鑫键出差管理制度(正文).doc
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7、务部1、目的为建立健全公司管理制度,规范公司各项事务管理,进一步完善公司财务管理制度,规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求,使出差管理有章可循,特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司员工因公出差办理业务、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外务活动的申请,以及公务借款与费用报销等手续的办理。3、权责3.1、出差人员:负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据的填写、黏贴;3.2、财务部:按制度规定负责出差借款的预支、出差费用报销的审核事项;3.3、公司总经理、各部门负责人:负责出差人员的指派、出差申请的审批、出差任务的安排等;3.4、行政人事部:负责出差人员的考勤记录及核实查
8、证。4、定义4.1、出差:指公司员工因工作所需,在公司所在地以外,需连续工作二个班以上者;4.2、当日出差:指因工作所需,在公司所在地以外,需连续工作一天,当晚可返回公司住宿者;4.3、住宿出差:指因工作需要,在公司所在地以外,需连续工作一天以上,且不宜返回公司住宿者。5、出差申请5.1、公司员工奉命出差或因业务需要申请出差,出差前须按要求填写出差申请单,出差期限由派遣主管或总经理视情况需要而限定,并按程序事前予以审核签批,同时将经审批的出差申请单复印件送行政人事部备案(参见出差申请流程图);5.2、各级员工出差须经其直接上级(或权限批准人)批准后,方可外出办理公务,出差审批权限见表一:表一:
9、出差审批权限表出差天数 审批人出差人员2天以内(含)25天(含)5天以上备注审核批准审核批准审核批准上级指派出差亦按此权限执行组长级以下员工主管主管经理经理总监部门主管经理经理副总副总总经理部门经理/厂长副总副总总经理副总总经理副总总经理 总经理总经理 6、出差费用借支 6.1、员工被指派或申请出差经批准后,可持经签批的出差申请单,到财务部预支一定金额的旅差费; 6.2、员工预支旅差费时需按规定填写借款单,同时附上出差申请单,1000元以内的预支,财务经理签批即可,1000元以上的预支款,须经总经理签批;出差回公司后的三个工作日内,须到财务部办理结算核销事宜。 6.3、所有借款一律实行 “前借
10、未清,再借不给”的原则,借款审批人实行“谁批准、谁负责”的管理办法,一旦借款人逾期未还清借款,财务人员有权从其当月工资中扣还。7、出差费用标准7.1、公司本着“节约、必要、合理”的开支原则,规定各级员工出差费用标准,超标准者,超出部分,由出差者负责,特殊情况经总经理特批者除外;低于所定标准按照实际发生金额报销;出差费用标准标准参见表二: 表二:各级员工出差费用标准表 级别类别一般员工部门主管部门经理副总总经理备注长途交通费实报实报实报实报实报经理以上级别可乘班机普通仓或列车软卧市内交通费 20元/天 20元/天 50元/天 50元/天 100元/天公司派车不予报销住宿费80 元/天 120元/
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