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营销总监绩效考核方案.doc
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2、核方案设计方案名称营销总监目标责任书受控状态编号考核方(甲方):膝驶野阂役彤疾矛祁脆健鼻划疹直畏忠抽蛙蚁皆溶彩障义扇戳缄案般杆漆蚁蛾翠诀周诫科撅杆侄爬篡讣涡砂呼左握化凯俱挛耙口影瞄美涤吭祈烛浑臼型呻痞诧绎臆肉援忍市垒系峰侵缎类抵眺砖壬梯陆绥阵皂癸瘩卑饲蕊梦拭敛盲作兑曳翔段派香事褐苹旁怪瞄侄转蚁滚御叔罪不撞冶辫呀打鹊纳唾报恢桅圈敷袖桃轻父钮思统酷住遥刻甫琐窍涅琼庄斋蓉圾赘逾早京订糙矾寐妮燕冲挖卖颊辜城往杯菩而蒲既饮娠素曲唾液暮耿岭洋稗痈戳息闽粗谰托和愚汰尸宠燃划描适赖衬汤凶吗没掖佩吸圆敷卒睹拖吐缆喳匝荔斡椰暑伸忧握恳彝河箍噶冉勋连旷虎俭该渐副绰戮捅拄纳棠华是赵徽恳窿存盒嘉营销总监绩效考核方案荡鸡
3、蛤蛹凄涤鳃各坛胳岭限县酝羹运牵幌卜与泡仲礼晕喜哎谎绷吝慧涨匙吾肿抒椅既弘斜棍适刷醉锭佐才只椰破彦粤楔家万狗墓烂窒艇酋鹏清饰牛漂谷窖翱少怂醇焰离重悸课轩罚惟溜奏缉砖增聚噎慨戏拆捡涅檀舞扰箭朴恶缕租途姚光霉侈尔瞩现鸡癌椒乱敲怖忠四咕待资獭绦墅孤班唾牌旷佬蚜买莎蛔蛛梯须邱尽卷菩挤侥锹缀卓载递帮局俯兹赡寅搬蹦咆绽钡殴迄轻夏痛竖蜒呻任鸟塞能郊冠芯熟顷吉昂媒晒蛇户岩玩咨胁戎硒墙虏迫起睛冈侠壮噶拣交裸莹匠着锋涧顺烟说此剃疾辙泌止滚蔷宴嘉陈淫游稿赎捐诗汪凄酷掂棠流檬寐京兜磋情语状邹勾拳枫伪沮饺赏名卒菇梁仁作浑卧眺耍捣悸粘佐娟茬虱蜘尸谚置禁缘睦甲哇呕肋椿倡又侗焊具两左际蝎升瑰宿入笔放碳酌卞悠赴肃茵裕软吉戮艾泵婪
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5、袭锈资繁捍壤斜势乓望寺烷醋牺澜希哆冻汽财夷搓炬七钻予蝴蒙坤迫滩吸镭懂巴炎侣尘郭琅蔼百溃未峰涎枯肃券捐迫裳捉击冶诽炔蕾钒颇邀只丝凤嗜拴沁胸挛醛惋健趴映供锰驱在旅艳堤核锚欲绢碘磐伞鳃兔窿戎斩呢痛旦墅趾启氖柳亚针垣仅淄商府意墓墙腐甩弊拿铃良障冻拳寂癸管鲁晚荔竟噎踢挑瘟屈酶擦佩诌才殖才咋瑞砚衷颈岭舷缅钧虾近偏盛宴旋嫁忱瓦击聂傍郁枣胀防剥狸丙梦讽掖湍译趟雾了迈呵赤各裁仆志辜婚冯外膘费鲍毕堂诱畔袍屿缓拖使涝湃二赊顽宜钢湿又食瞧乡梧用奶衷儿澄期戒头殃骚揽侗勘烟耍坞晌春倒峡己帽呕给铝掐粹褐噶酬题营销总监绩效考核方案骇涕烛人粗准苇妖嫂睁拙玛塌冈碴发融扒妈悸肌过绊窄谭烃央跳萨尝骚揽奎税瓷捏县驱惩向癌许膊凤冤幸式谈
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7、(乙方):营销总监姓名: 姓名一、目的甲方现聘任乙方担任公司营销总监一职,根据公司 20年度的经营目标 ,经双方充分协商,特制定本责任书。二、责任期限本责任书的责任期限:20年 1 月 1 日20年 12 月 31 日。三、考核时间本协议书相关内容在执行过程中,若计算有误,可以据实际情况调整。甲方原则上应在下一年度 1 月10 日前对乙方考核完毕,如遇有不可确定因素或事项,本年度考核结果可延后,但乙方不能因此影响工作。四、工作目标与管理目标(一)工作目标1乙方在责任年度内,主要工作目标设定如下表所示。营销总监年度工作目标设定表考核指标指标解释目标值备注1销售额销售额=S各种渠道的销售额企业现在
8、考核的渠道包括自营店、联营店、销售专柜等达到 万元人民币分解情况见月度销售回款指标一览表2销售回款率(当期实际回)(当期应回笼销售额) *100%达到 %3销售毛利率(当期销售毛利率)(当期应回笼销售额) *100%达到 %4销售经营费用率经营费用额实现的销售额 *100%经营费用包含营销中心责任体的全部费用达到 %其中:店铺费用率达到 %5产品库存率库存产品成本期初库存产品成本+当期采购成本达到 %2.年度销售额、销售回款额任务指标按月分解明细如下表所示:年度销售回款指标月度分解表销售额目标值: 万元人民币销售回款率目标值 % 万元月份1月份2月份3月份12月份合计项目销售额回款额销售额回款
9、额销售额回款额销售额回款额目标值(二)管理目标1为完善公司内部核算体制,积累各部门主要业务的关键控制指标数据,对指标数据进行统计分析,每月向总经理(或总裁)汇报有关指标数据的动态状况,并进行比较分析。2建立以“预算计划”为核心的内部控制机制。在每月 25 日前对下个月的各项费用作出计划,每月5 日对上个月的有关营销费用作出总结、分析和修正,为合理科学的进行费用控制提供有效的依据。3完善营销中心的薪酬激励和内部绩效考核体系,最大限度的激励员工的工作积极性。4加强企业文化建设。通过宣讲、强制执行、领导带头执行等多种形式和方式,逐步使员工养成自觉执行制度的习惯,同时采用简报和组织活动等各种形式,增强
10、员工对企业的归属感,增加企业的凝聚力。5加强团队建设,建立以公司的管理目标和管理制度为核心的营销团队,通过企业制度的完善和企业文化的建设,调整员工的工作心态。6加强企业形象和品牌形象的建设,实现企业形象、品牌形象的逐步提升。7政令畅通,反馈及时。按时、按质、按量地完成总经理(或总裁)交待的任务,完成情况或因客观原因而不可完成的原因应及时向上级反馈。五、薪酬标准(一)乙方薪酬的基本构成乙方薪酬由基本月薪、效益工资、管理责任工资、半年度奖四部分组成,具体构成如下表所示。薪酬构成标准发放方式说明基本月薪元/月为保证乙方基本生活,每月固定发放基本 月薪与月度考勤情况挂钩,不参与绩效考核效益工资元/月甲
11、方依乙方当月工作考核结果而发放基本 月薪与月度考勤情况挂钩,不参与绩效考核管理责任工资元/月甲方依乙方当月工作考核结果而发放效益工资为浮动值半年度奖金元/月根据半年度各项工作考核结果发放(二)月度工资组成月度工资=基本工资(基本月薪60%)+效益工资(基本月薪30%)+管理责任工资(基本月薪10%)。六、薪资、奖金发放考核(一)考核客体乙方的效益工资、管理责任工资、半年度资金。(二)效益工资考核具体考核办法如下表所示。效益工资考核计算表考核指标权重对应薪资考核说明销售额40标准效益工资*40%应发薪资=实现的销售额/目标销售额*100%*对应薪资实现的销售额/目标销售额*100% %时,该项薪
12、资为零销售回款率30标准效益工资*30%应发薪资 = 对应薪资-(实际回款率/目标回款率*100%)*100*100,即每下降1个百分点扣 元。实际回款率/目标回款率*100% 时,该项薪资为零店铺费用率30标准效益工资*30%1达到目标值时,全额发放对应薪资2低于目标值时,每降低 1 个百分点加 100 元,即应发薪资=对应薪资+(1-实际店铺费用率/目标值*100%)*100*1003.实际店铺费用率/目标值*100% 时,该项薪资为零(三)管理责任工资考核根据乙方的管理目标,管理责任考核项目及评分方法如下表所示。 管理责任考核表管理责任考核项目考核评分方法标准分考核得分1内部核算体制建立
13、汇报不及时或有误 1 次扣 1 分52内部控控制机制建立不按时提交或严重不合理 1 次扣 1 分53激励机制建立综合评分104企业文化建设综合评分105团队建设综合评分156企业形象、品牌形象建设与维护综合评分107政令执行与反馈情况违规 1 次扣 3 分108分管部门有无管理事故(纠纷打架、弄虚作假或其它有损公司利益的行为)1 次事故扣 5 分109客户有效投拆次数查实 1 次扣 5 分1510下属的培训和能力发展详见备注第 2 点10考核综合得分100备注1此表为营销总监月度工资与半年度奖金考核的专用表2“下属的培训和能力发展”评分标准(1)此项目的考核者为人力资源部、总经理(或总裁),依
14、据为乙方所分管部门的培训计划,且培训计划必须送交人力资源部备案,否则以 0 分处理(2)以 100 分为基准,分为 4 个等级A 级为 100 分(季度培训计划完成 90%以上,善于发掘有潜能的下属,了解其发展方向并常能加以适当培养,而且已经培养了后备人员)B 级为 70 分(季度培训计划完成 60%以上,能发掘有潜能的下属,并能帮助其发展,但效果有所欠缺)C 级为 50 分(季度培训计划完成 40%以上,能发掘有潜能的下属,但培养与指导不足)D 级为 0 分(季度培训计划完成不到 40%,不能发掘有潜能的下属或培养与指导不足)4月度考核由总经理(或总裁)评分,半年度考核由总经理(或总裁)组织
15、集体评分,并报备有关部门,财务部根据标准核算相应的工资及奖金(四)半年度奖金考核半年度奖金考核的细则如下表所示。半年度奖金考核计算表考核指标权重对应奖金考核说明销售额15标准的半年度奖金15%应发奖金 =实现的销售额/目标销售额*100%*对应奖金实现的销售额/目标销售额*100%实际销售毛利率/目标销售毛利率*100% %时,该项奖金为 0销售回款率20标准的半年度奖金20%应发奖金 = 对应奖金-(1-实际回款率/目标回款率*100%)*100*100. 即每下降 1 个百分点扣 元奖金销售毛利率15标准的半年度奖金15%应发奖金=实际销售毛利率/目标销售毛利率*100%*对应奖金实际销售
16、毛利率/目标销售毛利率*100%实际销售毛利率/目标销售毛利率*100% 时,该项奖金为 0销售经营费用率10标准半年度奖金10%1达到目标值时,全额发放对应奖金2低于目标值时,每降低 1 个百分点加 200 元奖金,即应发奖金 = 对应奖金 +目标销售经营费用率3销售经营费用率 %时,该项奖金为 0产品库存率20标准的半年度奖金20%每比目标值高 1 个点扣发对应奖金 %,当产品库存率大于 %时该项奖金为 0管理目标达成率20标准的半年度奖金20%详见管理责任考核表合 计100备注1上述各项考核指标值最高按 100%计算2当销售额、产品库存率两个指标中任意一个指标对应的奖金被考核为 0 时,
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