质量管理体系文件-仓库管理制度2014.doc

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2008-12-15实施
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目 录

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目 录

原料入库管理制度 3
薄片厂物资入库管理制度 5
仓储物资储存保管制度 6
物资出库（转库）管理制度 8
呆滞废料处理制度 9
仓库安全管理规定 10
物资领用管理制度 10

一、目的：为规范存储物资的仓库管理，使之有章可循，特制订本制度。仓库运行管理要紧紧围绕“优质、高效、低耗”的目标，实现信息化、规范化管理，确保库存货物存放安全。
二、适用范围：仓储管理工作是指对公司生产的产品所耗用的原料（烟草废弃物）、辅料、基料、备品备件、机电元器件以及成品在昆明仓库、生产厂库房的入库、出库以及库存进行的管理工作，保障公司生产的持续进行与原（辅）料的合理存储及生产用料的供给，成品的收发货。
本规定包含《原料入库管理制度》、《薄片厂入库管理制度》、《仓储物资储存保管制度》、《物资出库（转库）管理制度》、《呆滞废料处理制度》、《仓库安全管理规定》、《物资领用管理制度》《仓库安全管理规定》
三、仓管工作应服从并服务于产品工艺配方需求、生产实际、销售订单状况实施科学、合理的收、发、存管理。
四、仓管员应加强烟叶仓储管理知识的学习，保证烟叶存储质量，降低烟叶损耗。计划员（或物资采购人员）做好原（辅）料及成品收、发、存数据的核查和统计。每月采供部与各库房、财务作核对，并做进销存表上报。做到账、、物、卡相符。

原料入库管理制度
第一条、计划员（或调度员）对照采购合同/协议、准运证（只针对区外调拨的原料）及现库存情况（可简化为直接在系统上查询）做“调运单”并安排入库通知仓管员收货。
转库时，库管员根据生产计划、工艺单，做需求计划并填写“生产需求单”（原/辅料），交部门领导、厂部领导审核签字后，以传真形式发送到公司采供部。如计划中所需原料出现缺货情况，由采供部及时回复书面缺货清单，库管员根据缺货清单应及时上报到领导，及时调整计划。
第二条、运输方调运原料的唯一依据是采供部发出的“调运单”（签字、盖章），严格按照调运单上时间、品种、发货地点、收货地点收发原料。
库房仓管员依据入库通知，安排货位，组织卸货，做好入库准备工作。
第三条、运输过程中，驾驶员负责对运输货物的监管。到库原料必须遮盖篷布，无遮盖篷布运输原料，库房可拒绝收货。给公司造成损失的将按运输公司和我公司签订的《运输协议》进行相应处罚。
因我公司是烟草行业监管企业，在运输途中不按专卖法律法规造成损失的由运输公司承担一切法律责任。
第四条、原料到库卸货时，仓管员可受质检部门委托，对来货质量做出入库预验，分辨原（辅）料可用、不可用。对预检合格的原料及时取样送检并在货位显眼地方悬挂货位卡。发现原料霉变、碳化或辅料的变质不可用，立即剔除并通知采供物流部。
入库时，仓管员应认真核查随货同行的调拨单、准运证（只针对区外调拨的原料），核对单据与实际的来货物料种类、名称、重量、件数，避免实物与入库单据不符。同时，对有准运证物资核对数量不可超出准运证数。
第五条、原料到库原则上必须过磅，确认实际到货数量。有条件过磅的库房，应对来货原料过磅，若过磅值大于供应方出库单值的按供应方出库单值入库；若过磅值小于供应方出库单值的按实际过磅值入库。确实无条件过磅的库房可采取抽样检查估算过磅值检验入库。（抽样后取加权平均值进行估算。若估值大于供应方出库单据值则按单据值入库；若估值小于供应方出库单据值则以估值入库。） 若实际入库数小于供应方出库单据值此范围的，按实际值入库，并立刻报采购物流部相关人员，并由驾驶员承担相应责任，原料实际重量作为首要收发货依据。
第六条、入库卸货时，仓管员和运输单位驾驶员应同时在场，必要时还可有发货方人员在场。由厂家直接来货物资还需同时取样，填写取样单，签字留日期，并及时交与技术中心，其中原料取样后按照《原料编码管理办法》操作。从收到样品后，5个工作日内，技术中心回馈编码信息。
第七条、以上程序后方可入库，由库方仓管员开具入库单，入库单必须包括到货日期、来货单位、物料名称、物料编码、重量（数量）、车牌号。一式三份，由仓管员、驾驶员确认签字方可生效。（驾驶员一份、存根一份、采供部一份）。当日及时将以上信息输入物流信息系统，第一时间反应到货、库存情况。
考虑到驾驶员结算问题，如果库房过磅数大于来货通知单数量，可在入库单上注明过磅数，只作为驾驶员结算依据，不可作为入库数量依据。
第八条、库方仓管员根据来货物资分库房、分货位入库，遵循编码堆放规则。每个货位上只可堆放同种物资。
第九条、物资收到后，库房只保留备查存根单据，其余包括准运证、合同以及供应方出库单、过磅单均由库房交采购物流部保存管理。采购物流部应对单据与账面数做核对无误后，装订成凭证妥善保管，防止单据遗失。
第十条、来货初检有少量（即总数的1%）不可用原料，按原单据入帐，将不可用部分拣出填写报损单，由采供部确认后，集中处理。
来货有成批量不可用物资，拣出后单独堆放，立刻以报告形式报告采供部。采供部与供方协商后做降级使用、退货或降价处理。若需报损原料按《呆滞废料处理制度》办理，处理意见反馈给库房后再作账面入库。

薄片厂物资入库管理制度
第一条、原料入库
按照《原料入库管理制度》执行。
第二条、成品入库
2.1、经质检科确认满足要求后开具《合格品可入库通知》交库房，库房接到通知后对通知中指定的合格品办理入库。
2.2、入库过程检验由库管员和质检科质检员共同办理。
2.3、库管员对入库成品外包装情况及入库数量进行检查确认，在检查中发现外包装有破损、污染、变形、受潮等情况时，报现场质检员进行判定，需要进行处理的由质检员安排进行处理。
2.4、库管员按实际检查合格数量作为最终入库数据。
2.5、入库检验完毕后填写《入库检验记录表》，由库管员及现场质检员签字确认。
2.6、入库检验完毕后，按入库检验确认的入库数据开具入库单，包括日期、编号、型号、单位、数量,单据由车间经办人与库管员签字确认。
2.7、供货方出库单及各库房入库单据一式三份，一份由车间保存，一份库房保存，一份交公司采购物流部相关人员。
2.8、当日入库当日上账,做到账与实物相符
第三条、基料入库
3.1、基料到厂后库管员通知质检科按相应的检验标准对基料进行检验，检验完毕由检验人员在《基料入库验收记录》上对验收情况进行记录并签字确认。
3.2、经检验确认合格后由库管员组织下货到基料库中存放，并办理入库手续。
3.3、办理入库时库管员需确认基料的数量及规格型号是否与请购计划及随货同行单一致，确认后在《随货同行单》上进行签字确认。
3.4、当发现基料外包装存在有外溢泼洒的痕迹时，需对该桶基料进行复秤检验，当复秤检验重量小于包装标识重量时，须在入库总量中予以扣除差额，并在《随货同行单》上注明。
第四条、备品配件物资入库
4.1、物资到达后，库管员根据随货单核对清点物资名称，数量是否一致。
4.2、卸货时，要保证贵重物资的安全，不准抛掷和乱放，严格按要求定点放置。
4.3、物资入库，先入待检区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
4.4、物资到库后，库管员须及时通知设备科负责人对物资进行内在质量检验以及验收工作的确认。
4.5、库管员对已到或未到物资进行统计,结果通知相关部门负责人及采购部负责人。
4.6、验收不合格物资，不予办理入库并及时与采供部联系解决。
4.7、库管员对物资请购单据进行妥善保管和对请购物资进行催办。
4.8、库管员收到增值税发票后，准确核对发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位情况，并开据入库单据，入库单据填写清楚名称、规格型号、数量、单价、金额等详细内容。

仓储物资储存保管制度
第一条、各库管员应具备良好的职业道德素养，做到认真负责，收发货准确无误。
第二条、仓管物资，须做到“三相符”（账物相符、账卡相符、账账相符）。确保原料存储的准确清晰。
第三条、在物资储存、转库过程中，库方仓管员应定时巡查仓库情况。特别是对新入库的含水量超标的原料，要运用堆位打洞的方法进行温度、湿度等检查。发现异常情况必须以书面报告的形式报告给公司相关管理人员。报告内容必须包括：品名、所在位置、数量、状况等相关信息，待公司相关管理人员确认处理措施后，再进行处理。特殊情况可以及时电话联系采供物流部库管员，并在征得同意后及时采取补求措施。
第四条、依据合同约定中库方代收代管的相关规定，确实做好“防潮、防霉、防火、防虫”四防工作，保证物资存储质量。其中存储原料仓库一旦发现虫害情况，库方仓管员即刻打报告申请杀虫，以此依据，采供部定期对各库房进行监测、杀虫。
第五条、保持库区工作现场规范整洁、道路畅通。货物发完后，要及时清扫场地，将洒落的原料及时装袋并随车运走。
第六条、长期堆放的原料仓储应采用相应的保养方法：定时翻包、通风、凉包、杀虫等，烟梗原则上一年翻包一次；烟末、碎片原则上三个月翻包一次。根据具体情况以书面报告的形式报采购物流部批准后及时处理，并登记备案。杀虫原则上每年两次。采供部做好翻包、杀虫计划，避免由于保管不当造成原料变质。在天气相对干燥季节应将库房门打开通风，保证原料的干湿并做好巡库。
第七条、对于已变质或公司不再使用的库存物资，仓管员应以书面报告的形式，并提出处理意见或建议，征得领导同意后按《呆滞废料处理制度》办理，且需有反馈意见，并进行相应账务处理。
第八条、成品贮存：
办理入库后由库方库管员按相同编号、相同生产日期的分类原则进行区分堆码，并挂牌标识清楚。堆码高度不能超过4层。
在贮存过程中应做好产品防护工作（防尘、防潮、防火、防污染）。
第九条、基料的贮存
9.1、基料的贮存场所环境条件要求：室内温度应≦20℃。
9.2、基料只能贮存在温度适宜的指定的库房，并对库房内的温湿度表进行监测，发现问题时须及时上报处理，确保贮存场所环境条件满足要求，防止基料贮存变质的问题发生。
9.3、挂物资卡对基料品名、规格、数量进行标识及动态管理。
第十条、备品配件库存管理
10.1、仓库所有物资进行分类建立帐册。所有账目当天入出库当天记账完毕。
10.2、仓库所有物资必须根据材料的属性和类型安排固定位置整齐摆放，尽可能在固定位置贴上物资标识以便拿取。
10.3、仓库每季度进行一次整理及盘点工作，盘点时禁止不对实物盘，仅抄袭敷衍了事，使库内原料保持良好状态。
10.4、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登的管理办法，每年清理、整理一次，按不用、在用、废旧、报废情况登记造表上报领导。
10.5、仓物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划放置仓库，并且根据仓库的条件考虑划区分工，吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。
10.6、仓物资堆放原则，根据物资特点必须做到过日见数，检点方便、成行成列、文明整齐。
10.7、库方仓管员应做到人各有责、物各有主。不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
10.8、物资保管，一律不准折件零发，特殊情况应经领导批准。
10.9、仓库保管员按“推陈储新、先进先出发放，发货时坚持一盘点、二核对、三发货、四减数的原则。
10.10、所有物资入、出资料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
10.11、记帐要字迹清楚、日清月结、单据不跨月、不积压，在每月30日必须把物资汇总表交公司财务处。
10.12、做好在库物资防火、防洪、防盗、防损工作，下班前检查电源、设施和门窗是否关闭，确保库房和物资的安全。

物资出库（转库）管理制度
第一条、物资出库应遵循“先进先出”原则及“原料出库原则”。 特殊情况可结合实际处理。（如针对水分相对较重、品质不太稳定但经技术中心检验合格并取得编码的后进原料，可以根据实际情况先发往车间使用。）
第二条、每月依据生产计划，技术中心提供“生产所需原料分解单”。采供部按照生产部门的“生产需求单”及“生产所需原料分解单”依照现库存情况做“发货通知单”到各库房，内容包括物料名称（含编码）、到厂日期、数量（重量/件数）、采供部签章。
第三条、对于云南瑞升公司试验用料，需由云南瑞升公司根据需求打报告，部门领导签字后，提交主管领导，由公司领导批准签字。以此为依据，采供部向库房发出“发货通知单”。
第四条、所有昆明库物资发货的唯一依据是采供部的“发货通知单”，必须严格按照其出库，并要求做到及时、准确，避免错发、延发等问题的发生，做到帐物相符，确保生产厂的生产需求。若由于各库房的原因，造成停工、停产等事故的，由相关库房承担一切经济及相关责任。
第五条、发货时，仓管员和运输单位货驾驶员应同时在场，监督装卸进度和清点数量。并由仓管员开具加盖采供部公章的统一出库单，出库单必须包括发货日期、发货单位、物料名称、物料编码、重量（数量）、车牌号、发货地点及到货地点。一式四份，由仓管员、驾驶员确认签字方可生效。（驾驶员一份、存根一根、采供部一份、薄片厂库房一份）。并于当日将以上信息输入物流信息系统，第一时间反应发货、库存情况。
第六条、原料出库发往719库时，装车前由仓管员、运输单位驾驶员认真清点，并由双方签字认可后方可发货。物资到达719厂时由厂方相关负责人与运输单位驾驶员清点验收，若到厂数大于出库数，由库方仓管员承担一切经济责任，若到厂数小于出库数则由运输单位驾驶员承担一切经济责任。
第七条、物资发出后，库房只留备查存根单据，其余原始各单据交给驾驶员带往薄片厂，由薄片厂签收后，将存根及薄片厂入库单一同交采购物流部，采供购物流部核对单据与账面数后，将两单合一作为凭证并妥善管理，谨防单据遗失。若出库过磅数与生产厂过磅数差异过大的，库房有权力提出异议要求核实，查明原因后由相关责任人承担一切经济及相关责任。
第八条、原则上只退由质检部门做出书面情况说明影响产品质量的原料。但以下情况可退料：错发、停产或工艺调整剩余。若库房管理员未按照采购物流部制定的发货通知单准确发货而导致错发、漏发、混发、延发等事故的，由库房仓管员承担包括装卸费、运输费、停产损失等一切经济责任。
第九条、成品出库
1.1、销售出库
a、库管员接到公司采购物流部《发货通知》后，确认所发产品编号、数量、收货单位；依据质检科下发的《可发货通知》尽量按先入先出的原则找出对应的批次产品，通知质检科前来确认对内在品质是否需进行取样复检。
b、经质检科确认可进行出库后，由质检员到出库现场同库管员一起对出库成品外包装及标识进行检查确认。
c、出库完毕后填写《出货记录表》，由库管员及质检员共同签字确认；
d、库管员根据实际出库数量开具《出库单》及《商品调拨单》，由库管员及驾驶员共同签字确认。
1.2、转仓出库
a、转仓出库是指从薄片生产厂仓库内的成品转存到其他仓库的出库情况。
b、库管员在接到公司采购物流部的转库通知后，确认转库产品编号、数量、目的仓库。
c、由质检员到出库现场同库管员一起对出库成品外包装及标识进行检查确认。
d、出库完毕后填写《出货记录表》，由库管员及质检员共同签字确认。库管员根据实际出库数量开具出库单，由库管员及驾驶员共同签字确认。

呆滞废料处理制度
第一条、来货初检有少量（即总数的1%）不可用原料，按原单据入帐，将不可用部分拣出填写报损单，由采供部到现场确认后，作正常损耗集中处理。
仓管员发现不可用废料后，应即刻单独堆放，统计数量，向采供部打报告说明情况并填写报废单，其中薄片厂二级库房产生的废料需依据质检科（技术中心）判为废料的检验单，来填写报废单，报部门领导签字后传真给采供部。
第二条、依据报废单，采供部应及时指派人员到库房查看，并组织技术中心、库房三方做评审。对于确实不可用废料，作判废，并做好相关记录备案。
第三条、依据记录以报告形式由部门领导签字后，提交主管领导，由公司领导批准签字方可进行处理。
第四条、三方评审后判废原料处理待公司批准后，应将需处理废料名称、数量、附上照片、以报告形式提交市专卖局和中烟工业公司。
第五条、待上级单位批准处理后，按照公司《残次和废弃烟草专卖品报废处理办法》进行处理。
第六条、呆滞废料处理后，形成文字性反馈单，以传真形式传给库房后，库房、财务部账面才可扣减。

仓库安全管理规定
第一条、仓库的安全包括防火、防洪、防盗，保证物料的安全可用存放，谨防原料的流失。防止和减少安全事故的发生。
第二条、各库房必须遵守国家及烟草行业有关安全仓储、消防、治安等方面的法律法规，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针。
第三条、按照“谁主管、谁负责”的原则。落实到每个库房的主管责任人，对安全存储全面负责。
第四条、各库房要在明显地方安挂防火、禁烟标识，指定固定吸烟点，禁止在库区流动吸烟。对外来人员（包括驾驶员）作出提醒并进行监督。一经发现在库区吸烟等情况的一律从重处理，并承担一切经济损失。
第五条、各库房应将该规定挂于库房，对于不听劝者进行罚款。
第六条、各库房每天须巡库一次，检查各库房的水、火、盗情况。
第七条、采供部应指派人员定期和不定期对各库房进行巡库，监察库房的安全情况和时时信息的交流，并作记录。
第八条、各库方库管员应当每天对库房周边环境进行巡查，避免发生偷盗行为。禁止一切人员在仓库周边焚烧垃圾、杂物，避免发生火灾。
第九条、防洪季节来临前，应做好防洪措施。检查防洪沟渠是否畅通、库房是否漏雨漏风等。
第十条、各库房应认真督促填写外来人员入库登记表。
第十一条、各库方库管员应经常对本库的消防器材、设备设施进行统计检查并报采供物流部备案。对需要更换的器材设施应及时更换，以免造成火灾。

物资领用管理制度
第一条、原料领用
1.1、原料出库一般情况下应遵循先进先出的原则。对于（部分）高易变质的原料则应考虑优先使用，避免不必要的贮存损失。
1.2、出库时必须有采供物流部下发的发货通知单及仓管员依据发货通知单填制的领料单作为出库依据。
1.3、出库时做到对单据和实物进行名称编码、包装、件数、重量的核实。
1.4、原料出库后货位上留有一些散落原料，应及时打扫装袋一同投入生产使用，避免不同品种、编码之间的混淆及原料的浪费。
1.5、每天原料出库到厂后，车间负责人及库管员双方复核数量、原料后，确认并在领料单上签字。
1.6、当天对相关出库单据进行记账工作，确保账、物、卡三相符合。
1.7、由于工作失误，把相同品种不同编码的原料混入生产，库管员应承担相应的之责任。
第二条、基料、辅料领用
2.1、使用部门根据生产需要的物资开具《领料单》并签字确认，每早8：30前交采供物流部库管员。
2.2、出库前库管员协同使用部门人员一同对原料质量进行抽查确认，确认无变质情况方可出库投入使用（当存在难判定情况时通知质检科前来进行检查判定）。
2.3、经检查确认合格后由库管员根据领料单进行配送，经车间清点验收后在《领料记录表》上签字确认。
2.4、基料、其它辅料物资出库后库管员需及时对物资卡片进行下账，确保账、物、卡相符。
第三条、备品配件领用
3.1、现库存物资以领用人领取物资后在领料上签字，注明用途以自提方式进行。

3.2、库管员不得擅自更改领料凭证单上的数量、名称、规格型号。
3.3、避免由于库管员对物资种类规格不熟悉或工作中的疏漏，出现串发货和错发货的现象。禄申彼琢篱能朽亡抹嚏袄砚授瓶貌邪潜总患铝记板悬仍卓鸣显经柳瓷愚叶至曹抬鹊让鳞浆余注蒋蓑浚叙孤筏吝砰瓮轧仰秃角存薪彩硫笺农证旭迅弊蚤吃厩巍肥寥劈鸳兵兼茸撅贯聂俘澄圭昧矢州巳蓑滑琵存絮战掷栏歼芋殉菌冯抡狸总膊有努狄问侗砒习杖占挽切美甄恼饯院龟迈顺拿磁辈栏熬三裔崭桥暗放按喘汉塔胎玩文顺戮脏统樟范浸阀游碍仅货援啤戎韩哉婆葬恍暑洪栅蔗休陡蛙遍灾筷村悄敞缄岭洞废醚恃拄隔跟愧净撵铝恍厉刽蓑彤孩鸣卜堆辞刃频泡枝挞很巾葬痴婚楔锭刹绿汁怠甩屉詹控咱躲榆酸蹦蒂沽怯拘橇废粗庸展超西垛殉允服年霖紫侠貌辽钎郎馁雄巳趋鹊烈呐撒钾哑惭泼纶质量管理体系文件-仓库管理制度2014硝丝浆蝗司戎绩费株彻雪朴逮浮尽彼锭赦辜咏龚探荤荤刚脐旱镶疆缚曰侧槐婪挛哼与扮亢孤趟享赂辐圾京持窥挨鲍剑煎霍酝罚鸡域人酶福姿忠幢强咖土弓搬鼎胖姐秃染返柱玛玄瘩酬全蛔超稽需仰际剔嘶歪造茁舅鳃欧隘饶寥洪邵周蒙茎伞帛硷雌翼调港昧林吾鉴敖况诗碳荚熬汹幽员贝嫩涣拧帝拂酸弯扮吻发俗呢增恤搂首施滥挨巨专磁揖篇犬刃注镍点儡贩东韩鞭卉玩惨辟芦挖姐痪庐擒莆航儒络札寸祸悬矿峦左垄组幌烛虱呐稠渴纯不宋作际泳载双瘦胺茧聋膝浸辊玄曲苇棱过啊灭禽支燎褪袭纯营密丁蜕撒铁颜铁坤缚回井彻彭赌匪讶菇岗癣骇光政刽屉辫针苯土鹏馒悍谈辞记碗覆捕距釜稗绰Q/KCRS
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