1可印刷煤矿安全风险预控管理体系-安全管理制度汇编.doc

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安全风险预控管理体系
安全管理制度汇编

国投昔阳能源有限责任公司白羊岭煤矿

目 录
第一章 安全风险预控管理 1
第一节 危险源辨识、评估与控制 1
一、安全隐患排查治理制度 1
二、安全监督检查制度 6
三、安全质量检疹蛙粥谆委误哀阑群佩魁综抖巷蜗遏之纪灵乘粉痢嚼锁砾郎谤曲穴骆辕殴罪择硒荫法崎讫碱硼理冲樱坡陕宦牛潮巴令段痴锅宽礼屋乏湾泛罪黄幌祁乓四诛裤戍桃名涉株禽断宦租谜砰焚灼框担峪何侩稗息乖列增胜估糠撅孵瞳钮畦萨赃苦葱搅仗箭解拴蚊伸奢粕嘉滨垫挛招欠凝斟驻货某匹朗怀奠还雏聚率复帮鳖乘崎瘤汹距袁轧冕赂经噶嫡山涸些俞舵蛀友未纵尤卜烫钟顽悯如肌淡晒虾隙直币轩卯涤铃呐软腔江父荡鼠拒奇榆娠灰郎天豪围甲描蓬恃辙般憋银邱破身脆川堪朴因莽莹抠存衬听凶秘齐蛊蚊老骂仕料制袭耕针泣物己船乙庆乳纪船善日州钾两高疽疏垢渗帛柯脂臆硬尘暴家服矮佩鸯猿1可印刷煤矿安全风险预控管理体系-安全管理制度汇编锭叼纽巡蚕案穷线谭隔群脯品挂坷甲凌朱盲胜民邦涅砍津百牵契尧杭薪湘肥酗引愤遣黎鼓溶绚芬笺扒乏胀温覆不扫嫡搅寺芭软饰垒岭彻廖燎熟便佣椎他陀募恬漾粟夏浪铂匀稠爷射砸箭玛琅瘁婉弹掣劳项群控砷贾刁醋躁坎篷明盖轰檀卒斤滥卷窜点锯吗垢前置霄苏醉瘸班尤显咕落俯淑诧秒侣盯翟观灼碉垦拂人续增萨悟烛摔荫渤拦薄帕栋祁盾解早蒂爸佑畏构悄扎苹铣戴于酝捂疥苇殴柱愿严简碾位坞冠乎噎屈倚逃携伏锚炭傈笨粱臃廓役帖缅膨磺漱称沤睡室嫁粕亢气伦孤畦狮酗释纶丫是愚苇擎启铣不堑顿棱毒量吞民贸炽迅淆诀犊孜线资坝菏捡脯道种越叔鼓楔卷馁逊哩剔盆胶蛮钎佣勉成办

安全风险预控管理体系
安全管理制度汇编

国投昔阳能源有限责任公司白羊岭煤矿

目 录
第一章 安全风险预控管理 1
第一节 危险源辨识、评估与控制 1
一、安全隐患排查治理制度 1
二、安全监督检查制度 6
三、安全质量检查及跟踪处理制度 6
四、安全质量标准化责任界定与处罚标准 9
第二节 信息与沟通 30
一、生产安全联系制度 30
第二章 保障管理 31
第一节 制度保障 31
一、安全目标管理制度 31
二、管理消缺与管理改进管理制度 32
三、生产调度管理制度 33
四、安全办公会议制度 49
五、安全技术例会制度 51
六、安全生产责任制制度 51
七、矿井主要灾害预防制度 53
八、安全生产举报制度 61
九、班组安全生产管理制度 62
十、工资考核办法 68
十一、安全奖惩制度 71
十二、交接班管理制度 72
十三、班前会管理制度 73
十四、行政公文管理办法 75
十五、图纸及技术资料管理制度 80
十六、档案管理制度 81
第二节 技术保障 83
一、采掘工作面作业规程、安全技术措施编制及管理办法 83
二、安全技术措施审批制度 90
三、技术消缺与技术改进制度 96
四、现场规范管理制度 98
五、采区方案、工作面设计编制审批规定 100
第三节 资金保障 103
一、安全投入保障制度 103
二、安全生产费用提取和使用管理办法 105
第四节 文化保障 107
一、安全文化建设管理制度 107
第五节 物资（材料）保障 110
一、材料计划管理办法 110
二、库存物资发放、储备定额管理制度 111
三、物资验收入库管理制度 112
四、物资保管保养管理制度 113
五、物资盘存制度 113
六、仓库安全管理制度 114
第三章 人员不安全行为管理 115
第一节 人员准入管理 115
一、员工入职管理规定 115
二、员工调动管理制度 116
三、员工离职管理规定 117
第二节 员工教育培训 117
一、安全教育与培训制度 117
二、特殊工种技能培训制度 121
第三节 员工岗位规范 121
一、安全操作管理制度 121
第四节 员工作业监督 123
一、矿级领导（正、副职）、生产经营管理人员下井带班制度 123
二、“三违”界定与处罚标准 129
第四章 生产系统安全要素管理 156
第一节 通风管理 156
一、通风系统管理制度 156
二、风量测定制度 158
三、矿井主通风机管理制度 160
四、局部通风管理制度 162
五、通风工程质量验收管理制度 164
六、通风设施管理制度 165
第二节 瓦斯管理 166
一、矿井瓦斯检查制度 166
二、瓦斯抽放管理制度 168
三、瓦斯排放管理制度 174
第三节 防突管理 176
一、防突综合管理制度 176
二、防治煤与瓦斯突出管理规定 179
三、防突（抽采）钻孔施工及验收规定 189
四、抽采瓦斯达标评判细则 195
第四节 防尘管理 205
一、综合防尘管理制度 205
第五节 防灭火管理 209
一、防灭火管理制度 209
二、火灾束管检测系统管理规定 211
第六节 通风安全监控管理 212
一、安全监控管理制度 212
第七节 采掘管理 216
一、采掘管理制度 216
二、综采工作面综合管理制度 218
三、掘进工作面综合管理制度 227
四、采煤工作面投产验收管理制度 237
五、采掘工程顶板管理规定 238
六、采煤工作面矿压监控管理制度 243
七、掘进工作面矿压监控管理制度 245
八、掘进队安全生产管理制度 247
九、采煤机管理制度 249
十、液压支架管理制度 250
十一、液压泵站管理制度 251
十二、工作面刮板机、转载机管理 252
十三、单体支柱的使用、维护、管理规定 253
十四、锚杆支护管理规定 256
第八节 爆破管理 258
一、井下爆破管理制度 258
二、火工品管理办法 264
三、爆破器材使用管理制度 270
第九节 地测管理 274
一、地质技术管理制度 274
二、测量技术管理制度 276
三、储量技术管理制度 278
四、地测工作质量、事故分析制度 279
五、业务保安制度 279
六、地测资料定期分析、保管、提供制度 280
七、地测会议制度 281
八、绘图技术管理制度 282
九、巷道中、腰线管理规定 282
十、巷道贯通管理制度 284
第十节 防治水管理 285
一、水文地质技术管理制度 285
二、防治水技术管理制度 286
三、防治水预测预报制度 287
四、专业探放水制度 288
五、探放水探掘分离管理制度 291
六、防治水相关规程审签制度 293
七、防治水考核奖罚制度 295
八、探放水责任追究制度 296
九、探放水定额管理与奖罚制度 297
十、水害隐患排查治理制度 298
十一、水害停产撤人制度 299
十二、防治水安全确认签字移交制度 300
十三、中长期防治水规划 300
十四、主排水泵管理制度 311
十五、2012年度防治水计划 313
第十一节 机电与供用电管理 315
一、设备管理制度 315
二、设备验收制度 317
三、隔爆设备入井安装、验收制度 319
四、设备运行、维修、保养制度 319
五、设备定期检修制度 320
六、设备包机制度 324
七、电缆管理制度 324
八、配件管理制度 326
九、固定机械管理制度 327
十、停送电管理制度 327
十一、电气试验管理制度 328
十二、电气“三大保护”管理制度 330
十三、井下“三大”保护的检查及试验周期 330
十四、杂散电流管理制度 332
十五、井下使用电焊、气焊和喷灯的管理制度 333
十六、小型电器管理制度 334
十七、机电与供用电要害场所管理制度 335
第十二节 运输提升管理 336
一、人员升入井管理制度 336
二、运输提升安全技术措施贯彻学习制度 336
三、运输提升设备及工器具管理制度 337
四、井下运输提升机电设备检修制度 337
五、主井绞车管理制度 339
六、副井绞车管理制度 342
七、皮带机管理制度 344
八、架空乘人装置管理制度 345
九、运输提升设备定期检修制度 346
十、斜巷防跑车与跑车防护装置完好标准 347
十一、小绞车钢丝绳完好标准 348
十二、提升信号及通讯照明 349
十三、绞车硐室完好标准 349
十四、小绞车安装与固定标准 349
十五、小绞车完好标准 350
十六、轨道铺设标准 351
十七、道岔辅设标准 352
十八、运输提升其他设施标准 353
十九、运输提升管理人员跟班制度 353
二十、运输提升安全联保互保制度 353
二十一、运输提升“三违”人员管理制度 354
二十二、运输提升事故分析处理制度 354
二十三、运输提升要害场所管理制度 355
第十三节 压气、输送和压力容器管理 356
一、压风机管理制度 356
第五章 综合管理 358
第一节 应急与事故分析 358
一、事故应急救援制度 358
二、井下紧急避险系统管理制度 361
三、井下水害事故专项应急预案 371
四、人身伤亡事故、非人身伤亡事故界定标准 376
五、安全责任追究制度 379
第二节 消防管理 381
一、消防管理办法 381
第三节 职业健康管理 384
一、职业健康管理制度 384
二、劳动防护用品配备管理暂行办法 408
第四节 标识标志管理 410
一、牌板管理办法 410
二、运输管理牌板规范 414
第五节 承包商管理 415
一、建设项目安全管理制度 415

412

第一章 安全风险预控管理
第一节 危险源辨识、评估与控制
一、安全隐患排查治理制度
为了更好地贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，主动有效地排查和治理安全隐患，使安全隐患从排查、治理到消除的整个过程全面受控，及时消除安全隐患，持续地为员工创造安全的作业环境，防止事故的发生，确保矿井安全生产，特制定本制度。
一、安全隐患的概念
安全隐患系指在生产、建设过程中存在的可能导致人身伤亡或者经济损失的危险性因素。主要包括：作业场所受自然灾害威胁，装备、设施、装置、现场条件的缺陷，制度、措施的不健全、不落实及违反国家、行业、企业有关法律、法规、规程规定的行为及其它可能导致事故发生的危险性因素。
二、安全隐患的分级、分类
1、安全隐患按严重程度、解决难易、工程量大小分为三级：
A级：危害严重，可能造成重大人身伤亡或重大经济损失，治理难度及工程量大，须由公司或上级煤炭管理部门协调解决的重大安全隐患。
B级：危害比较严重，可能导致人身伤亡或较大经济损失，或治理难度及工程量较大，须由本矿限期和协调解决的安全隐患。
C级：危害较轻，治理难度和工程量较小，本矿科室、区队、班组、业务部门能够解决的安全隐患。
2、安全隐患的种类分为：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、提升运输、机电、放炮、顶板等。
3、有下列情形之一的，为A级重大安全隐患：
（1）超设计或超核定能力生产，严重危及安全生产的；
（2）受瓦斯、煤尘、自然发火、顶板、水害威胁，严重危及安全生产的；
（3）图纸、资料与实际严重不符的；
（4）超层、越界开采或者擅自开采保安煤柱的；
（5）煤矿安全设施、安全保护装置及安全检测仪器仪表不符合国家标准或者行业标准，严重危及安全生产的；
（6）其它可能导致煤矿重大安全的危险性因素。
有关A级重大安全生产隐患的确认，认真执行2005年9月29日国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局“安监总煤矿字[2005]133号”文件—关于印发《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》通知中的规定。
三、安全隐患排查的组织领导和责任
1、矿成立安全隐患排查治理领导小组
组 长：矿 长
副组长：总工程师、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、经营副矿长
成 员：各专业副总工程师、安全副总及各专业业务科室负责人
2、分工及责任
（1）矿长对本企业的安全隐患排查治理工作全面负责，组织实施A、B级隐患治理方案和措施；
（2）总工程师负责安全隐患的排查，组织A、B级隐患治理方案和措施的编制、审批和上报；
（3）分管副矿长按矿长下达的《安全隐患治理任务书》，负责相应A、B级隐患治理措施的落实及隐患消除的确认工作；
（4）各专业副总工程师负责分管范围内安全隐患的排查，组织C级隐患治理方案和措施的编制、审批；
（5）安全副矿长、安全副总负责安全隐患治理情况的监督检查。
（6）有关业务部门负责C级隐患治理措施的落实及隐患消除的确认工作。
各职能科室、辅助单位及生产区队负责本单位安全隐患的排查与治理。职能科室是指：调度室、安监科、通风科、防突科、机电科、生产技术科、地质测量科、保卫科、经营科、后勤等科室；辅助单位是指：机电区、运输区、皮带队、钻机队；生产区队是指：开拓队、综掘队、综采队等。
3、职能科室分工和责任：
（1）安监科是矿井重大安全隐患排查的业务主管部门，负责矿井重大安全隐患的统计和建档管理，负责对重大安全隐患排查治理工作的监督检查与责任追究，按“排查确认、制定措施、落实整改、验证消除”四大环节，对重大安全隐患实行闭环管理。并具体负责井下爆破作业、顶板支护等方面安全隐患的排查与治理。
（2）调度室负责对矿井调度通讯、井下人员定位、煤炭产量“三大系统”以及施工现场工业卫生和冬、夏季“三防”方面安全隐患的排查与治理；并负责对矿井安全隐患排查与治理工作进行全面协调。
（3）通风科负责矿井瓦斯监测监控、矿井通风、瓦斯检查、煤尘防治、煤层自燃防治、瓦斯抽放及全矿火工品管理等方面安全隐患的排查与治理。
（4）防突科负责矿井防治煤与瓦斯突出管理工作方面安全隐患的排查与治理。
（5）机电科负责矿井供电、提升运输、排水、压风、压力容器、压力管道、锅炉、工业广场及生产、生活供水等方面安全隐患的排查与治理。
（6）地质测量科负责矿井地测防治水、井上下开采地质灾害、井筒观测等方面安全隐患的排查与治理。
（7）生产技术科负责井下采掘设计、采掘计划、规程措施、中腰线的现场管理、矿压监测监控、现场技术管理等方面安全隐患的排查与治理。
（8）保卫科负责矿井地面火灾、消防、安全保卫等方面安全隐患的排查与治理。
（9）经营科负责地面有毒有害气体、放射源和职工劳动保护、安全设施投入等方面的安全隐患排查与治理。
（10）后勤负责对全矿“两堂一舍”存在的安全隐患进行排查与治理。
4、辅助单位分工和责任：
（1）运输区负责主提升、辅助运输系统安全隐患的排查与治理。
（2）机电区负责矿井供电、提升运输、排水、压风、压力容器、压力管道、锅炉、工业广场及生产、生活供水等方面安全隐患的排查与治理。
（3）皮带队负责
（4）钻机队负责
5、生产区队分工和责任：
（1）综采队负责综采工作面和工作面巷道范围内安全隐患的排查与治理。
（2）开拓队、综掘队负责所在掘进工作面安全隐患的排查与治理。
四、安全隐患的排查与报告程序
1、矿实行安全隐患班查日检、周排查和月度排查制度。
每班班队长、安监员和带班领导，负责当班安全隐患的排查；每日总值班领导负责对当日安全隐患的排查；每周四安监科组织各职能科室、生产和辅助单位，分系统、分专业，逐头、逐面、逐线进行安全隐患排查，并认真记录；每月25日前组织下月度重大安全隐患的排查、分析。
2、各职能科室和生产、辅助单位，实行每周一安全隐患自查制度，在积极进行责任范围内隐患整改的同时，将安全隐患的排查结果报安监科归档备案，每周四安监科将排查结果通报。
3、矿长每周主持召开一次安全办公会议，矿总支书记、总工程师、各分管副矿长、各专业副总工程师、职能科室和区队负责人及主管技术员参加会议，总结上周安全隐患治理情况，结合矿井安全生产实际，对下周矿井安全隐患进行排查、确认，并落实隐患治理责任单位。
4、矿总工程师每月25日前主持召开一次矿井安全隐患排查会议，各分管副矿长、各专业副总工程师、职能科室负责人参加会议，总结上月安全隐患治理情况，结合矿井安全生产实际，对下月矿井安全隐患进行排查、确认，并落实隐患治理责任单位。矿对B、C级隐患直接确认，对A级隐患提出确认意见，上报公司安健环部。
5、重大安全隐患排查确认后，矿向隐患单位下发《安全隐患治理任务书》，并经单位负责人亲笔签字认可，写明接受意见和接受时间。其中：A级《安全隐患治理任务书》由矿长签字下发；B级《安全隐患治理任务书》由安全副矿长签字下发；C级《安全隐患治理任务书》由安全副总或安监科长签字下发。
6、安监科每日将《安全隐患治理日报表》下发至隐患治理单位；每月末将下月《安全隐患治理任务书》下发至隐患治理单位。
7、矿每月20日将当月安全隐患排查治理结果以文件形式，上报昔阳县安全生产监督管理局；每月30日前将下月安全隐患排查结果以书面、传真（传真号：[phone]）或电子邮件（gtxyajb@）形式上报公司安健环部。
五、安全隐患的跟踪治理
1、针对排查出的重大安全隐患，职能科室、基层区队要及时制定治理防范措施或应急处理预案，并及时将治理防范措施或应急处理预案报安监科存档。相关职能科室及责任区队要认真贯彻落实防范措施、应急处理预案，使现场工作人员切实掌握治理防范措施或应急处理预案。
2、安监科、职能科室、基层区队均要建立专门的安全隐患管理台帐，指定专人对安全隐患的整改措施、整改过程及治理结果进行记录。安全隐患整改单位要建立安全隐患整改记录，对安全隐患治理进展情况每周记录一次，将安全隐患治理进展情况书面报安监科存档。
3、安监科及职能部门对重大安全隐患的治理工作进行监督检查。对隐患治理中存在的问题及时向矿领导汇报。各业务科室、区队要建立隐患治理台账，跟踪记录隐患治理情况。
4、安全隐患治理工作结束后，由整改单位及时提出安全隐患消除验收申请，由安监科组织对口业务管理科室及区队对整改情况进行复查验收，经验收合格、符合要求后，填写安全隐患消除验收单，此隐患形成闭合管理。C级安全隐患的消除由分管副总工程师签字确认；A、B级安全隐患的消除由分管副矿长（治理负责人）及总工程师签字确认。隐患消除报告单一式两份，治理单位留存一份，上报安监科存档一份。
5、本周安全隐患未整改完的，由安监科向安全副矿长和总工程师汇报，并列入下周的排查治理计划，直至安全隐患整改完成。
6、隐患排查基于安全检查之上，定期进行专业分析和系统梳理，防止隐患反复、隐患反弹和同类型隐患再次出现。
六、责任追究及有关奖惩规定
1、对矿井重大安全隐患应当排查而未排查的，对直接负责的主管领导及其他相关直接责任人员，给予记大过直至撤职的处分。
2、对排查出的矿井重大安全隐患未采取措施进行治理的，对直接负责的主管领导和其他相关直接责任人员，给予记大过直至撤职的处分。
3、对难以排除的矿井重大安全隐患隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对直接负责的主管领导和其他相关直接责任人员，给予撤职直至开除的处分。
4、安监科要经常对各单位安全隐患排查治理台帐、记录进行检查，对达不到治理规定要求的单位，有下列情形之一的，给予经济处罚，并在矿长安全办公会上通报。
（1）各业务科室、区队不按时汇报隐患排查治理情况，每次罚责任人100元；
（2）基层区队不及时编制、报审整改措施及应急预案，罚责任人100元；
（3）各单位不建立隐患排查治理台帐、治理记录，罚单位负责人100元；
（4）台帐及记录填写不及时罚责任人50元；
（5）对隐患消除不认真汇报，不及时填报隐患消除报告单的相关人员罚50元；
（6）隐患治理不及时造成事故的追究单位负责人和相关人的责任。
5、矿每季度对安全隐患排查组织得力、治理效果显著的单位和个人在全矿进行表彰奖励。
6、安全隐患排查治理，坚持“谁分管，谁负责”和隐患整改“五定”原则，实行安全隐患闭合管理。
二、安全监督检查制度
为了认真贯彻落实党和国家的安全生产方针，充分发挥安全监督检查的促进作用，及时消除事故隐患和查处“三违”，保证矿井安全生产和职工健康，结合实际，特制定本制度。
1、安全副矿长每月必须负责组织一次全面的安全大检查。参加人员包括副总工程师以上矿级领导、各职能科室和区队主要负责人；检查范围包括矿井各作业场所和施工地点，根据安全副矿长的安排，安全副总负责点名分工，对查出的问题和隐患，安监科进行登记造册，要求限期整改并进行复查。
2、矿长应定期检查安全措施计划，矿井灾害预防和处理计划的执行情况，并作出批示。
3、各分管副矿长、总工程师、副总工程师应定期检查其分管范围内的安技措计划、矿井灾害预防和处理计划的执行情况，并做出阶段性工作总结。
4、各业务职能科室要每十天组织一次专业安全大检查，对所查出的问题，登记造册，落实专人限期整改处理，并将检查结果及时报安监科。
5、各生产区队要每周对本单位的安全生产情况进行一次全面检查，对存在的问题立即组织整改，并记录在册备查。
6、对各级各单位安全大检查中所查出的一切问题，责任人员都要认真对待，积极处理，逾期不处理的，要严格按有关规定处罚，确保隐患整改率达到100%。
7、各级领导干部和职能部门工作人员要带着责任上岗，带着感情抓安全，按规定进行日常的现场安全巡回检查，升井后，及时填写安全信息汇报卡。
8、全矿员工必须按“三大规程”要求，上标准岗、干标准活，对作业场所安全设备、设施和作业环境经常检查，发现问题立即采取措施处理，确保自身和他人安全。
9、安监科对本矿在安全生产方针、政策、法律、法规执行情况方面进行日常的监督检查，监督安技措费用的提取和使用，制止“三违”并行使处罚权，对事故隐患有权要求限期解决，对事故隐患严重的危险场所，有权立即停止作业，撤出人员。
10、安监科对上述各条款的执行情况进行检查落实，并按有关规定进行奖惩。
三、安全质量检查及跟踪处理制度
为了认真贯彻“安全第一，质量为本”的安全质量标准化理念，强化质量基础管理，增强全体员工的标准化意识，进一步推进以安全质量标准化工作为核心的安全质量管理，有效地预防和控制安全生产事故，以质量保安全，构建安全质量标准化管理长效机制，特制定本制度。
一、加强领导，建立健全质量标准化工作机构
矿成立安全质量标准化达标管理领导组，由矿长任组长，各分管副矿长任副组长，各专业副总工程师和各科室、区队负责人为成员，领导组下设办公室，办公室主任由领导组指定专人兼任。各主管业务科室和基层区队对应本专业逐级建立质量标准化工作机构，明确各单位行政一把手是本单位安全质量标准化的第一责任人，负责分管专业的质量标准化达标工作。
二、矿领导组职责
1、负责安全质量标准化抽检、联合检查的组织、协调和工作安排。
2、对各专业安全质量标准化工作进行检查、考评。
3、跟踪落实各单位、各专业隐患的整改。
4、对各专业安全质量标准化工作进行考核、奖罚兑现。
三、领导组办公室职责
1、负责督促各专业组负责人不定期组织相关人员对本专业的安全质量标准化进行检查，坚持经常监督管理。
2、负责督促各专业组负责人按照每旬一次定期对安全质量标准化进行评比，收集检查记录和评比结果，并进行抽查检查。
3、每旬定期组织各专业组负责人，对各单位、各专业工程进行安全质量达标验收，上、中旬分别验收本旬工程，下旬进行全月工程验收。
4、严格执行《山西省煤矿安全质量标准化标准和考核评级办法》，将每月检查、考核、评比结果通报，总结经验，并上报矿领导组作为当月各单位质量结构工资、安全奖罚、标准化达标奖惩的考核依据。
5、负责本矿安全质量标准化档案资料的管理，积极协助公司和上级主管部门的安全质量标准化检查、验收。
四、建立健全质量标准化工作责任体系
矿长对本矿的安全质量标准化工作全面负责；分管副矿长和各主管业务科室要按照安全质量标准化的专业分工对本专业负责；区队领导对本区队安全质量标准化工作全面负责。每旬安全质量标准化检查覆盖率必须达到100%，所有参加检查人员必须统一使用规范的安全质量标准化检查表，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，规范检查行为，提高验收质量。
1、各单位要充分认识到安全质量标准化对安全生产的基础性、根本性和长期性，认真学习和熟练掌握检查标准，从严从细，公平公正，把安全质量标准化工作纳入安全管理的目标、计划、检查和考核中，全面实现矿井安全质量标准化达标目标。
2、必须建立安全质量标准化达标规划，按照《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和有关文件要求，在持续保证达到省一级安全质量标准化矿井的基础上，继续巩固安全质量标准化建设成果，全面提升矿井安全保障水平，积极申报国家级安全质量标准化矿井。每年年底，各专业科室要认真制订出下一年的达标规划，经安全副矿长审阅后上报公司安健环部，安健环部审阅汇总并经安全副总经理审核后报公司研究，最终确定本矿达标规划。各主管科室根据规划制订逐月分解计划，认真实施，精细达标。
3、建立质量标准化培训制度。为使员工达到规范操作、“上标准岗，干标准活”，必须使每位员工熟知标准，因此，各单位必须建立标准化培训制度，按照员工的岗位归属，即“干什么，学什么”的原则每年至少进行一次质量标准化标准培训，考试不合格者重新培训。对上级新修改、下发的质量标准要做到随时培训、准确掌握。
4、建立质量标准化检查验收制度。严格工程质量检查验收，认真实行过程控制，采掘工作面要做到旬验收、月考评，其它工程项目做到竣工一项验收一项。其它专业每月至少进行一次验收。对不符合质量标准的工程项目要跟踪处理，直至达到质量标准要求。质量标准化达标验收要做到动、静结合，促使安全质量标准化工作由静态达标向动态达标转变。
5、建立质量标准化奖罚制度。为促进质量标准化工作的开展，每年必须制定安全质量标准化达标文件，确定奖罚标准，严格进行考核兑现。
6、大力开展质量标准化竞赛活动。为营造“赶优争先”质量标准化工作氛围，大力开展质量标准化竞赛活动，以点带面，全面促进标准化水平的提升。
7、积极开展质量标准化观摩、学习活动。为不断提高质量标准化水平，要采用“走出去，请进来”的方式，开展专业与专业、矿井与矿井之间的观摩、学习；矿要做到每半年组织一次质量标准化管理人员外出参观、学习。参观、学习要有提纲、有总结。
为了认真贯彻落实党和国家的安全生产方针，充分发挥安全监督检查的促进作用，及时消除事故隐患和查处“三违”，保证矿井安全生产和职工健康，结合实际，特制定本制度。
1、安全副矿长每月必须负责组织一次全面的安全大检查。参加人员包括副总工程师以上矿级领导、各职能科室和区队主要负责人；检查范围包括矿井各作业场所和施工地点，根据安全副矿长的安排，安全副总负责点名分工，对查出的问题和隐患，安监科进行登记造册，要求限期整改并进行复查。
2、矿长应定期检查安全措施计划，矿井灾害预防和处理计划的执行情况，并作出批示。
3、各分管副矿长、总工程师、副总工程师应定期检查其分管范围内的安技措计划、矿井灾害预防和处理计划的执行情况，并做出阶段性工作总结。
4、各业务职能科室要每十天组织一次专业安全大检查，对所查出的问题，登记造册，落实专人限期整改处理，并将检查结果及时报安监科。
5、各生产区队要每周对本单位的安全生产情况进行一次全面检查，对存在的问题立即组织整改，并记录在册备查。
6、对各级各单位安全大检查中所查出的一切问题，责任人员都要认真对待，积极处理，逾期不处理的，要严格按有关规定处罚，确保隐患整改率达到100%。
7、各级领导干部和职能部门工作人员要带着责任上岗，带着感情抓安全，按规定进行日常的现场安全巡回检查，升井后，及时填写安全信息汇报卡。
8、全矿员工必须按“三大规程”要求，上标准岗、干标准活，对作业场所安全设备、设施和作业环境经常检查，发现问题立即采取措施处理，确保自身和他人安全。
9、安监科对本矿在安全生产方针、政策、法律、法规执行情况方面进行日常的监督检查，监督安技措费用的提取和使用，制止“三违”并行使处罚权，对事故隐患有权要求限期解决，对事故隐患严重的危险场所，有权立即停止作业，撤出人员。
10、安监科对上述各条款的执行情况进行检查落实，并按有关规定进行奖惩。
四、安全质量标准化责任界定与处罚标准
一、采煤专业
1、机电备件必须摆放整齐，并悬挂标志牌，不得影响行人、通风及运料安全，否则罚综采队机电副队长500元。
2、巷道必须悬挂责任牌，注明巷道分管负责人姓名、责任等，并悬挂清晰路标，注明巷道名称，无牌板的罚队长500元，有牌不挂，罚巷道分管负责人200元。
3、工作面施工牌板统一，内容符合要求，字迹清晰规范，摆放在工具房门两侧，其牌板规格（1200×800mm），无施工牌板或施工牌板不规范，罚综采队技术副队长500元。
4、工具房统一规格（长×宽＝2m×1.5m），门（1.6m×0.5m）要求用大板做成，刷红色油漆后用白漆写明“××区工具房”字样，否则罚综采队长100元。
5、工作面遇特殊情况使用爆破器材时，必须使用标准的炸药箱、雷管箱并上锁，其规格为：炸药箱（长×宽×高＝900×600×800mm）;雷管箱（长×宽×高＝600×400×500mm），无两箱和锁的，罚队长500元，有箱有锁不用的，罚综采队当班队长及责任人各500元。
6、两巷保持环境卫生干净、整洁，无积水（长5m，深0.2m），无浮碴、杂物，所有材料配件按品种、分区域码放整齐，并有标志牌，两巷按标准清理到边，保持底板平整，否则罚巷道分管责任人500元。
7、认真填写当班记录，要把上一班安全隐患落实情况和当班存在的安全隐患详细记录在记录本上，否则罚综采队当班队长200元，无记录本，罚综采队技术副队长500元。
8、巷道净高不低于1.8m。工作面安全出口与巷道连接处20m范围内，必须加强支护，高度不低于1.6m,综采工作面不低于1.8m,发生顶板下沉、巷道底鼓变形时，必须及时加强支护、清挖，确保净高，否则罚队长和所有该巷维护工各500元（矿安排修护区处理除外）。
9、工作面安全出口与巷道连接处30m范围内，超前支护必须排排成线，手把方向一致，压力达到规定要求，防倒链齐全，根根必拴，否则罚综采队队长和巷道分管责任人各500元。
10、巷道支架不完整，片帮、漏顶，罚综采队当班所有维护工每人500元。
11、自采煤工作面至两巷（或三巷）80m向外，备用工字钢梁、单体支柱累计超过200根，影响行人、通风、运料安全，不及时转运的，罚生产副队长500元。
12、运输巷转载机向外60m，大件超过20块，又无其它用途，不及时转运。影响运料和行人安全，罚综采队生产副队长500元。
13、采煤工作面运输巷刮板机距工作面口25m向外必须挡煤板齐全，无挡煤板，罚综采队机电副队长500元，有挡煤板不用，罚生产副队长和当班班长各500元。
14、工作面安全出口超前支护必须用单体液压支柱和绞接顶梁（或长钢梁）架设，距离煤壁20m范围内不少于两排，20-30m范围内打单排柱。否则罚队长和巷道责任人各500元。
15、采煤工作面上、下风巷回收作业应及时，运输巷可滞后工作面一排，风巷收齐，及时打好切顶柱，否则罚队长及当事人各500元。
16、综采工作面支护质量：
（1）初撑力不低于规定值的80%，以立柱和平衡千斤顶压力表显示为准，否则，发现一处，罚跟班队长100元。
（2）液压支架必须成一条直线，其偏差不超过±50mm，中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm，否则，发现罚队长500元。
（3）支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角＜7°，否则，罚跟班队长500元。
（4）挪支架间不能有明显的错差，（不超过顶梁侧护板高的2/3）支架不挤、不咬、架间空隙不超过规定（＜200mm），否则，罚跟班队长500元。
（5）综采支架不漏液、不串液、不卸载，否则发现一处，罚跟班队长100元。
（6）支柱（支架）高度与采高相符，不得超高使用，否则，罚跟班队长500元。
17、工作面无空载支柱，坏柱、坏梁及时运出。支柱必须每根“穿鞋戴帽”打在切顶线上，（如工作面遇断层打不上支柱时，必须靠放整齐，有可靠的防倒措施），否则罚队长500元。
18、炮采工作面放炮后及时挂梁支护，破碎顶板掏窝挂梁，否则，罚队长及当班班长每人500元。
19、工作面过顶严格按措施执行，顶板破碎时加强过顶，料场无过顶材料，罚队长500元。否则罚队长和当班班长每人500元。
20、工作面采煤机组装硐室严格使用双楔限位梁，圆销和扁销必须全部插齐，否则罚队长和班长、支护工各500元。
21、煤壁平直与顶底板垂直，无伞檐，同时坚持敲帮问顶制度，否则罚队长500元，
22、工作面顶板不出现台阶下沉。综采工作面支架前梁接顶严实，否则罚队长500元。
23、机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于200mm，综采工作面不大于300mm，否则罚队长500元。
24、采煤区液压泵站必须有专人看管，无人看管的，罚泵站司机500元。看泵人员必须现场交接班，保证乳化液浓度，对脱岗或使用清水者，罚责任人500元。
25、采煤工作面泵站压力必须保证达到≥18Mpa,综采≥30Mpa,达不到的，罚负责人500元；乳化液自动配比仪必须配备齐全并正常工作，无自动配比仪，罚机电副队长500元，有自动配比仪但不能正常工作的，罚机电副队长500元。
26、正确使用糖量仪检测乳化液浓度，无糖量仪，罚综采队长500元，糖量仪损坏不及时更换或不会使用者，罚队长和责任人各500元。
27、工作面电缆无防护套或防护套包扎不合格的，罚机电副队长500元。
28、工作面输送机头必须与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤，工作面与机巷最后一部链板机刮板、螺栓齐全可靠，不准出现缺丝和刮板单甩，否则，罚机电队长500元。
29、工作面电缆和液压管路，统一在机道的老塘侧悬挂，否则，罚队长500元。
30、运输巷胶带输送机架，托滚齐全完好，胶带不跑偏，电缆悬挂整齐，开关要上架，否则，一处罚机电副队长、机电队长和班长各500元。
31、采煤工作面内和运输巷转载机头，电气设备上方有淋水，应有防水设施，没有的罚机电副队长500元，有防水设施不用，罚队长500元。在运输巷内的电气设备，无防水设施，罚机电副队长、队长和班长各500元，有防水设施不用，罚责任人500元。
32、煤电钻电缆要盘放在两巷抹帽棚外的宽敞地方，靠帮悬挂整齐，否则，罚队长和责任人各500元。
33、行人通过的机巷输送机机尾处要加盖板，无盖板，罚队长500元，有但不用，罚队长500元。
34、采煤机不完好，不漏油，不缺齿，无停止刮板输送机的闭锁装置，罚机电副队长和队长各1000元。
35、工作面采煤后，浮煤必须清理干净，以工作面在2m2内浮煤平均厚度不超过30mm为标准，大倾角除外，否则,罚队长和责任人一处各500元。
二、掘进专业
1、巷道支护材料的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求，供应科必须严格把关，高度负责，一项不合格的，罚供应科长500元。
2、金属支架棚腿无钢板底座的、槽钢焊接不实、棚梁楔块（牙壳）焊接不牢，棚梁径里（±0mm）大小不一，严禁入井，一项不合格入井的，罚开拓、综掘队长500元