编制资金月报表,上报公司负责人掌握每天资金余额状况发现工程中的问题无法自行解决的应及时上报公司,尽早找出有效的解决办法职责5:对现金存取、保管的安全性负责,对财务印章的安全性负责工作任务月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点,根据银行对帐单编制银行余额调节表妥善保管和使用项目上的财务印章,建立财务印章使用台帐,对印章的使用和保管提出建议督促外派质量安全监督员在每次工程款支付时进行审核签字职责6:其他事务工作任务完成上级交代的其他事务主要权限财务权限:
15、- 工程款拨付审核权- 材料款、民工工资支付审核权人事权限:业务权限:- 工程款监督权主要工作联系内部工作联系财务部、计划工程部外部工作联系银行、税务等相关部门任职资格教育水平中专以上学历专业财务及相关专业工作经验3年以上出纳经验知识会计法及企业会计准则、公司财务管理和资金管理制度、相关税收法律知识技能要求持有会计上岗证、计算机及财务软件操作技能、沟通技能其他-职业发展方向 会计备注:-二、外派人员管理第一条 外派质量安全监督员由公司工程部经理提名,外派出纳由公司财务部经理提名,经总经理办公会审议后进行任命,并在人力资源部备案。第二条 外派员工不得参与并应自觉抵制派驻项目部的违规、违法经营活动
16、。第三条 外派员工不得向派驻项目部泄露公司商业秘密,不得向其他机构和个人泄露公司和派驻项目部的商业秘密。第四条 外派人员如有违纪行为,公司将视情节轻重予以处罚,触犯法律的依法追究其法律责任。第五条 对派驻项目部违反公司管理政策和管理规章的事项及可能造成企业经济损失的行为,外派人员有权加以制止和纠正;制止或纠正无效的,及时向公司汇报。第六条 外派人员需认真履行各自的职位职责,完成公司交办的各项工作,及时向公司主管部门和领导汇报相关工作的进展情况。第七条 公司对外派人员采取定期岗位轮换制度。原则上每三年轮换一次,轮换应考虑项目周期及工作的平稳衔接。外派人员任期满后,按照自愿原则以及公司工作安排的需
17、要,可以回到公司继续工作,或接受公司新的外派,到其他下属项目部担任相应的岗位。第八条 外派人员实行回避制度,对于有家庭成员或关系密切成员担任重要职务或存在其他利益关系的下属项目部,外派人应当申请回避,主动向公司报告此类情况。第九条 外派质量安全监督员和外派出纳应每月回公司进行述职并提交书面述职报告,全面地报告所派驻项目部的工程质量、进度、安全,材料款、民工工资支付等情况;第十条 外派人员应及时地通过电话和书面的形式向公司报告重大事项,如发生的质量安全事故、进度拖延,拖欠大笔材料款和民工工资等情况,使派驻项目部在项目经营方面的重大变化处于严密、及时监控之下,及时预警、防患于未然。第十一条 为全面
18、衡量外派人员的工作业绩,在公司人力资源部的配合下,工程部和财务部应对其实行全面考核,同时认真听取所派驻项目部项目负责人的参考建议,考核结果报公司人力资源部备案。第十二条 对外派人员的考核周期为季度,考核基本依据是:外派人员的定期和重大书面报告情况;贯彻执行公司对项目部的管理制度的情况;所属项目部的工程质量、安全,进度情况以及工程款、民工工资支付执行情况。第十三条 考核结果将决定外派财务人员的薪酬、晋升、降职、奖罚和续聘,通过科学严谨的激励约束机制,表扬和鼓励先进者,鞭策和帮助落后者,惩罚和辞退不称职者。第十四条 外派人员的工资发放原则上依据公司薪酬制度确定的相应标准发放,经公司总经理审批,公司
19、根据外派人员的岗位要求,按月给予一定的派驻补贴。第十五条 外派人员离任或者轮换时,公司财务部和工程部应组织进行审计,发现问题及时处理,情节严重者追究其法律责任,审计结束后方可离任或者轮换。三、履约保证金管理第十六条 为有效地防范项目风险,项目负责人在项目施工前,应向公司上缴履约保证金。第十七条 履约保证金上缴比例:(1)一亿元以上的工程项目的履约保证金为500万元;(2)五千万元一亿元的工程项目的履约保证金300万元;(3)一千万元五千万元的工程项目的履约保证金为200万元;(4)一千万元以下的工程项目的履约保证金为50万元。第十八条 项目竣工决算后,如果没有出现违法、违约、违规的问题,公司将
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