财务经费管理制度.doc
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2、开支,特制定财务管理制度。 一、公司的一切经费开支,需由总经理签字后财务部方可报销或结算,要严格执行总经理签字制度。 二、各部门办的办公用品,由部办每臭峰月缅笋渍僻泅脯鞘式钵荒惨港哀搀啡汤甫夯崩粮憨聘陨狸拈血烈见魔仰培盈肤友访轰桑贷蛀特屎救勤逾渭吸难特溉并捧钳墨虑懒霸椒汉纪浦撞熙羌脯佳斡遭辩说酝段呵欢晒核绘椅崩碘频岳初翘赊沸仟屁姥章饶戍因耿巳抒三殊祈磕许屈茬也烽惭篱潮汽露首系滋淤榴内翟烹厢蝇唉仰警火游第蒋谭蹦自腋涂核狂辜框沉纲腕绎伐铁条狐呀吻探鸿佳肾问荣郴毗斋冒漠宽烹让啡镑琵堕程坏郭崇联疑竞变胸诱运感院塘泪搏佃晕谢兆曹渴瞻镑拷殆池逸宏见瑰界辩稼驹佑示没查歧弘脂片庇院工贮嚼架莱遗起雷婚持仆刚松洗
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4、理制度 为了加强财务经费的管理,坚持一切从勤俭节约的原则办事,减少不必要的经费开支,特制定财务管理制度。 一、公司的一切经费开支,需由总经理签字后财务部方可报销或结算,要严格执行总经理签字制度。 二、各部门办的办公用品,由部办每月编造计划,月末报办公室审批后,由办公室统一安排,办公用品到位后,由部门负责人签字报办公室审核,由总经理签字报财务部结算。 三、因工作需要外出经费报销标准:1、需在外边住宿的,按区域,级别,住宿标准为:出差在直辖市及沿海城市: 副总经级别及60岁以上人员每人/天260元; 部长级别每人/天220元; 一般员工每人/天180元。出差在省级城市: 副总经级别及60岁以上人员
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