风险管理制度-样板.doc

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四川侨源气体有限公司风险管理制度
1 目的
为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。
2 范围
适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。
3 职责
3.1 总经理组织建立重大危险源控制系统。
3.2 生产部经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。
3.3 安全环保部是风险评价的归口管理部门，负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
3.4 各部门持有安全管理资格证人员负责低风险[等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险]的风险分析记录审查与控制效果验收。
3.5 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4 控制程序
4.1风险的分级管理
4.1.1公司的风险根据《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》进行评价分级。
4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全环保部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全环保部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。
4.1.4 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《生产过程关键控制点管理规程》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。
4.1.5 风险评价、分析的范围及职责
a. 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；
b. 项目的建设应由基建处进行风险分析并做好风险控制记录；
c. 项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险应由各部门进行分析并做好风险控制记录；
d. 较重要的工艺改变应由设计院进行风险分析并做好风险控制记录；
e. 设备新增或拆除的风险应由设备处负责分析，并做好风险控制记录；
f. 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；
g. 所有进入作业场所的人员的活动均应由所在部门进行各种作业的风险分析；
h. 产品的运输、储存的风险应由销售部和生产部进行分析并做好风险控制记录；
i. 作业场所的设施、设备的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；
j. 安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录；
k. 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；
l. 气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。
4.2 风险评价方法选择
4.2.1 直接作业的风险评价方法为工作危险分析（JHA）；
4.2.2 岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；
4.2.3 经生产部经理批准的其他风险分析方法。
4.3评价准则
公司定性风险评价采用《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，需进行定量的
风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。
4.4风险评价活动的实施步骤
4.4.1生产部经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。
4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。
4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。
4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。
4.4.5根据评价结果，提出控制措施。
4.4.6得出评价结论。
4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：
a. 火灾和爆炸；
b. 冲击和撞击；
c. 人员冻伤、窒息；
d. 触电；
e. 危化品的化学、物理性危害因素；
f. 人机工程因素；
g. 设备的腐蚀、缺陷；
h. 对环境的可能影响等
4.5在确定重大风险时，应考虑：
4.5.1有关法规、标准的要求；
4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；
4.5.3公司的声誉和社会关注程度等
4.6风险控制的内容
4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：
a. 控制措施的可行性和可靠性；
b. 控制措施的先进性和安全性；
c. 控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况
d. 可靠的技术保证和服务
4.6.2 控制措施应包括：
a. 工程技术措施，实现本质安全；
b. 管理措施，规范安全管理；
c. 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
d. 个体防护措施，减少职业伤害
4.7风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：
a. 新的或变更的法律法规或其他要求；
b. 操作变化或工艺改变；
c. 新建、改建、扩建、技改项目；
d. 有对事故、事件或其他信息的新认识;
e. 组织机构发生大的调整
4.8重大危险源控制系统
4.8.1重大危险源的辩识：按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。
4.8.2 重大危险源的管理按照《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》。
4.9 风险管理的宣传、培训
定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。
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