配套部绩效考核(文件)..doc

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配套经营部绩效考核管理办法

为使绩效管理工作向良性化发展，更好的使员工的贡献得到充分的认可，提高职能部门的满意度，使公司得到健康发展。
通过一年来的考核发现，去年的考核办法还存在着部分不完善之处，使考核的作用不能全面的体现出来，无法起到良好的考核管理作用，针对这个情况，经公司研究决定，对办法内容修订如下：
▲ 本次修订具有三大特性：
1、可操作性：侧重实际操作。
2、计划性：根据考核办法内容，按年度和月度进行有计划的开展。
3、延续性：拟订了进一步的考核程序，使办法具有延续性。

（一）绩效来源及考核要求
一、绩效奖励类别：任务绩效、回款率、成本绩效、质量安全绩效。
1、任务绩效（即：三个板块的考核任务值之和为当期考核任务值）：
当期考核的任务值按公司确定的数据为准，若足额（或超额）完成当期考核任务值时，则按实际销售额0.2%计提团队绩效。
2、回款率：
①回款率：按销售合同约定和公司规定的回款考核周期来考核当期回款率，要求回款率为100%（注：不以回款总额来考核）。当月未按规定回笼的帐款，自动累计为次月的应收帐款。
回款率 = 按回款周期回笼的款÷按公司规定的回款周期应回的款
② 若当月回款率为50%—100%时，按差缺率的2倍扣发当月绩效；低
于50% 时，不计发绩效，并处罚款200元。
③ 在部门未能100%的完成回款任务时，部门主管须负20%的连带责任
（即：对因未完成回款任务而被扣、罚总额的20%承担相应的连带责任）。
④ 新开发未计价的商品自发出首批开始，从第三个月起，按暂定价计
算应收帐款的有效回款周期，并按以上方法予以考核。
3、成本绩效：
①配套成本（注：本项“①”只针对配套经营部）：以财务部门核定的数据为考核依据，成本每节约1%，则计发奖励100元；每超出考核标准1%，则处罚款100元，以此类推。若当月无绩效时，则从次月绩效中扣除。同时部门主管须负连带责任（即：成本每超出1%，则给予部门主管工资总额1%的处罚；每节约1%，则给予部门主管工资总额1%的奖励）。
②采购成本：须做到货比三家；考核方式采取询价单的形式（注：所询品种量不得少于当期购买品种量的1%，所询品种的供应商不得少于二家）。若当期未完成，则扣罚部门总绩效的10%。
注：询价由业务员经办，并以询价单的形式交部门主管审核后，报常务副总审批；当常务副总的审批意见为符合要求时，则给予50元/笔的奖励；反之，根据情节轻重（含：上报不及时、数据不真实等）予以50-500元/笔的处罚。
③由于材料等涨价导致成本增长，应及时做出申报，经公司领导审批同意后，及时采取相应的措施，调整成本控制率----调整销售价格。若在绩效考核之前，则作为当月考核基数；反之则在次月执行。
4、质量安全绩效：建立、执行和不断完善质量安全管控机制，当月未发生重大质量安全事故，未造成客户（收货方）投诉。按时完成真实有效的月质量安全报告、台帐及合同的建设和管理。经常务副总、技术副总及公司考评小组综合评定后，以任务、回款、成本的累计绩效为基数计算，考评幅度为±30%。若给公司造成经济损失，则视情节轻重承担相应的赔偿责任。
即：质量安全绩效 =（当月任务+当月回款+当月成本）×（－30%至30%）
5、部门须在规定的时间内将准确无误的当期资料上报总经办，否则按相关规定给予处罚。
以上五项绩效之和为当期部门绩效总额。（注：财务以收到的相关单据为考核依据，部门不提供或提供不全，则不予计发绩效奖励）。
二、部门绩效分配及计算：
1、绩效分配：各管理团队在进行分配时，应根据各管理岗位的性质不同，责任大小不同，工作范围不同，管理质量要求不同等，绩效奖励实行管理岗位系数 + 工作质量打分+ 岗位间配合程度来进行考核分配。
2、出勤率：各管理人员在作好本职工作外，应全勤上班。凡缺勤按以下方法处理：
①病假（含婚、丧、探亲及产假）：2天，扣当月绩效20%；3天，扣当月绩效30%；5天，扣当月绩效50%；5天以上无绩效。
②事假：1--2天，扣当月绩效30%；3天，扣当月绩效50%； 3天以上无绩效。
③旷工无绩效。

（二）年终考核办法
一、部门管理团队年终奖励来源，按照每月实得绩效留存的20%作为年终考核奖励金额，并参照期间的考核内容，再次进行审核，并根据全年应得绩效和扣罚金额所得比例计算年终奖励的考核金额（注：中途离岗（职）者不予计发）。
二、本办法自2012年2月23日起施行；本文中未提及部分，按公司其他相关规定执行。
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