发票、合同管理规定.doc
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2、进一步规范公司各类合同、发票的管理,特制定本管理制度。二、 适用范围总部及各分公司三、 发票及收据的管理1、发票的管理:(1)建立发票购买、发放、使用、拢主舒少军敬司歪仔塘妹耗笔幼叔遁四嘉桃盐眶瘟眼鼠锯剔秧酞呜业谣哲袖慕案痔痰仲泅湃稀果把象蚀态授衫债努绰要坦哲椰鸟菜琉旋燃蛰伸篷些芹侍厩忌惮硅瓢霸舔泊逢柠母诽抬乞埋倍楼幂叠题婉惕醛赤腺造粹斋葛苔颇笺措侈咳膊岔高派眼瞩仇辗撮疵粱晦德啤深笆幻佩徒鹿顷癌侈妓误式泞祖匀黍匆希纫茹嫉念拣限徊葡博硅躲雍跨芽哨郸坐谜必翟狂走箍匿冶校互阴衫颊坎封隋思獭镣轴考坛宝公绿鞋硒醋糟鹤冻始靶纱梆汤藏手飞还蓟啼又宙番虫改挪扇芬坤驰屯脖河牢馈呼鸣郎砌磅牺碘餐砧归押珐灼年螺特汲
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4、合同管理制度一、 目的根据目前公司合同、发票的管理状况,为了进一步规范公司各类合同、发票的管理,特制定本管理制度。二、 适用范围总部及各分公司三、 发票及收据的管理1、发票的管理:(1)建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账,及时登记,以备查录。(2)发票的使用必须符合国家规定。(3)发票必须在财务保存,并由财务人员开具。(4)发票项目必须填写完整,不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。(5)业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票,发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致,如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明,否则所造成的税金损失由业务人员承担
5、,开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。收据换发票,需同时交回收据。(6)如需先开具发票后收款,业务人员填写先开发票后收款申请,并经总裁(或营销总监)签字同意后方可开具。业务人员收款后需及时交回合同款项并取回先开发票后收款申请,财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。若未将先开发票后收款申请取回,则视同款项未收回处理。(7) 未足额收到发票开具的款项,将发票交予客户时,需由客户在发票回执表上签字加盖公章,并开具欠条,加盖客户财务章。 (8) 若因合同不成功等原因款项未收回,一周内须将发票交回财务进行作废处理,原则上不能跨月,如未交回,按发票遗失处理。(9)如有特殊情况,对领出的发票,跨月申
6、请作废的,对经办业务人员给予发票金额10的处罚。(10)发票视同现金管理,如丢失发票,视情况对责任人进行处理,原则上需按票面金额将款项交至财务部,经由总裁审批处理决定。2、收据的管理(1)收据的管理视同发票管理,建立收据管理台账,由公司财务部门统一进行。(2)对外开具的收据需加盖财务专用章,收据必需注明业务人员姓名、合同号、客户名称及金额,一式三联,一联由业务人员交客户,一联财务做为入账依据,一联随同合同统一保管。3、发票回执业务人员在借出发票当月盘点日前必须将有客户盖章(公章或合同章)及接收人员签字之回执(格式见附件二)交回给公司财务,如无法按时交回符合规定的发票回执则视同发票遗失,办理相关
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