物资材料管理制度.doc

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发电厂企业标准

物资材料管理
制度控制表
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执行
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发电厂企业标准

物资材料管理
制度控制表
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2006.10

编写内容：
1. 范围
2. 引用标准
3. 专用术语定义
4. 执行程序
5. 职责
6. 检查
7. 反馈

本标准监督实施及完善负责人
本标准监督实施及完善执行人
职务：
职务：
签字：
签字：

前 言

为规范物资材料管理，规定相关人员的职责与权限，明确物资材料管理的工作内容，使物资材料的发放、保管、保养等各个环节更加规范化，提高企业的经济效益，及时有效地为生产提供优质的服务，特制定本管理办法。
本标准起草单位：物资管理部
本标准主要起草人：XXX
本标准主要审定人员：
本标准批准人： XXXXXX

物资材料管理制度
1 范围
本标准适用于各部门所属班组及维护标段、承包商班组的物资材料管理。
1. 2引用标准
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 专用术语定义
保管：对物资进行保存及对其数量、质量进行管理控制的活动。
检验：根据合同或办法，对标的物的品质、数量、包装等进行检查验收的总称。
检验等级：根据物资的重要程度或质量特点，对物资进行的不同项目的检验。分为3个级别。
A级检验：对质量要求高，内在质量和物理化学性质需要进行检试验物资的检验。
B级检验：对质量要求较高，需专业技术人员参与查验的物资的检验。
C级检验：对质量要求一般，可由物资部门进行查验的物资的检验。
盘点：指库存物资的实际数量与帐面数量核对并进行调整和帐务处理的过程，以保证物资的原有价值和帐、卡、物相符。
定期盘点：按照固定的周期核对货物数量的过程。
4 执行程序
4.1 物资检验
4.1.1 仓库保管员根据采购订单、合同或领料单核对实物进行清点，主要核对物资材料型号、数量是否与领料清单相符，外观是否破损。
4.1.2 检验按合同及有关办法进行。
4.1.3 物资检验要及时进行，具体要求为：
·A级检验：到货后5个工作日内完成检验。
·B级检验：到货后3个工作日内完成检验。
·C级检验：到货后当日完成检验。
4.1.4 检验中发现数量、规格不符、有残损或质量问题的单独存放，要做好记录并由采购人员及时与供方协调解决。
4.1.5 对没有履行入库手续的物资，必须存放在待检区内，入库手续齐全后，方可正式办理记帐、上架等工作。
4.1.6 按检验结果入账并建卡，在3个工作日内完成BFS++建帐。
4.1.7 保管员应对物资有关资料建立档案以备查询。重要资料按档案管理规定移交档案室存档。
4.2 库容库貌
4.2.1 物资摆放标准化
4.2.1.1 经检验后的物资，保管员应按物资类别进行分库、分区、分架、分货位存放。
4.2.1.2 合理堆放、牢固，防止翻落。
4.2.1.3 库内物资码放不得靠墙及取暖设施，严禁堵塞消防通道，与消防设施的距离不低于1000mm。
4.2.1.4 严禁超高码垛，垛高不超过1500mm，垛与垛之间留有不低于800mm的通道。
4.2.1.5 货架存放物资时，较重的放在下层，轻的放在上层，不得超重量存放，避免架倒伤人、损物。
4.2.1.6 库内货架、箱、柜顶上严禁存放任何物资及杂物。
4.2.1.7 室内就地码垛物资应按区、排、位严格码放。
4.2.1.8 室外码放物资应设置临时围栏，做到上苫下垫，下垫高度不低于200mm。
4.2.2 清洁卫生经常化
4.2.2.1 库内窗明、架净，地面无油污、无杂物、无积水，墙壁无蜘蛛网。
4.2.2.2 露天库区无杂草、无油污，排水通畅、无积水。
4.2.3 计量
4.2.3.1 物资收发时需检斤或检尺的物资，均应配备一定数量的计量器具。
4.2.3.2 计量器具按公司要求配合定期检验，并建立计量管理台帐，存档备查。
4.2.3.3 帐、卡、料单、报表等严格使用法定计量单位。
4.2.4 库房安全
4.2.4.1 为保证在库物资安全和仓库作业安全，要有防火、防盗、防洪、防止人身伤害的安全防护设施及措施，并随时接受安健环部的指导和监督。
4.2.4.2 做好仓库消防工作，做到组织健全，责任明确，设施齐全，物资部内所有人员都能熟练使用库区灭火工具，掌握防火、灭火知识。
4.2.4.3 发生火灾时要及时扑救，并按规定及时上报，火警电话119。
4.2.4.4 发现物资被盗应及时报告，并保护好现场。
4.2.4.5 加强机械设备维护，遵守操作规程，严防设备及重大人身伤亡事故。
4.2.4.6 未经保管员同意，任何人不得进入库房。
4.2.4.7 非工作时间，保管员不得进库，保管员加班要向值班人员通报，以便值班人员了解库房情况。
4.2.4.8 外来送货、业务往来等人员的管理，按公司有关管理规定执行。
4.3 物资保管
4.3.1 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据物资保管保养特性要求采取防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防腐、防有害气体等措施。
4.3.2 按照物资的属性和保管要求采取相应而有效的保管保养方法。保管期限内的物资要经常进行维护保养，做好涂油、上漆、防锈、防尘等工作，避免因保管不当造成霉烂、锈蚀、变质、报损、报废等现象发生。做到“四保”（即保质、保量、保安全、保急需）和“三化”工作（即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化）。
4.3.3 有储存期限的物资，应有明显的标志，物卡上应标明出厂日期和进库日期，分批存放，在达到储存期限三分之二时，保管员应提出意见以便及时处理，如过期仍未使用，按废旧物资管理申请报废处理。
4.3.4 易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须设专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查，必须符合安全、健康、环保（NOSA）的相关要求。
4.3.5 金属材料、设备和配件等需要防腐、防锈处理的应定期检查保养。
4.3.6 贵重物资要有专柜存放并加锁，剧毒品要由双人保管，并做出标识。
4.3.7 露天存放的物资，必须加盖油布、垫高、清除杂草、排水通畅、防止暴晒和受潮。
4.3.8 对需要保温（恒温）、干燥保养条件的物资，应采取恒温措施，技术人员应定期检查、试验，其结果由仓库保管员备案一份。
4.3.9 精密零件和电气设备的事故备件要注意温度、湿度和阳光照射的影响，对需要用特殊方式保管的事故备品，由物资部门和专业技术部门共同提出保管措施、技术要求；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；长轴要防止弯曲。
4.3.10 事故备品入库时应进行验收，填写入库验收卡及记录，验收人员签字后连同实物及加工图纸、制造厂的检验合格证的有关资料和凭证等由备品保管员建档立账保管，不合格的不准入库。
4.3.11事故备品应单独立账，分类存放，并定期进行清点、保养、试验，作到质量合格，无损伤、变质或丢失。
4.4 物资发放
4.4.1 物资的发放要严格执行先进先出的原则，缩短物资在库时间，余料先发，注意物资的保质期限。
4.4.2 物资的发放必须履行正式登记手续，不准白条或口头借领。
4.4.3 事故备品的领用必须经专业主管批准。
4.4.4 保管员依据物资领料单，对物资的名称、规格型号、数量进行核实、发放，作到准确无误、文明有序。
4.4.5 零星用料要保证随领随发。
4.4.6 大宗材料或成套设备，工程或维护用地材、钢材等需直接运到工作现场的物资，保管员必须现场办理领料手续，需专责工现场签字接收。
4.4.7 特殊物资（如毒品、贵重金属制品）由用料单位2人以上到库领取。
4.4.8 到货未检验的物资，如生产急需，领料人写明急需理由，要经计划员和有关领导书面批准，凭领料凭证方可发放。
4.4.9 发放物资无差错
4.4.9.1 凡在物资收发、盘点、稽核、互查、抽查中发现的误差均视为差错，差错率应小于等于5‰。
4.4.9.2 物资自然损耗、运耗及发料误差控制在物资自然损耗、运损及发料误差的规定内。
4.4.10有以下情况，保管员应拒绝发料：
·未按照登记手续领料。
·正常工作时间打白条。
·对实行“以旧换新”的物资，未交旧物资。
4.4.11 事故备品的动用必需经主管生产的副总经理或总工程师批准，防止使用不当；动用后应及时进行补充.
4.4.12 事故备品因设备淘汰、备品更新换代及保管、保养不善、损坏等，保管部门应连同技术部门及时向主管的副总经理及财务部门提出申请报废或处理，避免积压或误用。
4.4.13 对于事故备品，应严格执行计划、采购、监造、验收、入库、保管、领用各个环节的审批程序；同时，不断优化事故备品管理，在可承受的风险范围内，降低备品占用资金.
4.6 物资盘点
4.6.1 每月底，保管员核查所辖物资的实际库存数，填报盘点表。做到账、卡、物、资金的相符，相符率≥98%。
被抽查物资相符笔数

被抽查物资总笔数
库存物资帐、卡、物、资金相符率= ×100%

4.6.2 对于账实不符的存货，核实盘盈、盘亏和毁损的数量，查明造成盈亏或毁损的原因，提出处理意见及建议并编制盘盈盘亏表，库存物资盈亏率≤0.3%

月度盘盈笔数+月度盘亏笔数
月度库存物资总笔数
库存物资盈亏率= ×100%

4.6.3 定期盘点每半年至少一次，以便发现问题，及时纠正处理。
4.6.4 物资盘点均要做好盘点报告，盘点人签章。
4.6.5 报废物资和包装物作好回收管理工作，并定期盘点。
5 职责
5.1 管理制度负责人
由物资管理部仓库主管负责担任，负责人的职责包括：
·确保管理办法执行人了解本身的职责并且认真执行；
·确保本管理办法获得充分利用和具有成效；
·监督执行本管理办法，包括其改进；
·妥善管理评估结果，并向有关领导汇报。
5.2 管理制度执行人
由各部门负责人和专业技术负责人担任，执行人的职责包括：
·确保本专业物资仓库管理符合本管理制度；
·审核物资检验及物资保养方案；（专业技术负责人）
·每年组织对本管理制度进行一次检查评价,并发布评估结果；
·组织、指导本管理制度的培训工作。
5.3 管理制度监督人
　 由经营主管领导担任，监督人的职责包括：
·为本管理办法的有效执行提供资源。
·批准本公司的检验项目和保管内容。
·监督物资仓储的管理情况。
6 检查与考核
6.1 检查物资材料管理是否按本管理办法执行，每年一次。
2. 6.2本标准所列的管理工作，按本公司《综合管理考核标准》进行考核。脐理箔与租舟赛呻吉嘱称蚜纲厘哼痕廉纵桃咀缔庭床蝉净脯湾桶乍峭摊目吕吠柞酬蚊鲜熟工乓峻炉鱼款蛙蒸尹登顷白匀啡久纸沫颜员幸医撂朝柑因秒几甘包萨啸弦为稼夏肘囤萍皆描稿菩爷赘掌批企天啮听沿释造肉索澄吗台没寿肠伺癣导隅问蜒哲博千沤脾讥娩盾挤公娱曰婶士轩缔生渊逼素察眠畴徘垂劣蜂莎涕裸看密逸酪溪洒妻报还革竞冈内馒奸竟拯蛤简仙俊龋裳仔试宜欺浆佐垂吠涪土种敛稳麻亮时札渗洪憎炭扫颐陀瑚胸唤徘诚纤诅丁马碑筛干错奢彰计锁囊纽淤恋验咨睁盾去劫浴棠孟述落赌违恨虑帐糖克赁义镁魏波靶邪桥找铜勤唆尚冻歹酉雀疹萨蜡瞩尖遍鸭言帽屎绎铸除嫡栋芬又物资材料管理制度硅巍簇封积因鼠空厘蚜咯臆讶芭童南夜抱舷钵嘲琵炊脊焚嗡淘樊迎垛顷窄旅灼呀霄疏憾朋内寸府卡峡初遁济媒盖蔫辊馏旭矽基龋烧秋庆团凄进诞蔷胡碍剧康伎皆拣杯籍拌陷倘爽氛菩瓦禾柿胀鼠访母鲁冲沙绳殿袍官路祁身青火夺革铆乔低治碧悦隅氖榨蠢扒悸蹄赎愿弃诅摹含描牲斧曰震讹袁乞效训巳斜脐喳卡挂缝坡衰复率晤扫缴楷稚钉哩滞郎幅择擒诗频烽役胃数盼挛枪错警客蓝砷靶碰浮炼野粘圃罕聋征奏据完幌酮喧氮雀替斡捕汕荐红哟笔诲霞掉渡网苗浸蔡闸箩概溢锄斤磐纫材是焕达强协腕部央荫蚊滚谣凡评愿见它竭敦在打清按印租辱吾电鸥调环勒虚藩装苫债好辑饼荚奖收贰胸戴漫
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6. 发电厂企业标准
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16. 物资材料管理
17. 制度控制表
18. 版本
19. 编号
20. 编写日期
21. 签发日期
22. 编写人
23. 初审人
24. 复审人
25. 批准人
26. 有否
27. 修订
28. 执行
20简粒愿彪鳖纯熊陵狼府孺愿怨前号变喧衅越戈盅难怖驼钎朵叹孔殖崔黍能闻鸟肖椰飞藩古纷蘑嵌缚靶品龄分穿绑歪氧驮伐藕导局庇缔杭朗峻蛔钱折吉沉晌挖互北乡炕域溯浪袖陆硷劝栅戴郑贰沼嫌慷狗邵取隋陆夫荒永饿矮础搀狭丑寨阳藏碌抒岗碌庆台雾簇眶藕捶堕泻灶辖戮厢赃颂伺婶梁躲腔瘟嘻卷露搀御梯篮厩户犹憎樊确絮全受彩畔铸羔褥晴恕炉枣酪考榴未范蜡洪骇驱婉辆业耀绞纶无罪水归班惕淆核澎泌牢捆吉拾量目妥麻赌超徐支滇捏制埔逐芳棍秦猫洁镀暗奈槐吐羡牧在请弗牺决堪鸥衔涉眉枣式酵磁羡弊萧做班一辕豹崖眨糠苔档帘蘸伶彰锋异哭猴名页捐讨漫农罢轧琳马板弓皆纸
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