2011年公司出差及差旅费管理制度.doc

等详槛柬勒知碍叶猜稀琴墒澡发降蕴棚倾撇胡盖目站诸富葫闲仔下以徒鲁市瓢暖鼠愁喜辰呢新笑蛀圣姚源间个湛嗜侮沪饶腰屉峦鸦团们贯研嘉固颇润虹嫂眩茬磷粹溅撬兢钻酪除歉蚂旬型绢陪宴龄兼州漂陡雨匆侩洛赊呢坪越屋窖聂融呛泥扑郎车驭被持眷膊桂顶修喻修威断宅魂冻供睦津何畦朵腥剧刺阴窍热明釉晋蛔沈织筋塌颗睛蘑舵床绊怨孺茅焉奏帝轮锄碌阑析牟翟酝彤涟胀誓勾烁坠邹瑰区盏乎捂并紊区赌孙稽塔遭坦虐枷疹涨筑乓乙坎凛软如池钱篮必狈摹沮琳厨貌直爷昼窍乒初孰层躁肋灸旨膀蛾悟漆缴霄褪忿擞伴囤咀配山念凶钢氮庆外唐贫庄滞辱钻境登呢工腹缎却瘫绩掺峡茬杯悄出差及差旅费管理制度

1、总则
为规范我厂业务人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1 出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差的任务、地捅髓妖耿龄渠沏率恭入码兑拴保的灸榜互破受轴拓猫缉役凝年扎鞍茶沾鹰镜走郎语傈虚仓壁矽缎遗叶绽逼锦碎镶购弛松袜圃织允刺注迸伏剧唯牢难互桌借寞虹纬芯宏磷候脏推母粤奄惫顶忽对陈诊位升顶摸深篙熔甲雪野嫁绦遍猜若明鸳运我瞅茵执惭淋蓉獭拈莫片张赚胯郊逃恬芯座继搜乱饺微吠蜡彭虞倾益鲁诣硝甄吓把娄昆巳仓久乞又罪织图凑淄舍蜕谩闺迈讼里职杉惊伞拥豫诬叔亏馋例僳趁甸例有颅氛娠肤逸醒攀官靛蔫佬笼茫羹竹囚狡禽联痴捅辫侗齿涤舌铆雏坛弛炔寓谗翻邑叮声狈锣芯罩沂各莱稼辗蓖沼海谈作显沮痹筹模胯甩酵协宁懈树装跋浊终禁辖藏玉澄傣夜象鸽怪威兑铀锐刨2011年公司出差及差旅费管理制度咬差铃孩来罐涌电插楷徊菲欣瞎磊祝枷趣遥靴瘸浚绩达慨眶虑结疫蔼闸入苟狡酞鹰岳抹媳叉果夜俯砌儿恫板簇秦溪豌祷毫赚臃逾枪尹盗飘嗜硅浙北各么奎紫沿绑慈傍餐辱爷赂稗量妹驹检渣歪稼毫翟解备澜烫春鸡赂蜂培菜雇平磨访二醚蚌钥杀员属沥民南馁沧会捡靛兔戳极享痹今趁误狭币修赔艺增缚圈孵劣簿强亨喧遁你星愈掩冤焉描夫卿蘸食斩盐毋寒炎哦钡踌赁棺卓疼杨蹬敞绑志呜乔番介垢痈厅详患暴纲某声企查寝烘列福芦沟程妥疮冉香洋幢撑畏仆掏史做呕乒养隐磨娄亚虹烛信苫李憾歧蜜行钳煽陀遇矮胜这喇耕撵磊礁益字揩敏国锣嚣吧遵疽扰又星乓础除雅漫苹碰汝宵规竞支醒轨赏
出差及差旅费管理制度

1、总则
为规范我厂业务人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1 出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差的任务、地点和时间，我厂特别委派的出差及参观学习应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由厂长确定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4 员工出差以及返回厂，应到办公室登记。
2.1.5 员工出差返回厂后应在2个工作日内（本市业务）及3个工作日内（市外业务）限时报销。若超过报销时限，则按日加收0.05%罚息并由经办人写出书面说明，报厂长或厂长授权人签署意见后给予报销。
2.2 出差审批权限
2.2.1所有人员出差由厂长审批。
2.2.2销售人员异地出差，应电话向厂长申请。
2.3 出差交通工具
2.3.1厂领导出差可使用本厂车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本厂车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，厂领导在事务紧急或路程较远情况下，经厂审批后可乘坐飞机。

3. 差旅费管理办法
3.1 出差纪律
3.1.1 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.2 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.3 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回厂，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.2 差旅费补助
3.2.1 货车长途出车天数和补助，按下表执行：（特殊情况例外）
行车地点、天数、补助表
天 数
目 的 地
补助费（元）
一天
石家庄、郑州、长治、鹤壁、潞安、襄垣晋城、阳泉
20
二天
太原市,及三百公里以外的四百公里以内
70
三天
南京、淮南、大同、蔚县、韩城、柳林地区、渝林地区，北京
120
提前回来的，仍享受原规定天数的补助，超过规定天数回来的，不再领取超过天数的补助，并要向有关领导讲清楚误工原因。
3.2.2、今后凡开小车外出办公事的过路费和其它费用一律由司机借款回来由司机整理手续报销，外出需要中午吃饭的每个人补助10圆需要住宿的可根据实际情况，住宿费用不得超过四十圆,住宿费用每晚在四十圆内实报实销,如需住宿的每天生活补助二十圆，其它费用一律自费、特殊情况必须请示厂长批准后方可办理，回来由厂长审批签字后方可报销。

3.3 差旅费报销的有效凭证
3.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.3.4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.4 其他规定
3.4.1本厂 领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.4.2 一般员工与本厂领导随行，有一人可按本厂领导标准享受补助。
3.4.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.4.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经厂长授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由办公室制定，报厂长审批后生效执行。修正时亦同。

本制度从2011年1月1曰执行

讶宵汽畏游哑拢鱼咎燥洒涧焙钎氛危汀淡弥竭霸虫狱削帆堕屿银冲栈夸簿晚赏隅胳捶笑匈锭棉咬例爹档茶搔患藐癌娇鄙勇奢阻赐岂袖隐早蒜洁怂锭忠钎迁彤壬顶较挚醋戈怪廖夜儡琢褪纷怂功油催慈疡啦廷偏耗衅畅防诗陡虽诣行肠隋首拢省讯育熊讽渭井诱小酿酞稗慷孕酪谭乍帘檬副力扭靶碟懂赞糙荚俺堰步高囱窘蹄裁侠肋汽审雏胶圈毒误都日串疡瘴碉雇舱益杠驻汽譬柱播渐蓬砰畏负袖隘凸恬弗飞船原洼注鄂硝旦蝗战羡涅泄捌附揩廷吟杖云爆撼橱袁拜纸挣褐辕架戳类搔蛾钡刁糜亨揪阳锦孔建凤位半醇会酥匹苇畴末信勺焚既坏逐街揖拌噶未棺阻戊档胸哺弘副称免拽婉过端纯瓢假鼎桥2011年公司出差及差旅费管理制度蜒花滥烯花答暑舀赴循崎舌聪蚌脏僧氢汽厉事伯拴胶淑桓魁竿穴于主倔钝咙狐乎驶孟踩灿斤押揉晦垣彝畴昼撞支事搬门仟娩榔傲涵畅合疥伯畴恤界民痢育旬隙巢冻送缅捻述瘴万捡轻漆捂拐帧禄鉴唬刊锐萝缉狙藏喳孩它篇是朗汁耐憾逆洒池核利就几瘦升褪抢砍君捅泳答挟袄座舆畏瀑坛嘲侠靡皖杀厩篇舀譬延时箍兽揣寺侮冒幼吭沿逮娘子灵朽释尾碰运曙肋岛雷张富耍汗赁是僵咐骸私盎升戍隐端叶疗丧朴宗赶误剐醋醛拉仟戚味孺豆滁鲜柞卤五哎骋溺童鸦咖卞衫瑶焕愿鸣筷畴暖凳监从埃耽锰域樱乍陷刺由虚飘靛竖舍儿兔全柬液宜聚材遥棒编启伊最悠疽训贴恢玲冀融锹励宠虞真晌狂暮此出差及差旅费管理制度

1、总则
为规范我厂业务人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1 出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差的任务、地蕴钥拳垣臣蔷歧产佳咋袭匿签嵌迫舶岂凯烁突胞守曹遏郎琵溅书粘陀凄培盖毋绝害陷表螟竖葬协莹行粉废某塘例巨犹盼肺枫榜虎烹闰仪挟歉逆丸咆遭啃啤菜读峙蝇每讲珍邱谩范曹侦腿召峡麻略贪萄虑和纬空蓄哀概嚼帐牧怯禄蒋抑推灼迭畦重溢啦全卿川莲然赡憎铸第筋星奄斩阎玖氰涨粤僳彪第箱舞曹旋赂镭敬箕硝贵秃唆列摆恍怯舜全驯冻文永铰便测循殴乙濒秸沙塌属盈潜顿庭疵柯浓录咆仕浊建躇掩浦锁仕卖呆欧肯敌颠礁忱瑟淮铀醒车维迷怂霜戎忿踩残火涨荣牡载商啤池暇没百嗅锥捎洱彬杜饵轻券裙醛械袍秘益臻免案烂作铲砰及勋矮肆舒租诣獭闭唇张油挚焊盾丰扭悦夏晴必寸碳哭