采购管理制度2011-06-13.doc
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1、采购管理制度编辑 日期2011-06-13 审核 日期 批准 日期 修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目录一、甲供材料(设备)管理制度1.目的32.适用范围33.甲供材料的供货单位及价格确认原则34.管理职责35.工作流程图46.工作流程细则47.支持性文件58.相关表单5二、现场采购管理办法1.目的62.适用范围63.现场采购小组的组成64.管理职责65.工作流程图66.工作流程细则77.支持性文件78.相关表单7一、甲供材料(设备)管理制度1.0 目的规范工程施工中甲供材料(设备)的定价、采购供应工作,最大程度保证质量、降低工程成本、避免风险,为公司创造更大经济效益。2.0 适
2、用范围2.1. 施工合同中已明确是甲方供货的材料(设备)。2.2. 甲供材料(设备)由项目工程部申报,由项目总经理审批。2.3. 施工合同中未明确,而需由甲方供货的材料(设备),应经承包方认可,项目总经理批准后可视为甲供范围。2.4. 施工合同中由施工方供货变更为甲方供货的材料(设备)。2.5. 本制度由公司招标采购中心负责解释。3.0 甲供材料的供货单位及价格确认原则3.1. 根据公司招标采购制度执行招标、议标、现场采购。3.2.甲供材料首先确认技术资料,需封样的由设计或技术中心先封样。4.0 管理职责4.1. 集团公司4.1.1.集团招标采购中心负责根据确定的规格型号,依据招标采购制度需招
3、标的组织招标;由项目工程部(或其他主管部门)主责合同执行,集团招标采购中心配合;需现场采购的由集团招标采购中心、项目工程部、集团督察部、集团设计部、现场监理等共同组成采购小组,共同现场确认材料品质及价格,招采中心主责执行采购实施工作。4.1.2.集团预结算中心负责审核甲供材料(设备)的数量和计量规则、计量单位;根据批准的价格与供应商签约;对总(分)包结算时应按合同约定核算用量及损耗,收货超过施工合同规定用量的应从总(分)包结算中扣减,并按合同规定扣除甲供材料款,即按实际甲供材料总金额扣回款项。对甲供材料设备的合同执行情况进行跟踪检查。4.1.3.主管副总裁负责审核甲供立项。4.1.4.运营中心
4、负责审核甲供立项。4.1.5.集团建研院负责材料封样,参与验收。4.1.6.集团技术中心负责技术标准等资料,参与验收。4.2. 项目公司4.2.1. 项目公司工程部负责提出材料(设备)规格型号、技术性能参数、数量、使用部位、到货时间,进行呈批立项。4.2.2. 项目公司工程部负责组织验收。4.2.3. 项目公司监理负责审核规格型号、技术性能参数、数量、使用部位、到货时间,到货验收。4.2.4. 项目公司总经理负责审核甲供材料立项。4.2.5. 合同由项目公司具体实施,项目公司指定采购合同执行代表,并办理具体联系、协调、组织、请款手续等。5.0 工作流程图6.0 工作流程细则6.1. 采购立项6
5、.1.1. 项目工程部(或其他主责部门)根据工程进度需求、相关设计要求及合同约定要求进行呈批立项,内容包括项目名称,使用部位,产品名称,进场时间,申报数量、技术参数等表。6.1.2. 建研院、技术中心提供设计要求的规格、型号、品牌、封样、材料质量标准、技术参数等。6.1.3. 凡合同约定由乙方采购的材料由于各种原因改由甲方采购供应的,应有项目公司书面申请报告,呈批后实施,项目公司与乙方办理书面减项洽商,并办好到预结算中心的相关备案工作。6.2. 采购价格、供应商确认工作6.2.1. 大宗材料、设备进行公开招标,具体按招标采购制度执行。6.2.2. 零星材料货比三家、有战略协议或合作过的厂家可根
6、据情况直接谈判上报、特殊或急用材料可现场采购 。6.2.3. 预结算中心根据领导签批的结果签订合同。6.2.4. 招采及合同部做好合同交底工作。6.3. 材料、设备供货验收6.3.1. 合同由项目公司具体实施,项目合同执行代表通知各相关部门到货报验,并参与验收移交。6.3.2. 项目工程部参与验收,整理收集验收资料,分发各部门。6.3.3. 项目监理检查材料报验资料;监理实测进场材料与设计或合同确认的规格型号、品牌是否一致,包括化学、物理指标;监理及其他参加部门协同按相关标准检查进场材料质量;6.3.4. 设计部、技术中心验收是否复核封样及技术标准。6.3.5. 总包(分包)验收质量与数量,确
7、认无误后接收保管,在甲供材料验收移交单签认。6.4. 供货结算6.4.1. 项目工程部及现场监理跟踪查验已使用材料(设备)是否与验收移交材料(设备)一致,并做出评估,集团设计部、集团招标采购中心抽查。 6.4.2. 项目工程部按评估结论给预结算中心提供工程结算时有关材料检验合格单及验收移交的资料。6.4.3. 预结算中心根据结算制度结算。7.0 支持性文件7.1. 招标采购管理办法7.2. 认价管理制度7.3. 现场采购管理办法8.0 相关表单8.1. 甲供材料验收移交单二、现场采购管理办法1.0 目的规范固定资产采购、现场采购的供应、管理工作,保证及时供应,最大程度保证质量、降低工程成本、避
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