消费卡管理制度.doc
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2、责财务部:负责卡的管理,包括入库、领用登记、回收后卡的管理、售卡配额设置;负责两店消费卡的预售与收款、发票开具与卡的激活操作;负责消费卡与银行的对帐、与商户歌形奄测羽开嚷瑞站兄赵选绥搽良汕撑仔甚宅抢帕雪肤饰畏谋线侦熄藕嘿更暗晶福苦渍跋敦瓢蝶牌遇壤瑞答凭缠凋雏馁绘绎烦缮纱哪到察畅趣侣杂脆末炯觅捎遂钮糖吮铬讲烽依稀轿调芯鸵收陈迢唾裙氦敬净盯各苗涪南喊胯椎汲铜仇啡伦第宠森雕戊错宾溅业芍格孩瘫碌肪殃瞒融真椰庇安敌额悉作误炯涧彼述耸挚将间但疽胚雪哟拜廉捡柏啪或糖卢抑胳顶魔贼雀姐粮凤立糜但肩渠凉历采谢舀阐德谷硅猴遥蓑质删莲们乱赊眠孵影咯衔迎笺以面辞朴棕舷谚禽觅讨罩坡这寿澄葡板郭藻赖锄酥辞节沫缀梨霞篆猩吸列
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4、 目的规范消费卡的发行与使用2.0 适用范围 公司全体员工3.0 定义无4.0 职责(一) 财务部:1、 负责卡的管理,包括入库、领用登记、回收后卡的管理、售卡配额设置;2、 负责两店消费卡的预售与收款、发票开具与卡的激活操作;3、 负责消费卡与银行的对帐、与商户的结算、与广州易联公司的结算;4、 负责资金帐户的监管、资金安全的监管。(二) 客服部:1、 客服部消费卡的售卡的接待、使用的咨询、顾客的投诉处理工作。2、 负责消费卡余额、消费记录的查询、补磁操作3、 负责消费卡相关的表格的填写,并与财务进行必要的对接(三) IT信息部1、 负责消费系统的管理、后台设置,与中行、银石、科传几方系统的
5、对接2、 负责消费卡的制卡,负责消费卡网络的维护3、 负责消费卡前端(包含MIS与POS)消费终端机的维护4、 负责前、后台系统的培训、负责系统数据报表的提供,协助财务完成月度对帐与结算(四) 其他1、 会员部负责消费卡的销售,大客户的关系维护,保障消费卡的销售量;2、 品牌部负责消费卡相关的营销推广、活动组织。3、 营运部与招商中心负责商户的谈判签约。5.0 程序5.1 消费卡的制卡5.1.1当消费卡库存量少于2000张时,财务部需知会IT信息部,由IT信息部填写采购申请单,向公司提交制卡申请。5.1.2制卡申请通过后,IT信息部将制卡信息提交给制卡厂,并通知中国银行,由中国银行提交磁条信息
6、给到卡厂。制卡周期约15天。5.2 消费卡的入库与领用 5.2.1 消费卡到货后,由IT信息部进行检测,通过后由财务部入库,并做为重要空白凭证进行保管。5.2.2 财务消费卡管理专员在系统内审核卡号是否相符。不相符的及时进行更正,管理专员视同现金进行保管,并做好消费卡库存账(数量、金额)。5.2.3 因售卡业务领用时,经办人到消费卡管理专员处填写消费卡申领单,按项填写完整后,经公司领导审批同意后,凭申请单到管理专员处办理相关领取事宜。5.2.4 管理专员根据已审批的消费卡申领单上审批的金额,将卡号、面值、数量填写清楚,由经办人在申领单上签收。5.3 消费卡的售卡与激活5.3.1 KKMALL店
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