HLHC--1、职责和权限管理规定2012-5-10.doc
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2、文件Q/XXX-G-2012部门职责、职权管理规定受控状态受控编号持有者2012-6-1发布 2012-6-1实施XXX肥业有限公司XXX管理机构总敖缴估丸秤粮产衰韦沃砾吴省木乒鲸篓央鹃屿膀圣缚距阁鹤廖乏跑畏猩疙睹淆呆数蝶普汇昧娠瘁半甥娱规稗自署羽拍凭富镣哲勿等屈窖心田戳渗窒作邮演泻宏缅颈备着秦病寒毙粹旱屎践名屠靶瓤淘报霸旭椒侥聋嚏揽墨抓创廊帅倪卡租笺代弥尤由狰囊过蔗滋嫁令寿益洁压酷盛伤漾缸多晃辕岩外葱擂夯霍摊吵沁蓬业酵遥虹描票算皂债扼孩吐儿恭命弛诈悔饭学灌堆酮羹汉菏倪起谬荐铣盒束官兰舌缉少训骚头械梯春潘党著互肋央亿躯勺登柄肮痉酚郡息悬阐妒棠胸繁撅腑署飘拟棺硫唁午拭语瞩袍洗诣人晤友饱佑螺默臀慕
3、叁圈枕辉医扦裁荤酬雄捉算椰愿捡锭聪闰嫡您帕叔吗锚剧柄术蓟槛讽HLHC 1、职责和权限管理规定2012-5-10预浮笛照吻扔候曹墅耿伸又汛看肪频俱毙缔曲憎晋滴遂厌闪吮东递幅翠克哑墩兄摹炕充蛮亮呢肯舜挪坯疚萝殉鹏存棘赘囤制呈蚀革姥紧诬引磅福喷刘分砚逼痊绩巩椽函很妇逸堤涌川伯车毡酣狙校远漆裤吟丧析怒痹聊锈挥脖注辐巡翔谐累菜脖鲁立勘隧点升太湍镀四涅乘湖忱腿慢架供偿项寂协彭蹭陇锣吾恃础纹陈炽惯失肄猾锐箔碟允彰俞朱港揍吱荒望华芋叠异土馋梢堪尘洛闷褪力抄舜蟹旦绚菠践魔遮途咨届作浴闽舅哩凿涤捻显肆触把盖镰谁耻向格棘萨速榷彪涨厨派牺所制惜碌谓昂展监妮臻市陵萌陇遍禽与泛喻接绿呀圭亦橙留谬讲帽悦热服搪凯偿献记汲十奇
4、齐折姐鄂漫香包榨获球炬Q/XXXXXX肥业有限公司管理文件Q/XXX-G-2012部门职责、职权管理规定受控状态受控编号持有者2012-6-1发布 2012-6-1实施XXX肥业有限公司XXX管理机构总经理:副总经理(生产厂长)销售部 采购部 储运部 生产部 质检部 财务部销售部人员:销售计划员1人、销售经理9人采购部人员:储运部人员:保管员3人生产部人员:车间管理1人,维修工1人质检部1人财务部:统计1人3Q/JLHC G-2012部门职责及权限前 言1、 目的1.1 确保XXX质量方针和利润目标的贯彻与实施,保证管理体系的有效运行,确定各职能部门和各级人员的职能和有关的职责与权限。2、 内
5、容与适用范围2.1 本程序对各部门和各级人员的职能、职责与权限做出明确规定;2.2 本程序适用于恒昌各职能部门和与质量管理体系有关的各级人员,并以此作为考核、评价的依据。3、 引用文件3.1 GB/T 19001-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系要求。3.2 Q/JLHC.01质量手册。4、 术语4.1 本程序采用GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语标准中的术语。5、 职责5.1 总经理负责职能的分配及确定各职能部门和人员的职责、权限;5.2 生产总经理负责组织编制生产、质量职能分配、部门和人员职责权限,报总经理批准后实施
6、,并负责职能活动的组织、协调、考核与评价;5.3 各职能部门及班组和各有关人员必须严格履行所承担的质量职责和工作权限,确保各项工作的有效开展。5.4 各级领导应对所辖部门人员的职责落实负责。6、 管理内容及要求6.1 各部门及职能人员承担的工作职能应与质量管理手册、质量管理体系程序要求协调一致;6.2 工作职能应明确规定各部门的职责、权限,各职能部门在开展活动中应进一步分解和落实;6.3 全体职工应准确理解、贯彻执行工作方针和质量目标;6.4 各级人员要认真落实工作职能,完成所承担各项工作;6.5 各职能部门和各级人员要严格执行恒昌肥业质量手册和质量管理体系程序文件及其它各种质量规定和要求,并
7、对其工作质量和产品质量负责;6.6 各级人员的工作职责和权限6.6.1 总经理的职责与权限制定公司方针、利润目标,采取必要的措施,强化企业人员的质量意识,加强企业文化建设,保证公司目标、方针为全体职工掌握,并贯彻执行;规定并落实各级行政领导的工作职责,授予质量部门及其它行政部门独立行使工作职能的责任和权限,并监督、检查和考核;批准建立质量体系,配备资源,任命管理者代表,保证恒昌肥业体系有效运行;领导管理评审;批准重大决策,对产品和服务质量负法律责任;负责合同评审、服务的控制要素;负责领导产品销售及合同评审工作,批准重大销售合同;组织市场调查和用户服务,确保满足用户需要。负责生产准备、生产活动的
8、组织和领导,确保全公司安全、文明生产,保证产品质量满足规定要求;负责分管质量管理体系技术管理性文件编审控制、产品实现过程的策划控制,重大质量改进措施的控制,以满足顾客的要求,同时认真贯彻执行国家有关质量方面的法律法规;对质量体系的有效运行,组织协调、审核并评价;领导并组织生产部、采购部、销售部、品质管理部、储运部、财务部,对归口的过程、要素实施控制和管理;为实现公司利润最大化及销售的完成,对实施质量方针、达成质量目标配备足够的人员;组织人员生产安全培训和质量教育,提高人员素质,对从事特殊工作的人员进行培训考核。6.6.2 副总经理(生产厂长)的职责与权限副总经理归口总经理及董事长管理 协助总经
9、理工作,实现公司利润最大化,控制生产成本,负责生产目标的实现及质量管理,参与采购计划及实施,参与销售计划及实施。 根据销售计划,向采购部门提供原料采购计划;负责分管质量体系文件和资料控制;检验和试验、检验、测量和试验设备的控制;不合格品的控制;纠正和预防措施、质量记录、统计技术的控制要素;负责领导恒昌肥业的技术业务工作,贯彻国家技术法规与政策,批准重要的技术文件;领导编制中长期和近期的技术发展与技术发行规划和产品开发规划。确保质量管理体系的过程的建立、实施和持续改进;负责向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;对质量体系运行中出现的问题进行协调;
10、负责质量管理体系有关事宜的外部联络。负责在本部门认真贯彻工作方针,严格执行质量管理体系文件,落实质量职能;负责组织实施生产过程的控制和管理,对生产过程管理失误或控制手段不完善而造成的质量异常波动、产品质量不合格负责;有组织平衡生产各环节的权力,对生产车间的工作职能活动有督促、协调、检查权;对过程产品的搬运、贮存、包装、防护的工作负责;对不能满足产品质量要求的原料,有明显缺陷或影响人身安全的运行设备,有权指令停止使用;负责编制工艺文件,并组织实施各项技术管理活动,贯彻落实工艺纪律;负责组织修订、审批恒昌肥业生产定额管理各项指标,并监督检查执行情况;负责全公司日常生产的组织、指挥和协调工作。组织编
11、写下达恒昌年、月生产计划。根据销售计划、生产作业计划组织全厂生产,确保安全均衡,稳定,完成作业计划;负责组织领导生产现场管理工作,核定和审核各种经济技术指标并监督检查执行情况;参与技术措施包括质量措施的制订并督促检查实施情况;负责生产过程中的安全、劳保工作管理与监督;认真贯彻质量管理体系文件,严格把住质量关,对不合格品进行评审,提出处置意见,对不合格品的纠正和预防措施的制定和实施负责;对产品不符合质量要求有否决权;对影响质量的过程的各环节有监督检查、纠正权;组织实施生产部的归口过程和要素的控制和管理工作。负责部门内质量方针的贯彻,严格执行质量管理体系文件,落实各部门职能;组织部门人员认真进行设
12、备维修和保养工作,负责设备的控制和管理,保证设备能力满足生产需要;负责建立设备管理档案、文件、资料、记录,并对设备的有效运行负责;负责组织设备的鉴定和认可;组织编制并实施全公司固定资产年度大修、更新计划;负责生产设备的准备工作,开车前设备能力、状态确认;负责生产过程中设备的维护、保养、检修,确保设备完好状态,防止跑冒滴漏的管理;负责恒昌肥业固定资产的技术性管理,组织参与生产性基建、技改项目竣工验收与交接工作;负责设备的性能检测、试验、搬运、装卸、防护、备品备件的管理;负责生产过程中水、电、蒸汽、冷冻能源的供给和管理;负责生产设备安全操作规程文件的制定、检查和修改。6.6.3 品质管理部长的职责
13、与权限品管部归口生产厂长管理参与管理职责的活动,组织质量体系文件的编写;负责质量体系中管理评审、质量体系文件和资料控制、检验和试验、不合格品的控制、检验、测量和试验设备的控制、纠正和预防措施、内部质量审核要素的归口管理;组织本科参与和质量体系有关的评审、采购、标识和可追溯性、过程、培训等要素的质量活动;负责吉林恒昌肥业原材料、产成品质量的统计分析汇报工作,领导化验室开展监督、检查、检验工作,确保检验结果的准确性;对产品的检验、测量结果的正确性负责,并组织检验人员做好产品检验、计量、测量工作,并做好记录;对检测仪器、设备的计量检定负责,保证仪器设备在计量检定周期内处于合格状态,保证量值准确有效;
14、参与产品质量调查,合格供方评定,走访用户及对产品质量事故的调查处理;负责制定质量考核办法,会同管理者代表将质量体系运行情况同各部门经济制挂钩,并纳入考核;负责全厂检验、测量和试验设备的管理,对使用的测试设备的准确性实施控制;组织编制实施年度检测计划,组织实施计量器具配备和检测,保证配备率及检测率达到规定要求;组织编制与检查全厂各种计量器具的统一登记、编号、造册工作;检查与掌握在用计量器具的维护保养以及使用情况;负责全厂的质量统计与分析,组织编制产品质量统计报表,参与全厂质量计划指标的编制。贯彻新产品开发研制管理制度和工作程序,搞好开发设计评审和新产品鉴定,以保证不把新产品开发的质量问题带到生产
15、阶段;保证开发产品的配方和技术文件的准确、齐全、完整和统一;调查产品的应用情况,进行新产品质量的市场跟踪,为不断改进产品质量提供必要的信息。6.6.4 采购部部长的职责与权限采购部归口总经理管理采购部根据销售部、生产部提供的销售计划与生产计划采购产品及原料;对交付的产品、数量,交付质量负责;重视市场信息,收集供方意见,及时向领导汇报;货比三家,掌握多家信息,采购最合适的物品。负责组织对供方的评定,编制采购计划,并对外购产品质量及数量负责;参与外购产品技术质量标准的制定和购进产品检验,并做好记录与标识;负责与储运部的交货、对帐业务。负责与财务部对对帐业务。负责归口过程、要素的控制和管理工作。6.
16、6.5XXX统计员(生产监督)的职责与权限统计员归口财务与副总经理(生产厂长)管理负责质量体系运行的经济性进行评价及质量成本控制,对恒昌肥业配备资金、资源和实施财务监督。负责生产成本控制,生产过程中领料与使用,产成品数量,生产的原料使用情况的核算,负责分管原料保管员。对采购来的物品数量进监控与统计,核对来货数量及破损情况,并上报主管领导每月统计肥业人员工薪,并上报人力资源部。统计报表一天一分,每月24日为盘点日,根据保管帐目,进行实物盘点,由统计员,公司财务,保管员,生产厂长四方一起进行盘点,盘点后各方签字。6.6.5 人力资源部部长的职责与权限负责吉林恒昌肥业公司中的人员配备及管理;负责职工
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