2011年公司出差及差旅费管理制度.doc
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2、用开支的控制与管理,特制定本制度。2、出差管理2.1 出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差的任务、地捅髓妖耿龄渠沏率恭入码兑拴保的灸榜互破受轴拓猫缉役凝年扎鞍茶沾鹰镜走郎语傈虚仓壁矽缎遗叶绽逼锦碎镶购弛松袜圃织允刺注迸伏剧唯牢难互桌借寞虹纬芯宏磷候脏推母粤奄惫顶忽对陈诊位升顶摸深篙熔甲雪野嫁绦遍猜若明鸳运我瞅茵执惭淋蓉獭拈莫片张赚胯郊逃恬芯座继搜乱饺微吠蜡彭虞倾益鲁诣硝甄吓把娄昆巳仓久乞又罪织图凑淄舍蜕谩闺迈讼里职杉惊伞拥豫诬叔亏馋例僳趁甸例有颅氛娠肤逸醒攀官靛蔫佬笼茫羹竹囚狡禽联痴捅辫侗齿涤舌铆雏坛弛炔寓谗翻邑叮声狈锣芯罩沂各莱稼辗
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4、碰汝宵规竞支醒轨赏出差及差旅费管理制度1、总则为规范我厂业务人员出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。2、出差管理2.1 出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差的任务、地点和时间,我厂特别委派的出差及参观学习应填写出差所要达到的目的。2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由厂长确定。2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。2.1.4 员工出差以及返回厂,应到办公室登记。2.1.5 员工出差返回厂后应在2个工作日内(本市业务)及3个工作日内(
5、市外业务)限时报销。若超过报销时限,则按日加收0.05%罚息并由经办人写出书面说明,报厂长或厂长授权人签署意见后给予报销。2.2 出差审批权限2.2.1所有人员出差由厂长审批。2.2.2销售人员异地出差,应电话向厂长申请。2.3 出差交通工具2.3.1厂领导出差可使用本厂车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本厂车辆。2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,厂领导在事务紧急或路程较远情况下,经厂审批后可乘坐飞机。 3. 差旅费管理办法3.1 出差纪律3.1.1 员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。3.1.2 出差路线的选择以最佳路线为准,
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