物料BOM维护工作流程管理制度.doc

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文件编号：JH—QG—2014002
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物料BOM维护工作流程管理制度
1、目的
本制度旨在明确各部门的职能分工，提高物料BOM清单的准确性，降低因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决生产过程中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为， 特制定BOM工作流程管理制度。
2、适用范围
本制度适用于公司所有产品，包括新产品生产前都需要建立料号与BOM清单。
3、职责权限
3.1 工程技术部，负责：
1） BOM工作的归口管理， 物料BOM管理的责任部门；
2） BOM审批；
3） 物料名称的统一、完善、提供；
4） BOM清单的统一与提供；
5） 对车间BOM使用的稽查、监控；
6） BOM问题的收集汇总与相关问题的协调处理；
7） BOM的日常录入与维护，确保能正常进行定额领料、配比出库,不影响生产交货。
3.2 公司物料BOM运用部门，负责：
1） 产品BOM的准确、规范运用；
2） 物料BOM问题的反馈、沟通；
3） 新材料编码的申请；
3.3企业管理部，负责
1）ERP系统软硬件技术支持；
2）对上述物料BOM工作开展的监督、稽查、协调、考核。
4、工作组
1、组长：吉斌（负责全面）
2、组员：徐军中（产品工艺）、季洪奎（低值易耗品、非产品用物料编码）
3、BOM管理专员： * * * （物料、BOM的录入及维护管理、常务）
4、协调支持：马士君（ERP系统软硬件技术支持、协调、考核）
工作组成员必须严格按照《ERP物料编码规则》、《物料BOM维护工作流程管理制度》、“技术文件发放、更改相关规定”、《物料BOM维护考核管理办法》开展工作。

5、工作流程
签字
BOM新增、更改及物料编码添加流程
部门
工作流程
相关说明
工程部
运用部门
新增
图纸及物料名称
技术更改通知
BOM管理员

图纸及物料名称
通过
文件下发
未通过
为确保物料BOM变更的同步性，技术文件下发时如未有BOM管理员签字，则在后序的审批下发等过程不得进行签批、签收。
根据标准/规定
工程部按正常程序发文
新增/修改物料编码
新增/修改BOM清单
BOM管理员根据文件在ERP系统中维护料号与BOM清单
相关部门应用验证

图纸及物料名称
编码/BOM类错误
技术参数类错误
结束
通过
反馈2
反馈1
各部门在运用过程中对发现的不同类别的错误按相关流程反馈到相关责任人处处理
企管部
ERP系统软硬件技术支持、相关流程规定执行情况的查检监督考核。
根据考核规定

江苏金湖输油泵有限公司
企业管理部
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