金蝶K3-ERP系统管理制度).doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-次:A/0第 5 页 共 5 页销售订单系统MRP运算系统MPS运算计划管理系统自动生成委外加工任务单系统自动生成半成品生产任务单系统自动生成采购申请单系统自动生成成品生产任务单采购申请单系统自动生成投料单采购订单生成凭证入库核算钩稽采购发票外购入库单费用发票领料单半成品入库委外加工出库单出库核算钩稽采购发票费用发票委外加工入库单核销销售出库单销售出库通知单销售发票成品入仓领料单固定资产管理销售费用发票其它外来发票应收帐款管理应付帐款管理总帐管理期末处理结帐关帐过帐对帐5.2.4 仓储管理5.2.4.1.
2、 办理物料外购入库手续时,仓管人员由采购订单下推生成外购入库单,并以此检查采购的物料和数量是否符合采购订单要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的,其差额在系统设置允许范围的,必须经相关领导批准,补录采购订单将差额录入系统;对没有采购订单的物料,仓管人员不得受理,并及时将相关情况向上级汇报。5.2.4.2. 车间选择生产任务单或委外加工任务单下推生成领料单或委外加工出库单,领料单或委外加工出库单的物料品种及数量,由系统根据MRP运算自动生成的投料单反映出来。a) 在全面实施ERP计划控制之前,车间可在允许的范围内修改系统生成的领料单或委外加工出库单上的数量。b) 未实施计划控制的帐套,由车间提前
3、开出手工领料单据交仓库备料,仓库根据车间的领料单在ERP系统中录入领料单或委外加工出库单。c) 录单时要在“成本对象”栏注明成品品名,在表头“领料用途”栏录入*订单编号,以便财务进行成本核算。5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材未按照BOM规定的混用现象,鉴于工厂实际生产活动中的要求,在月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点,对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字领料单作调帐处理;对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。5.2.4.4. 实行生产管理模块控制的帐套半成品和成品的入库必须由生产任务单或委外加工任务单下推生成产品入库单或委外加工入库单,对
4、生成的单据可依据实际入库数量进行修改,对数量不足任务单要求数量但因客户同意无须再生产的要进行手工关闭生产任务单或委外加工任务单的操作。未实行生产管理模块的帐套在手工录入产品入库单或委外加工入库单时,必须录入*订单编号。5.2.4.5. 要求销售出库单必须由发货通知单生成,数量可以根据实际出货情况进行修改,特殊情况下需要通过其它方式生成销售出库单的,必须经相关财务人员同意并告知ERP系统管理员。5.2.4.6. 内部领用或免费提供给客户的物料,或不同核算单位之间的物料调拨须填制其它入库单或其它出库单,以便于报表归集和财务核算。5.2.4.7. 实行批次管理的物料,入库和出库时必须录入批次号,否则
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