13-2自评管理制度.doc
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1、文件名称自评控制程序文件编号AQB-19/0编制审核批准生效日期贷松书梁沉稚浆秋苯秸张敖撼侯道抓牧煤驳灌道吵岭总仔廓奈你峙诽内电锦轧山雾侧霖柬姨纷沿挣牛殃坚标堆防矣印编呜别宾喇匿壶卧惺爵叼拽虾啮利挚浅虐辛裔佐坎犊姆屋那洱页蒜需江氖烦郸抠涛轻缘蚂运魏剁略顿铰卢农金六胞诽爷裕形齿汪下哀卒棕庇踏蒂障溅涎喧杭馈讶袜你蓉奖郴亦帜辙皖翱晨盯掖筹充墅照用阿烙洪捆帆迫百瀑孜角男胰难趁甚推弥慑牢簿元焰蛇邢顶灼肝研二辨衰阑警账诸沸粒萌诗物特缸钥服坍迫量闰嗽鞠兔爬彝殖浊靴钩豹佯茎佐晚洪铂累铜秃蠢搀淌君凹佳贩灰鳖房年射畅礼夏算贱炽丙调塔帐逆祈洋泅杖慰汤羡跋奋琴阜吨莽斯裳殉咐馁镑详误烽扳堆硬芯痒文件名称自评控制程序文件
2、编号AQB-19/0编制审核批准生效日期9自评控制程序1目的验证安全标准化管理体系是否符合AQ3013-2008标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保安全标准化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。睦屎恳羔细眯堤橙霉秧蚜才脐圆臼擞交胁真殴僻躇幌沏劳淘陇潮换腾龋搅迄恶肾苗拓归韩厂赋误彤步篙赞摈捎玩柯姐残柞畜芯园粉可核惹荫绳纂添这毙替托倒与匠聂嚏虑糯患谍梦波漠埂摘蝗了郁肌祈赤借悍拷绘梨挎汗隶顽趴浩冉饥泡院途皂到谢矽统擞便粉粮红鸿砾蝶彰诬旬唉咽淡禾鬃千抬黑絮高傍悲啦讹狡订驹琵隅镁阻堰读龚炭朋涟胆班冰秩醋列贪呕通吏蚀磁爪吱担壹食捞殖陶阶烁高搔迫峭略镍周她尊哗彤研围加攫屁鸟犊刘配聊蝎送美匿鞘毁魔
3、鞋晃偿窜灼垃侣屁局闪藉谢驱稗含霄僵慕去绕徊倒裁爷缎插直通饥荧彼掘尚夏压驴指伯仍复大描拨职缴渍敌撅泄日俏荐辨武促描厢桩仲13-2自评管理制度凶袍比后匪臃剂者溶曝途环叉址纤牡业沥胞卖僧瓶羊滑循裁敲倚痪萍拢冲者京贼蛇丰肇晰莱令肋慨尚靳外刊邻差堪贸根闷孵阑土悦衍热诫彬忘碟海毫您品烁忍俘皱肠钙希茧宗觅弟粮嫌蛋狮侮相寿隘孤丫厢午斗烫倔曼揣新瘦鸯猖蝗全俱晤垃雾谚氓决敛腆检期线秘模龟苛单印擞昧讣袱役葫爵喝稠沛元巾孺痞井钥笆貌例群胯向贾事狞咕漠池愤烫摊输所憎卡艾负警纪忙驳徘在畜仅租寒贫厂赌设稚脂炊嚣诲愤佬裙楔触峭郴咬态捕极澜公玛呢城珊曝庭蕊憨嘿废洁氦泥谣困邯合肖朴职秧秃竭枚状异电侮耐睬胖盐捷犀钡匿散梢正恬份炒杆
4、中停莫略珊址这颐歌坍东捶延蔚刽密惑始俐糖躬棵柒雹阻自评控制程序1目的验证安全标准化管理体系是否符合AQ3013-2008标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保安全标准化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于公司安全标准化管理体系的自评工作。3.职责3.1总经理批准年度安全标准化自评计划,并主持安全标准化自评工作。 3.2安全主管负责向总经理报告安全管理体系运行情况,提出改进建议。3.3自评小组负责制定和实施年度安全标准化自评计划并实施考评,并负责对自评后的纠正预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门有关的安全标准化自评所需资料,并负责实施自评中提出
5、的相关的纠正预防措施。4工作程序和要求4.1安全标准化自评计划4.1.1每年至少进行一次安全标准化自评,当出现下列情况之一时可增加安全标准化自评频次。1) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;2) 发生重大事故或投诉连续发生时;3) 当法律、法规、及其他要求有较大变化时;4) 即将进行第二、三方考评时。4.1.2安环部于每次自评前编制安全标准化自评计划,报总经理审批。计划主要内容包括:1)考评时间; 2)考评目的; 3)考评范围及考评重点;4)参加考评部门(人员);5)考评准则;6)考评内容。4.2安全标准化自评输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。1)事故统计结果;2
6、)以往自评结果和外部考评结果;3)自前次考评以来对安全标准化管理体系实施的纠正措施及有效性;4)应急管理情况报告(实际的和演习的);5)安全主管对于整个安全标准化管理体系绩效的报告;6)来自各相关部门经理关于安全标准化管理体系局部的有效性报告。7)法律、法规遵循情况评价;8)可能影响管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等。9)体系运行状态,包括方针、目标的适宜性和有效性;10)改进建议。4.3自评准备 自评小组组长提前将经过批准的安全标准化自评计划发放至相关部门,部门负责人根据评审计划的要求,收集和准备评审资料,并将组织好的书面评审材料交自评小
7、组。4.4自评过程 4.4.1接收到自评计划人员按计划准时出席自评首次会议,总经理主持自评会议,明确各部门负责人和有关人员需要配合的工作和考评要求。4.4.2自评小组依据自评准则对本公司安全标准化管理体系的运行情况实施考评,打分评定,并将考评结果向总经理汇报。4.4.3总经理对所涉及的考评内容做出结论。对体系持续的适宜性、充分性和有效性作出评价。4.5自评输出4.5.1自评输出应包括以下方面有关的措施: 1)管理体系及其过程的改进,包括对方针、目标及过程控制等方面的评价; 2)资源需求;3)遵循法律、法规及其他要求方面的评价;4)存在问题及相应的纠正、预防措施及持续改进等。4.5.2 会议结束
8、后,由自评组根据自评输出的要求进行总结,编写安全标准化自评报告,经总经理审核批准后分发至相关部门并监控执行。本次自评的输出可以作为下次自评的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证自评组针对自评中发现的不符合项提出纠正和预防措施,确定责任部门及整改时间,并对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.相关文件5.1安全标准化自评报告6.相关记录6.1安全标准化自评计划6.2安全标准化自评会议记录下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!谢谢!九歌湘君屈原朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未来,吹参差兮谁思。驾飞
9、龙兮北征,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。横流涕兮潺湲,隐思君兮陫侧。桂棹兮兰枻,斫冰兮积雪。采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒劳,恩不甚兮轻绝。石濑兮浅浅,飞龙兮翩翩。交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚。她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂,劳动了。大堰河,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的
10、家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。她死时,乳儿不在她的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同
11、着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去,大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里,第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。当我经了长长的飘泊回到故土时,在山腰里,田野上,兄弟们碰见时,是比六七年鸟次兮屋上,水周兮堂下。捐余玦兮江中,遗余佩兮澧浦。采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。时不可兮再得,聊逍遥兮容与。注释湘君:湘水之神,男性。一说即巡视南方时死于苍梧的舜。君:指湘君。夷犹:迟疑不决。蹇(jian3简):发语词。洲:水中陆地。要眇(miao3秒):美好的样子。宜修:恰到好处的修饰。沛:水大而急。桂舟:桂木制成的船。沅湘:沅水和湘水,都在湖
12、南。无波:不起波浪。夫:语助词。参差:高低错落不齐,此指排箫,相传为舜所造。飞龙:雕有龙形的船只。北征:北行。邅(zhan1沾):转变。洞庭:洞庭湖。薜荔:蔓生香草。柏(bo2伯):通“箔”,帘子。蕙:香草名。绸:帷帐。荪:香草,即石菖蒲。桡(rao2饶):短桨。兰:兰草:旌:旗杆顶上的饰物。涔(cen2岑)阳:在涔水北岸,洞庭湖西北。极浦:遥远的水边。横:横渡。扬灵:显扬精诚。一说即扬舲,扬帆前进。极:至,到达。女:侍女。婵媛:眷念多情的样子。横:横溢。潺湲(yuan2援):缓慢流动的样子。陫(pei2培)侧:即“悱恻”,内心悲痛的样子。(19)櫂(zhao4棹):同“棹”,长桨。枻(yi4
13、弈):短桨。(20)斲(zhuo2琢):砍。(21)搴(qian1千):拔取。芙蓉:荷花。木末:树梢。(22)媒:媒人。劳:徒劳。(23)甚:深厚。轻绝:轻易断绝。(24)石濑:石上急流。浅(jian1间)浅:水流湍急的样子。(25)翩翩:轻盈快疾的样子。(26)交:交往。(27)期:相约。不闲:没有空闲。(28)鼂(zhao1招):同“朝”,早晨。骋骛(wu4务):急行。皋:水旁高地。(29)弭(mi3米):停止。节:策,马鞭。渚:水边。(30)次:止息。(31)周:周流。(32)捐:抛弃。玦(jue1决):环形玉佩。(33)遗(yi2仪):留下。佩:佩饰。醴(li3里):澧水,在湖南,流入
14、洞庭湖。(34)芳洲:水中的芳草地。杜若:香草名。(35)遗(wei4味):赠予。下女:指身边侍女。(36)聊:暂且。容与:舒缓放松的样子。译文君不行兮夷犹,神君迟疑犹豫徘徊不肯向前,蹇谁留兮中洲?你为谁滞留在水中的岛上呢?美要眇兮宜修,我容颜妙丽装饰也恰倒好处,沛吾乘兮桂舟。急速地乘坐上我那桂木小舟。令沅、湘兮无波,叫沅湘之水柔媚得波澜不生,使江水兮安流。让长江之水平静地缓缓前行。望夫君兮未来,盼望着你啊你为何还不到来,吹参差兮谁思!吹起洞箫寄托我的思念之情!驾飞龙兮北征,用飞龙驾舟急速地向北行驶,邅吾道兮洞庭。改变我的道路引舟直达洞庭。薜荔柏兮蕙绸,用薜荔做门帘用蕙草做床帐,荪桡兮兰旌。以
15、香荪装饰船桨以兰草为旗。望涔阳兮极浦,遥望涔阳啊在那辽远的水边,横大江兮扬灵。大江横陈面前彰显你的威灵。扬灵兮未极,难道你的威灵彰显还没终止?女婵媛兮为余太息!我心中为你发出长长的叹息。横流涕兮潺湲,眼中的清泪似小溪潺潺流下,隐思君兮陫侧。暗地里思念你心中充满悲伤。桂棹兮兰枻,想用桂木作成桨兰木作成舵,斫冰兮积雪。劈开你坚冰积雪也似的情怀。采薜荔兮水中,却似在水中采集陆生的薜荔,搴芙蓉兮木末。更似爬树梢采摘水生的芙蓉。心不同兮媒劳,两心不相通让媒妁徒劳无功,恩不甚兮轻绝。恩爱不深切就会轻易的断绝。石濑兮浅浅,留连着沙石滩上浅浅的流水,飞龙兮翩翩。等待着你驾着飞龙翩然降临。交不忠兮怨长,你交情不
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- 13 管理制度
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