JZ010不良品管理制度.doc

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福州奋安铝业有限公司
不良品管理制度
FAQ/JZ010-2005

1、目的
凡原（辅）材料、半成品、成品经检验或试验不符合规定要求的均称不良品，对不良品应进行明确标识、隔离、记录，并做出相应的处理，以保证不良品不投入、不转序、不出厂。

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不良品管理制度
FAQ/JZ010-2005

1、目的
凡原（辅）材料、半成品、成品经检验或试验不符合规定要求的均称不良品，对不良品应进行明确标识、隔离、记录，并做出相应的处理，以保证不良品不投入、不转序、不出厂。

2、适用范围
本规程适用于对进厂原（辅）材料，生产过程中半成品、成品及出厂后发现不良品的控制。

3、职责
3．1 质管部负责对原（辅）材料、成品、半成品中的不良品和质量体系运行中出现的不合格现象，进行检验判定工作。
3．2 质检员负责对原（辅）材料、半成品、成品不合格的检验标识〔张挂不良品牌〕，生产车间负责隔离工作。
3．3 质管部负责制订不良品处理方案。
3．4 各生产工序负责按不良品处理方案要求对原（辅）材料、成品及半成品的不良品进行处理。
3．5 质管部负责组织对出厂后发现不良品进行处理。

4、工作程序
4．1 不良品控制流程图（见附表A）。
4．2 质管部负责按有关检验与试验程序进行原（辅）材料、成品及半成品的检验与试验，并负责不良品判定、评审工作。
4．3 质管部进行不良品的标识工作。
4．4 对不良品判定结果有争议时，由质管部负责人进行裁决。
4．5 不良品的处理
4．5．1 对进厂原（辅）材料不良品的处理。
4．5．1．1进厂原（辅）材料经质管部检验或试验判定为不良品，应作退货处理，但因生产加工急需时，作特殊收货情况处理，但必须按下述手续办理。
A．由质管部及相关人员填写《原（辅）材料检验报告》并报厂长。
B．由厂长进行审批并在《原（辅）材料检验报告》相应栏注明处理意见并签名。
4．5．1．2 由质管部负责人出具《不良品处理报告》，注明不合格材料的处理方法，使用范围等交执行部门处理。
4．5．1．3 对特殊收货的不合格原（辅）材料的处理方法有下列几种：
A．拣用
B．代用（特殊收货）
C．经加工后使用
4．5．1．4 不合格原（辅）材料的处理（使用）部门把处理情况记录于《不
格品处理报告》相应栏中。
4．5．2 对本公司内不合格成品，半成品的处理。
4．5．2．1 对车间出现个别的，且在正常控制范围内的不合格成品，半成品，由工序负责人按有关工艺规程进行返工或报废处理。
4．5．2．2 对车间出现批量（指超50支以上）不合格成品或半成品，由该工序质检员填写《不良品报告单》交质管部负责人做出处理意见。
4．5．2．3 每月对各生产工序出现不良品进行总结，并由质管部提出相应纠正预防措施交各生产车间进行实施，确保各工序生产质量正常化。
4．5．2．4 对不良品、半成品的处理方法包括：
A．拣用 B．返工 C.返修 D．报废 E．其它处理方法
4．5．2．5 对于连续两批或数量较大的不良品的处理方案，需报厂长审批后执行。
4．5．3 出厂后不合格产品的处理。
4．5．3．1 质管部负责对出厂后发现的不良品进行判定，评审工作。
4．5．3．2 对出厂后发现的个别不良品由销售部经办人作退回返修处理。
4．5．3．3 对出厂后发现批量的不良品，由质管部、生产部，销售部等有关部门研究制定处理方案，填写《不良品报告单》交厂长批准签字后送有关部门执行。
4．5．3．4 对出厂后不良品处理方法包括：
A．对不良品做出退回返修处理。
B．对因不良品而受损失或损害的用户进行经济赔偿及道歉。
C．其他处理方法。
4．6 不良品返工及加工处理后，必须按有关检验与试验程序由质管部或车间质检员重新检验合格后，才可使用、转工序或出厂。
4．7 由质管部负责人或其指定人对不良品处理进度及其结果进行检查、验证、并把检查、验证结果记录于《不良品处理报告》相应栏目中。
4．8 由质管部定期（每月、每年）统计原（辅）材料、半成品、成品、不良品情况，包括：报检批数、合格批数、检验数、合格数、合格率、不合格原因等。
4．9 《不良品处理报告》正本由质管部保存，副本送各有关执行部门或车间。
4．10 不良品处理部门负责人按《不良品处理报告》要求，组织好对不良品的处理工作，并由不良品处理负责人把不良品处理情况填写于《不良品处理报告》相应栏中。
4．11 不良品处理完结后，《不良品处理报告》经处理部门负责人审阅后交质管部存档。

5、相关支持性文件与质量记录
5．1 《不良品处理报告》。
5．2 各种检验与试验记录。

6、附录
附录A，不良品控制流程图。
附录B，《不良品处理报告》式样。
附录A，不良品控制流程图。

不良品

判 定

标 识 记录归案

隔 离

评审及处理方案

批 准

处 理

附加说明：

编制：黄中一 日期：2005年12月1日

审核：周振为 日期：2005年12月3日

批准：黄秀华　 　　　 日期：2005年12月5日

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FAQ/JZ010-2005

1、目的
凡原（辅）材料、半成品、成品经检验或试验不符合规定要求的均称不良品，对不良品应进行明确标识、隔离、记录，并做出相应的处理，以保证不良品不投入、不转序、不出厂。

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