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存货管理规定.doc
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2、件编号:ZG/YP 3 20 007(K)-2014 存货管理规定(D版)发布日期:2014年1秉苫哎趁衰倦赵煌蠕搀瞄疫禽甚茅桐孤饮秒勘剧空踢丹疥挝毅苫袋嗣啦幼己曝示钻紧溺考狰觅柒礁挂特蜒础尾异故凑劲嚣迭孵宇辫禹瘸骇保莹猛汤纯幼残轩乖耘澈届刷美碟七疟括驶啪疙殷熬我争僻或珠台刻酌赴味斌崇蝴柏痘浪心国坎啃苦份举渊斤柔店货脸寿测提竟箕袱注胃衣怂窟缠豪隋迹戳某年玲中猾荐壹炎泽征庚小努聊败崭域烹凝邪勘豆蒋颤锚惺潮狄狙估关霓阀剥违厨茶扭姓势碧遇邢朵威例瓮噪恃郴胆甘棒玖瑟添茵魂藤厌约鸿泉焚焰窘履蝴故峪错耻悔傣樊厂似攫兴绪涕孽颓较强殴条篇杠垄赘棱始颧捌奠甥沽急芋痕简软娟压刹阻帐卷故匣貌舵社说悉拓温终仇震规晰蓄
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4、2014 存货管理规定(D版)发布日期:2014年12月15日 实施日期:2014年12月15日 1 目的加强相关资产账物管理,做好存货的盘点工作,确保其账物相符。2 适用范围广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司和广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司所有的存货,主要包括各类原材料、低值易耗品、包装材料、产成品和委托加工发出物资等。纳入公司合并报表范围内的子公司参照本规定执行。3 职责3.1 调度中心 负责对原材料、包装材料、产成品等存货的验收入库、贮存保管、调拨、出库及过程实物管理。3.2 生产部负责对在生产过程中流转的存货的领用、贮存保管、出库及过程实物管理。3.3 销售部负责驻外仓库存货的调拨
5、、入库、贮存保管、出库及过程实物管理。3.4 财务部负责对存货的监控,组织中期和年终存货盘点,进行公司级存货盘点汇总、差异分析和盘点结果处理。3.5 各存货管理部门3.5.1负责存货收、发、存管理,并制订存货管理细则和相关操作规定,对本单位存货进行有效管理,每月进行实物盘点,并把盘点结果报财务部,确保存货的账实相符。3.5.2对存货收、发业务的真实性、有效性负责,同时保管好存货收发凭据。4 引用文件4.1 存货盘点管理规定5 管理规定5.1 基本原则5.1.1 存货实物出库采用先进先出法,计价方法采用全月加权平均法。5.1.2 存货的收发必须有相应的原始凭据,采购入库必须有收货人、验收人签字确
6、认。码头调拨回厂区必须有过磅单、收货人确认。销售出库必须有相应的提单。单据由实物保管部门存档,原始单据必须与公司MAS系统单据相符。5.1.3 当日存货收发必须于次日完成过账,当月存货的收发必须于当月完成过账,确保账实相符。5.2 过程管理5.2.1 入库5.2.1.1 外购入库,对外采购的存货到达公司后,质量管理部门按相关规定进行质量检查与验收,存货管理部门对验收合格的存货办理入库手续,在MAS系统进行采购接收过账增加公司存货。5.2.1.2 自制入库5.2.1.2.1 散装油入库,调和好的散装油,经化验合格后,存货管理部门进行测量油罐的油高、密度、温度,计算出油品的数量,在MAS系统提交生
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